【正文】 JS/《 文件制定 、修訂、廢止申請單》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 記錄控制程序 編寫人 林慶其 審批 人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 2 頁共 2 頁 第 7 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 2 頁 1 目的 本程序規(guī)定了公司質(zhì)量方針目標(biāo) 的制定、展開、實施檢查和評價的 定義 方法； 2 范圍 適應(yīng)于公司質(zhì)量方針目標(biāo)的管理 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量方針目標(biāo)； 辦公室 負(fù)責(zé)對質(zhì)量方針目標(biāo)的展開、檢查實施管理； 各部門根據(jù)公司的質(zhì)量方針目標(biāo)的展開項目，負(fù)責(zé)制定本部門的對策等措施并組織實施。如公司的內(nèi)外部環(huán)境情況發(fā)生重大變化時，可及時對公司的質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。 制定質(zhì)量目標(biāo)的要求 ： 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)充分符合公司的實際，指標(biāo)先進(jìn)合理；質(zhì)量目標(biāo)值具體明確，可測量。 辦公室 組織有關(guān)部門制定本部門措施。 各部門根據(jù)公司質(zhì)量方針目標(biāo)展開項目的具體要求，制定對策措施（部門奮斗目標(biāo)），并組織實施。 質(zhì)量方針目標(biāo)的總結(jié)、評價 每半年，各部門對本部門質(zhì)量方針目標(biāo)的完成情況寫出書面報告送 辦公室 。 公司總經(jīng)理在管理評審會議上，對公司質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹實施情況 作出評價，就存在的問題提出改進(jìn)意見。 管理者代表向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫評審報告。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)執(zhí)行 評審中提出 的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。 辦公室 準(zhǔn)備工作 作出管理評審計劃并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 。 。 管理評審的準(zhǔn)備 辦公室 將評審計劃發(fā)至各個部門。 辦公室 將評審會議的時間、地點通知參加評審的人員。 各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，作業(yè)流程、客戶要求、產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)及所需資源的提供。 管理評審報告 管理者代表對管理評審的 定義 進(jìn)行總結(jié)，提交 “管理評審報告 ”，請總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 評審報告的 定義 包括： b. 評審日期 d. 評審結(jié)論與改進(jìn)活動 糾正措施和預(yù)防措施的實施和驗證 辦公室 根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 2 范圍 凡本公司為產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃及管理均屬本范圍。就目前企業(yè)能滿足客戶需求的庫存、材料供應(yīng)以及生產(chǎn)能力、尤其是特殊選項等進(jìn)行確認(rèn)。 計劃安排及控制 當(dāng)定單確認(rèn)后， 業(yè)務(wù)部 通知生產(chǎn)部。 技術(shù)準(zhǔn)備安排 對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，由技 術(shù) 部確認(rèn)，按技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn)；對用戶有特殊要求的產(chǎn)品，定單確定后，技開部應(yīng)根據(jù)用戶的具體要求，準(zhǔn)備相應(yīng)的技術(shù)資料，包括生產(chǎn)工藝、控制方法、控制指標(biāo)等。采購計劃由 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)跟蹤、調(diào)整、控制。當(dāng)生產(chǎn)要素發(fā)生調(diào)整時，生產(chǎn)部根據(jù)調(diào)整后的情況進(jìn)行策劃，需新增設(shè)備與器具時，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購。新招收人員必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。 第 12 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件 編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 2 頁共 3 頁 原、輔材料 檢驗及標(biāo)識 原、輔材料 采購到公司后由倉管員對其進(jìn)行名稱、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商等 進(jìn)行 檢查。經(jīng)檢驗不合格的原 、輔 材料，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對出、入庫的材料嚴(yán)格控制，具體按照《標(biāo)識與可追溯性控制程序》、《產(chǎn)品保管和交付控制程序》中有關(guān)條款進(jìn)行管理控制。具體參見《產(chǎn)品保管及交付控制程序》。各工種作業(yè)情況由相應(yīng)車間主管負(fù)責(zé)跟蹤、調(diào)整和控制。 產(chǎn)品的檢驗 產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中按作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗規(guī)程的要求嚴(yán)密控制，由檢驗員負(fù)責(zé)日常的巡檢和抽檢，確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 成品入庫 檢驗合格后，開始由 質(zhì)量部 開出有檢驗員簽名的檢驗報告，通知 倉管員 辦理 入 庫 手續(xù)，并做必要的標(biāo)識。 發(fā)貨管理 產(chǎn)品交付前， 倉庫管理員 按 業(yè)務(wù)部 《 發(fā)貨 通知單 》 要求發(fā)貨。 糾正與預(yù)防措施 整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，為了消除實際存在的產(chǎn)品質(zhì)量差異和預(yù)防質(zhì)量問題，應(yīng)采取一系列的糾正與預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 內(nèi)審與管理評審 為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，每年各要進(jìn)行一到兩次評審活動。 由總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各部門制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，作為質(zhì)量體系的最高要求，并通過過程控制來實現(xiàn)。 第 13 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 3 頁共 3 頁 6 相關(guān)文件： JS/— 20xx《 記錄控制程序 》 JS/— 20xx《 采購控制程序 》 JS/— 20xx《 檢驗和試驗控制程序 》 JS/— 20xx《 顧客滿意度測量控制程序 》 JS/— 20xx《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 JS/— 20xx《 內(nèi)部審核控制程序 》 JS/— 20xx《 管理評審程序 》 JS/— 20xx《 產(chǎn)品保管及交付控制程序 》 JS/QP 《 設(shè)備管理制度 》 7 使用表單： JS/《 生產(chǎn) 任務(wù) 計劃 》 JS/《 生產(chǎn)任務(wù)通知單 》 JS/《 合同評審表 》 JS/《 采購計劃 單 》 JS/《發(fā)貨單》 JS/《設(shè)備臺賬》 JS/《設(shè)備完好情況檢查記錄表》 JS/《 員工培訓(xùn)計劃》 JS/《培訓(xùn)記錄表》 第 14 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 采購控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 2 頁 目的 對本公 司生產(chǎn)所需物資的采購進(jìn)行控制， 以 確保所采購產(chǎn)品符合 本公司生產(chǎn) 規(guī)定要求 。 職責(zé) 采購 部 負(fù)責(zé)對供方的評定、控制及組織協(xié)調(diào)工作。 倉庫管理員負(fù)責(zé)采購物品的保管。 潛在供方將被分為以下四種： a、 客戶指定的供方； b、 獨占市場的供方； c、 在本公司建立 ISO 質(zhì) 量管理 系統(tǒng)前已有的供方，其在服務(wù)、管理、質(zhì)量及交貨期等方面均令本公司滿意； d、 新發(fā)展的供方，有一定的商業(yè)信譽(yù)。 供方的認(rèn)可 采購 部 根據(jù) 質(zhì)管 的 質(zhì)管 意見及對其在生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制方面的調(diào)查結(jié)果，確定該潛在供方是否應(yīng)被認(rèn)可為本公司的合格供方。 如潛在供方?jīng)]有被認(rèn)可，則 業(yè)務(wù)部 將評估結(jié)果通知該供方。 采購 部 每年底對供方當(dāng)年供貨質(zhì)量情況進(jìn)行匯總評價，以確定下年度的合格供方名單。 （ 1） 采購 部 進(jìn)行費用、服務(wù)、交貨期及管理評估。 評分 總分（ 100 分） =質(zhì)量（ 40 分） +價位（ 15 分） +服務(wù)（ 15 分） +管理（ 15 分） +交貨期（ 15 分） 采購 部 將根據(jù)需要保持或更新 《 合格供方名錄 》 。 采購 部 根據(jù)定單由生產(chǎn)部確定的月生產(chǎn)計劃后，會同倉庫編制采購計劃，采購計劃定義 包括采購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購日期等，由 采購 部 主管批準(zhǔn)后統(tǒng)一安排采購。 采購 部 與供應(yīng)商簽訂 《購銷合同》 時應(yīng)特別注明與質(zhì)量有關(guān)的要求，就質(zhì)量保證等事宜達(dá)成一致協(xié)議。采購時應(yīng)簽訂定義 完整的 《購銷合同》 。 生產(chǎn)部或其它部門有臨時采購需要時，應(yīng)報部門主管批準(zhǔn)，由 業(yè)務(wù)部 統(tǒng)一安排，實施采購。若將來仍有可能向其采購，則 應(yīng)在兩周內(nèi)對該供方按正常程序進(jìn)行評審。 若本公司要在供方處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，則要在采購合同中規(guī)定驗證的安排。 范圍 本程序規(guī)定對 生產(chǎn)和物流過程中材料、半成品、成品的標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行控制。 檢驗員：作出相應(yīng)檢驗狀態(tài)標(biāo)識和檢查產(chǎn)品標(biāo)識。 操作員：管理生產(chǎn)線 上的原料、半成品和成品的標(biāo)識與記錄。 生產(chǎn)過程中的標(biāo)識 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)從 原材料 到成品的整個流 程 操作，分區(qū)存放合格品及不合格品，使 用必要的標(biāo)識。 合格成品標(biāo)識 在所有 生產(chǎn)和檢驗完成并確認(rèn)合格后，將完成的成品放置于合格成品區(qū)。 不合格產(chǎn)品和材料的標(biāo)識 不合格的 原、輔材料 由倉庫管理員負(fù)責(zé)存放并作不合格品標(biāo)識，及時報告和處理。 標(biāo)識的方法：可掛牌亦可劃定區(qū)域。產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識一般有待檢、待定、合格品、不合格品等。 本公司發(fā)生較有影響的產(chǎn)品質(zhì)量問題需要追溯時，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、檢驗、供應(yīng)、銷售等部門相關(guān)人員進(jìn)行追溯。 生產(chǎn)過程的追溯可憑檢驗記錄進(jìn)行。 范圍 此程序適用于公司內(nèi)所有 原、輔材料 、產(chǎn)品及零部件。 倉庫管理人員負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝貯藏。 定義 (無 ) 工作內(nèi)容 搬運 搬運應(yīng)根據(jù)實際情況 ,選定合適工具和方法，搬運物品時應(yīng)輕裝輕卸，整齊堆放，并 保護(hù)好標(biāo)識，禁止野蠻搬運。 倉庫保管員應(yīng)按工藝要求在庫區(qū)內(nèi)按分類堆放各類產(chǎn)品，搞好定置管理，并建立卡片，作好標(biāo)識。 對不合格產(chǎn)品 ,倉庫保管員應(yīng)在不合格品前掛上 “不合格 ”標(biāo)識牌，防止誤用。 b) 區(qū)域堆放錯誤，責(zé)成保管人員糾正。 d) 環(huán)境衛(wèi)生及堆放整齊度不夠，應(yīng)責(zé)成保管人員及時打掃和整理。 a) 原、輔材料 發(fā)放 倉管員應(yīng)憑“領(lǐng)料單”發(fā)貨，不得多發(fā)和錯發(fā)，并記好帳目。 庫存物資貯存要求 a) 所有 原、輔材料 、半成品和成品均應(yīng)存放在倉庫內(nèi)，并保持陰涼、干燥和通風(fēng)。 c) 庫區(qū)應(yīng)配置防盜、防火裝置，做好安全警示。 防護(hù)：產(chǎn)品交付前應(yīng)采取保護(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受到損壞。 交付前發(fā)貨員應(yīng)確認(rèn)產(chǎn)品款號、數(shù)量與發(fā)貨清單是否相符。 確保發(fā)運時的裝車質(zhì)量、發(fā)貨裝車應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。 范圍 公司內(nèi)所有用于監(jiān)視和測量的裝置及計量器具。 計量器具 使用部門必須保證在檢查、測試過程中使用的是經(jīng)過校驗合格的 計量器具 。 計量器具 編號由 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編寫 ,定義 如下： AXX A: 計量器具 類型； XX: 流水號。 計劃交由 質(zhì)管 主管批準(zhǔn)后，分發(fā)各相關(guān)部門。 校驗和維護(hù)由本公司或由外部有資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 計量器具 校驗周期為 6 個月 。 校驗時一旦發(fā)現(xiàn) 計量器具 超出允差要求，在誤差被消除之前，此 計量器具 必須封存。 校驗員應(yīng)提供校驗數(shù)據(jù) (包括導(dǎo)致校驗判定為不合格的數(shù) 據(jù) )。第二次校驗不合格，則其校驗周期再次縮短一半。 對于校驗不合格的 計量器具 ，應(yīng)對以前檢測結(jié)果的有效性