【導(dǎo)讀】所需文件的有效版本，保持清晰、易于識別，防止作廢文件的非預(yù)期使用?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)《一體化管理手冊》的審批。產(chǎn)及管理全過程的質(zhì)量、環(huán)境、安全方面工作的控制管理。質(zhì)量、環(huán)境、安全技術(shù)交底等項(xiàng)工作，建立健全各種相關(guān)記錄和資料。一體化管理手冊。國家及地方的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求。對外來文件的管理具體參照本程序的規(guī)定?！豆芾硎謨浴酚扇速Y部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度由公司各相關(guān)部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。文件在擬稿、定稿后發(fā)布前應(yīng)填寫《文件發(fā)布批準(zhǔn)表》。為年度，第×××號為該文件的編號。所有失效或作廢的文件應(yīng)注以“作廢”標(biāo)記；如有繼續(xù)保留的必要，可?？匚募Y料清單》，以便查閱。明，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后集中銷毀。文件評審分為定期評審和不定期評審，定期評審為每年1次。評審和修改文件。

　　

【正文】 格。 對所有的合格供方，供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，根據(jù)評價結(jié)果決定是否繼續(xù)列入合格供方名單。 外包供方的評價按照以上評價準(zhǔn)則中最嚴(yán)格的要求執(zhí)行。 采購信息 采購的文件 a. 一般應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： 1) 產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、需求部門； 2) 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； 3) 其他要求，如價格、交付方式、交付日期等。 b. 適當(dāng)時還應(yīng)包括： 1) 對供方產(chǎn)品、程序、過程 、設(shè)備、人員的批準(zhǔn)要求，如對供方產(chǎn)品的認(rèn)證要求； 2) 質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購文件包括《采購計(jì)劃》、《購銷合同》及附件等。 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX11 采購控制程序 版 本： A/0 34 采購計(jì)劃 供應(yīng)部根據(jù)制管廠、商砼站生產(chǎn)辦提供的《月生產(chǎn)計(jì)劃》轉(zhuǎn)化為《采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購。 采購的實(shí)施 a) 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名單》中選擇供方進(jìn)行采購； b) 必要時與合格供方應(yīng)簽定《購銷合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 采購物資的驗(yàn) 證 對采購的產(chǎn)品由 質(zhì)檢科 /化驗(yàn)室（質(zhì)檢主管）在入庫前進(jìn)行驗(yàn)證。 驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝試驗(yàn)、供方提供合格證明文件等方式。 供應(yīng)部保存有關(guān)供方的質(zhì)量記錄。 5相關(guān)文件 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 《監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序》 《對相關(guān)方施加影響控制程序》 《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 6 相 關(guān)記錄 《采購計(jì)劃》 《合格材料供方名錄》 《 供方能力調(diào)查表》 《供方評審記錄表》 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX12 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 版 本： A/0 35 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 1 目的 確保顧客提供的材料、產(chǎn)品和保密信息等得到 保 護(hù)，保證最終產(chǎn)品滿足要求。 2 適用范圍 適用于公司所有 部門 對顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)技 部 負(fù)責(zé)本程序的監(jiān)督、檢查、控制 和 實(shí)施。 供應(yīng) 部 負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序。 4 相關(guān)程序 顧客提供的 樣品及原材料等 。 對顧客財(cái)產(chǎn)的控制 對顧客提供產(chǎn)品、材料的控制 。 手冊職 責(zé)描述是銷售部 制管廠、商砼站生產(chǎn)辦對顧客財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé) ，對顧客提供的樣品及原材料等應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 認(rèn)真驗(yàn)證、做好標(biāo)識。顧客提供的產(chǎn)品、材料進(jìn)場時，由材料員會同顧客向第 1 次送貨的負(fù)責(zé)人送達(dá)《關(guān)于做好環(huán)保工作致供貨方的信》，并進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，填寫《顧客供料驗(yàn)收單》，并按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》加以標(biāo)識。驗(yàn)收時應(yīng)注意： a 所提供的產(chǎn)品和材料其品種、規(guī)格、型號和數(shù)量是否與計(jì) 劃相符 ； b 所提供 的 產(chǎn)品是否滿足有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)保、職業(yè)健康安全的要求 ； c 倉管 員對 顧客提供的主要產(chǎn)品（鋼材、水泥、半成品 等）的合格證、試驗(yàn)報(bào)告、使用說明書等資料應(yīng)及時收存、保管，必要時可以追溯 ； d 對顧客提供的產(chǎn)品，在使用過程中發(fā)現(xiàn)有規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、等級不符的情況 時， 生產(chǎn)車間 要向顧客提出書面報(bào)告，以得到妥善處理。 妥善保管和維護(hù) ； 顧客提供的產(chǎn)品、材料經(jīng)過雙方驗(yàn)收后，在貯存期山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX12 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 版 本： A/0 36 間，針對產(chǎn)品、材料的特性，采取有效的防雨、防潮、防曬、防碰、防砸、防碎等措施，認(rèn)真保管和維護(hù)，不得因保管、維護(hù)不當(dāng)發(fā) 生損壞、丟失。 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，作好相應(yīng)的標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可作進(jìn)一步處理并記錄。 對顧客提供知識產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 5 相關(guān)文件 《 與顧客有關(guān)過程 控制程序》 《采購控制程序》 《標(biāo)識 和可追溯性控制程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關(guān) 記錄 《顧客備料計(jì)劃表》 《顧客供料驗(yàn)收單》 《 受控 文件資料清單》 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX13 節(jié)能降耗控制程序 版 本： A/0 37 節(jié)能降耗控制程序 1 目的 通過加強(qiáng)管理，科學(xué)合理利用水、電資源，降低成本，減少資源浪費(fèi)，提高企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益。 2 適用范圍 本程 序適用于公司各 生產(chǎn) 現(xiàn)場和辦公基地的用水、用電的管理。 3 職責(zé) 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)公司的科技進(jìn)步、數(shù)據(jù)分析、新技術(shù)、新工藝、新材料的引進(jìn)及開發(fā)利用、節(jié)能降耗等項(xiàng)工作。 人資部 負(fù)責(zé)公司 機(jī)關(guān) 的水、電使用和節(jié)?。刂疲┑墓芾?。 各 生產(chǎn)單位 門 負(fù)責(zé)本單位的水、電的使用和節(jié)?。刂疲┑墓芾?， 建立本單位的能源、資源計(jì)量臺帳。 4 工作程序 工藝及設(shè)備選型 在進(jìn)行工藝和設(shè)備選型時，要考慮資源節(jié)省和污染預(yù)防，優(yōu)先采用技術(shù)成熟、能源資源消耗低的工藝技術(shù)和設(shè)備。 對耗電、費(fèi)水 較大的工藝及設(shè)備 ， 在可行時逐步替代。 盡量充分利用廢水，以節(jié)省水資源。 各 生產(chǎn) 單位應(yīng)優(yōu)化工藝線路，盡量減少本單位設(shè)備的無負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時間。 公司的用水、用電管理 人資部 部負(fù)責(zé)公司整體的水、電的使用和節(jié)?。刂疲┑墓芾?。 生產(chǎn)單位 每月將產(chǎn)值耗能情況和能源指標(biāo)的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并與計(jì)劃量相比較，當(dāng)發(fā)生用水、用電異常時，應(yīng)迅速調(diào)查，對異常情況產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并將結(jié)果及時傳遞到有關(guān)單位，協(xié)同有關(guān)單位采取相應(yīng)的糾山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX13 節(jié)能降耗控制程序 版 本： A/0 38 正措施。 人資部 負(fù)責(zé)搞好節(jié)約能源 、資源的宣傳教育工作，提高全體員工的節(jié)水、節(jié)電意識，并組織公司內(nèi)部檢查評比。 各 生產(chǎn) 單位 統(tǒng)計(jì) 員 負(fù)責(zé)每月填寫水、電計(jì)量月報(bào)表，并于每月 5日前上報(bào) 財(cái)務(wù)部。 生 活 用水管理 向員工宣傳節(jié)水意識，人走關(guān)閉水龍頭，杜絕常流水現(xiàn)象。 發(fā)現(xiàn)水龍頭 、 水管、閥門漏水要及時修理。 餐具沖洗盡量避免常流水的沖洗方法，以節(jié)省用水。 照明及生產(chǎn)辦公設(shè)備用電管理 應(yīng) 盡量 選用節(jié)能型燈 具 。 在照明亮度得到保證條件下，取消部分照明燈具或線路。 休息時、下班后關(guān)掉照明燈和生產(chǎn)辦公設(shè)備等用電設(shè)備。 各單位在購入新的生產(chǎn)辦公設(shè)備時應(yīng)選擇能耗低的產(chǎn)品。 5 相關(guān)文件 月度水、電消耗計(jì)劃 6 相關(guān)記錄 《電計(jì)量月報(bào)表》 《水計(jì)量月報(bào)表》 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX14 對相關(guān)方施加影響控制程序 版 本： A/0 39 對相關(guān)方施加影響控制程序 1 目的 對相關(guān)方環(huán)境、安全施加影響，使其了解本公司的環(huán)境、安全方針等方面的事宜，以促使其自覺保護(hù)環(huán)境，遵守安全法規(guī)，改進(jìn)其環(huán)境、安全行為。 2 適用范圍 適用于對公司 供貨 合同方、廢棄物處理者等相關(guān)方在環(huán)境、安全事宜方面的影響。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)對相關(guān)方施加影響的管理， 負(fù)責(zé)因 生產(chǎn)過程 對環(huán)境、安全造成影響的相關(guān)方（生活垃圾收集方、周圍居民、建筑垃圾運(yùn)輸方、上級主管部門、外來人員、客戶、物資供方等）的聯(lián)絡(luò)，確定處理辦法和措施。 4 工作程序 公 司 施加影 響的相關(guān)方主要有：周圍居民、 產(chǎn)品 供貨 合同方、廢棄物處理者、其他外來人員等。 對環(huán)境相關(guān)方的評估 與公司的重要環(huán)境因素相關(guān)聯(lián)或可能造成重大環(huán)境污染事故，生產(chǎn) 單位 認(rèn)為必須對其施加影響的相關(guān)方定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，并列入 “ 重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表 ” 中，交管理者代表批準(zhǔn)。 其他的未定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方為一般施加影響的相關(guān)方。 所有進(jìn)入 生產(chǎn) 現(xiàn)場的外來人員，在入場前均要 以 告知或提示的方法，使其了解有關(guān)安全注意事項(xiàng)。 對相關(guān)方的影響 對需重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，由 人資部 對其 施加影響，主要通過以下方式： a 通報(bào)公司的管理方針 、相關(guān)的重要環(huán)境因素 ； 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX14 對相關(guān)方施加影響控制程序 版 本： A/0 40 b 通報(bào)《相關(guān)方環(huán)境及安全控制要求》必要時提出書面要求； 生產(chǎn) 單位 對需重點(diǎn)施加環(huán)境、安全影響的相關(guān)方進(jìn)行不定期的監(jiān)督與檢查，檢查的主要內(nèi)容有： a 是否理解本公司的管理方針； b 是否因 環(huán)境、安全等問題受到相關(guān)方的投訴； c 是否因環(huán)境污染事故、安全事故受到上級主管部門或環(huán)保部門的處罰； d 污染物排放、安全措施等是否達(dá)標(biāo)或已有明顯的改變。 對不符合要求的相關(guān)方提出整改意見，對因整改不符或拒絕整改可能造成的嚴(yán)重污染、安全事故的相關(guān)方，有權(quán) 作 出限期整改、減少其 供貨 量或更改供方等措施對其施加影響。 對一般施加影響的相關(guān)方，由各部門每年以文件的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳公司的管理方針等，不斷提高其質(zhì)量、環(huán)境、安全意識。 5 相關(guān)文件 《相關(guān)方環(huán)境、安全控制要求》 6 相關(guān)記錄 《 重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表 》 《對應(yīng)的重要環(huán)境因素》 《對泔水處理方施加影響記錄》 《對其它供方施加影響記錄》 《對垃圾處理方施加影響記錄》 《對爐灰、爐渣處理方施加影響記錄》 《對其他相關(guān)方施加影響記錄》 《環(huán)境衛(wèi)生檢查表》 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX15 事故處理控制程序 版 本： A/0 41 事故處理控制程序 1 目的 為在發(fā)生事故時盡快開展事故調(diào)查，做好事故報(bào)告和處理工作，并采取有效 措施防止事故擴(kuò)大和減少損失，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于 本企業(yè)所有的事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理。 辦公室 主持質(zhì)量、環(huán)境和安全事故分析會 ； 負(fù)責(zé)各類事故的統(tǒng)計(jì)，并主管各類事故的調(diào)查和處理工作 。 事故責(zé)任部門對發(fā)生的事故，要根據(jù)本程序要求盡可能快的進(jìn)行調(diào)查處理工作。 4 工作程序 事故報(bào)告 事故報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、單位、簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和采取的應(yīng)急措施等。 事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告 主管 部門負(fù)責(zé)人。 發(fā)生輕傷事故，當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即報(bào)告 分管部門領(lǐng)導(dǎo) ； 發(fā)生重傷和死亡事故，立即 向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 報(bào)告 。 重、特大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時現(xiàn)場人員應(yīng)立即 組織救援 ，防止事態(tài)擴(kuò)大。 事故調(diào)查 輕傷事故及一般事故由所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查。 重傷事故由 辦公室 組織技術(shù)、安全等有關(guān)人員組成事故調(diào)查