【正文】 S014001： 1996和 GB／ T2800l 一 200l標(biāo)準(zhǔn)的要求。 (2) 要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性即可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。 (3) 公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍以滿足合同、法律、法規(guī)要求， 以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與 公司的運(yùn)作相適應(yīng)。 (軟盤、光盤、磁盤等 )，但磁盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。 手冊(cè) 程序文件 支持性文件 記錄 12 《手冊(cè)》對(duì)每個(gè)管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的全過程。 《手冊(cè)》的內(nèi)容包括： (1) 組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述。 (2) 管理體系的范圍，包括對(duì) GB／ T19001— 2000 idt IS09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由 說明。 (3) 對(duì)管理體系程序的引用。 (4) 應(yīng)描述整合型管理體系的核心要素及其相互作用，包括對(duì)過程的管理及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制方法，并提供查詢文件的相關(guān)途徑。 (5) 有關(guān)《手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。 ，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 ，各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新后再次批準(zhǔn)。 ，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 辦公室負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》并監(jiān)督實(shí)施，文件的發(fā)放、回收由辦公室指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到一下幾點(diǎn)： ，都要獲得和使用相應(yīng)文件的有效版本。 。 ，以便于追溯。 ，如進(jìn)行修改必須按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不允許做任何更改。并識(shí)別現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保文件的有效性、適宜性。 ，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲 13 得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。 ，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。 ，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。 (版面更改超過 30％ )，要重新?lián)Q版印發(fā)。 、清晰、易于識(shí)別和檢 索。 ，所有與整合型管理體系管理有關(guān)的文件修改和發(fā)放 (回收 )應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場(chǎng)所持有相應(yīng)的有效版本。 各部門收到外來文件后，應(yīng)交辦公室，辦公室按規(guī)定辦理。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對(duì)記錄進(jìn)行控制，以保證能提供符合規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 辦公室負(fù)責(zé)制定〈記錄控制程序》，并組織實(shí)施，各部門按程序規(guī)定要求對(duì)本部門產(chǎn)生的相關(guān)記錄進(jìn)行控制和 管理。 、詳細(xì)、明確、影響質(zhì)量、安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。 ，應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度同步，不得補(bǔ)造。 、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、保護(hù)、保存期限和處置制定控制方法。 〈記錄控制清單〉中做出規(guī)定。 ，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 14 5 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理為公司的最高管理者，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)建立、實(shí)施管理體 系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范的要求，科學(xué)管理，精心施工，交付合格項(xiàng)目，爭創(chuàng)優(yōu)良工程，并通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并發(fā)布其批準(zhǔn)令。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保在公司各部門和項(xiàng)目部等層次上展 開，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求，使全體員工認(rèn)同和理解此整合型管理體系方針和目標(biāo)。 ，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性和適宜性。正常情況下每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 (時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月 )，如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。 ，如人、財(cái)、物、信息等。 總經(jīng)理要遵循并在公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，運(yùn)用管理手段，確保顧客的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到公司的全體員工和顧客滿意的目的。 、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，在合同簽訂前了解和確定顧客的要求和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體的要求，并在公司各部門和層次間進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明確職責(zé)，予以實(shí)施。具體按《手冊(cè)》 。 ，項(xiàng)目部參與做好工程服務(wù)工作，通過對(duì)顧客及滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨信息的收集分析，評(píng)價(jià)公司的競爭能力，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿足顧客及要求并爭取超越顧客的期望。 ，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。 符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客要求，確保實(shí)現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和整合型管理體系管理目標(biāo)。 ： 珍愛生命，保員工健康； 改善環(huán)境，為人類造福； 15 注重質(zhì)量，對(duì)住戶負(fù)責(zé)； 追求卓越，讓社會(huì)滿意。 ： 整合型管理體系方針以承諾顧客滿意為目標(biāo)，與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。 ，并得到實(shí)施和保持。 、預(yù)防污染、全員健康安全、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出了承諾。 ，便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解。 ，并傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。 、公眾和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，使其方便獲取，以便于各方面了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。 ，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，予以修 訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)和貫徹。 ： 《文件控制程序》 、指標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)部門和層次建立整合型管理體系目標(biāo)。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)建立在公司整合型管理體系方針的基礎(chǔ)上，在方針給定的框架內(nèi)展開，目標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量，同時(shí)考慮產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)要素、可選擇的技術(shù)方案、公司的財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，目標(biāo)中要 包括污染預(yù)防承諾，且經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)。 、指標(biāo)的制定、檢查與修訂 ，由部室、項(xiàng)目部根據(jù)部門的實(shí)際情況，制定本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)辦公室。辦公室將各部室、項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行收集、匯總。提交管理評(píng)審會(huì)討論、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。公司通過分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議等方式，對(duì)公司各層次人員 16 進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門和崗位的目標(biāo)、指標(biāo)，并付諸實(shí)施。 、指標(biāo)完成 情況上報(bào)辦公室，辦公室匯總后報(bào)管理者代表審閱。辦公室每半年對(duì)各部室、項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)管理者代表。 ，應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況和適宜性進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)需要修訂時(shí)， 經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由辦公室組織修訂。 、工程、服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)組織各部室更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。 總經(jīng)理組織公司管理層對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及《手冊(cè)》 。 當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，總經(jīng)理及時(shí)組織對(duì)管理體系進(jìn)行更改的策劃，以保持整合型管理體系的完整性。 對(duì)公司范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，采確立該活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對(duì)員工職業(yè)健康 安全有重大影響的危險(xiǎn)源，并得到有效控制： 。 、登記、評(píng)價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)能夠控制及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確保重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到有效控制。 生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)制定《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，組織各部門 和項(xiàng)目部進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的各個(gè)方面，包 17 括相關(guān)方活動(dòng)以及對(duì)環(huán)境和員工職業(yè)健康安全方面產(chǎn)生的影響。 、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。危險(xiǎn)源辯識(shí)還應(yīng)考慮所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)，工作場(chǎng)所的設(shè)施。 (1) 環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮的因素有： ； ； ； ： 題和社區(qū)性問題 。、電、煤氣、原材料及能源的消耗； 的影響。 (2) 危險(xiǎn)源辨識(shí)要考慮下列因素： ； ； ； ： ； ； ； ； ； ； 的危險(xiǎn)源。 。 、性質(zhì)、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì) 關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。 ，對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”，上報(bào)管理者代表審批后下發(fā)各部門。山責(zé)任部門制定控制措施加以控制。 、更新及新開發(fā)工程或相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定和更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 、項(xiàng)目部定期 (每年一次 )對(duì)環(huán)境因素和危 險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別并評(píng)價(jià)確定出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。 對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源需制定目標(biāo)指標(biāo)、管理方案進(jìn)行控制或制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序進(jìn)行控制，對(duì)潛在事故和緊急情況要執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序〉 對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的，要制定具體的控制計(jì)劃。 ： 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》 18 《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 、法規(guī) 與其他要求 公司生產(chǎn)安全處編制并監(jiān)督執(zhí)行《法律、法規(guī)及其它要求管理程序》，建立獲得最新的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。 、法規(guī)和其他要求的渠道。 、地方及各級(jí)管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本，并及時(shí)傳達(dá)給生產(chǎn)安全處。 、法規(guī)和其它要求，并進(jìn)行選擇，確認(rèn)其適用性，建立《法律、法規(guī)和其它要求清單》，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部室和項(xiàng)目部。生產(chǎn)安全處保存法律、法規(guī)和其他要求的原件。當(dāng)上述外來文件更新或追加時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新或補(bǔ)充《法律、法規(guī)和其他要求清單》內(nèi)容，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)部門和各項(xiàng)目部，并對(duì)舊的文件做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、處理，具體執(zhí)行《文件控制程序〉 各項(xiàng)目部按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實(shí)施對(duì)各種環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理活動(dòng)的控制，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對(duì)法律、法規(guī)及其他要求在各辦公區(qū)、項(xiàng)目部的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。 ： 《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》 《 文件控制程序》 為保證公司整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織制定形成文件的管理方案并監(jiān)督實(shí)施。 (1) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實(shí)施： 定目標(biāo)、指標(biāo)并編制管理方案。 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 。 (2) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂： 進(jìn)行檢查。 19 ，在整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)，生產(chǎn)安全處要及時(shí)組織各部門和項(xiàng)目部對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。 ，特殊情況下可由經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行審批。 (3) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。主要包括： 。 ，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性。 人員及其職責(zé)。 。 、進(jìn)度及實(shí)施計(jì)劃等。 ： 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》 《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 《文件控制程序》 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司應(yīng)規(guī)定各層次各部室及相關(guān)部門的職能及相互關(guān)系 (職責(zé)和權(quán)限 )，以保證整合型管理體系的有效運(yùn)行。 A 董事長職責(zé)： ： (1) 主持整合型管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的整合型管理體系方針、目標(biāo)，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾 。 (2) 確立各有關(guān) 部門人員的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通 。 (3) 任命管理者代表 。 (4) 批準(zhǔn)《整合型管理體系管理手冊(cè)》 。 (5) 主持管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行持續(xù)改進(jìn) 。 (6) 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理會(huì)議 。 (7) 配備適當(dāng)?shù)娜恕⒇?cái)、物資源，確保整合型管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 ： 20 (1) 貫徹國家有關(guān)招投標(biāo)、合同管理、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行投標(biāo)決策時(shí)，考慮公司的整合型管理體系方針和目標(biāo) 。 (2) 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營預(yù)算處的工作，抓好 招標(biāo)文件和合同文件的評(píng)審工作 。 (3) 對(duì)工程的投標(biāo)和合同的確定與修訂以及合同的