【文章內(nèi)容簡介】 接判斷法 影響全球范圍、社區(qū)強烈關(guān)注或不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都確定為重要環(huán)境因素。 其他情況下確定重要環(huán)境因素時采用打分法，應(yīng)考慮下列情況： a 影響范圍 b 影響程 度 c 產(chǎn)生量 d 發(fā)生頻次 e 法規(guī)符合性 f 社區(qū)關(guān)注程度 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX05 環(huán)境因素識別、評價、更新管理程序 版 本： A/0 16 g 資源的消耗 h 可節(jié)約程度 確定重要環(huán)境因素評價標準 1） A 發(fā)生頻率 發(fā)生的 可能性 一年以 上一次 每月一次至每年一次 每周一次至每月一次 每日一次至每周一次 連續(xù)發(fā)生至每日一次 評價點 1 2 3 4 5 2） B 排放與法規(guī)標準值比 排放實測值比法規(guī)規(guī)定值 ≤ 30% 30%50% 50%80% 80%90% 90%100% 評價點 1 2 3 4 5 3)C 環(huán)境影響規(guī)模 破壞性 非嚴重 (無 ) 較輕的 地區(qū)性 重大的 地區(qū)性 國家范圍 全球性 評價點 1 2 3 4 5 4)D 環(huán)境影響的可恢復(fù)性及持續(xù)性 可恢復(fù)性 一天內(nèi) 一天至 一周內(nèi) 一周至 半年內(nèi) 半年以上 不可恢復(fù) 評價點 1 2 3 4 5 5)E 公眾和媒體的關(guān)注程度 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX05 環(huán)境因素識別、評價、更新管理程序 版 本： A/0 17 關(guān)注程度 不為關(guān)注 地區(qū)性 一般關(guān)注 地區(qū)性關(guān)注 地區(qū)性 極度關(guān)注 社會極度 關(guān)注 評價點 1 2 3 4 5 確認重要環(huán)境因素 最后評價得分 總評分 頻率 B/C/D/E 最高得分 Y = A * M 總評分 Y≥ 15 或 M=5,判定為重要環(huán)境因素。 人資部 根據(jù)各部門識別、評價情況列出重要環(huán)境因素清單，同時將重要環(huán)境因素清單及評價分析報告送管理者代表批準。 重要環(huán)境因素的更新 在 更新環(huán)境因素 20 天內(nèi)，按程序確定該因素是否還為重要環(huán)境因素，并對《重要環(huán)境因素清單》進行更新。 5 相關(guān)文件 相關(guān)的法律法規(guī) 6 相關(guān)記錄 《 環(huán)境因素 識別 及評價表 》 《重要環(huán)境因素清單》 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX06 危險源辨識和風險評價及風險控制程序 版 本： A/0 18 危險源辨識和風險評價及風險控制程序 1 目的 通過及時準確辨識危險源，評價其風險程度，進行風險 分級，確定重大危險源，策劃控制措施，為職業(yè)健康安全管理體系的有效運行奠定基礎(chǔ)。 2 適用范圍 適用于公司各部門對危險源的辨識、風險評價和風險控制。 3 職責 人資部 負責對公司范圍內(nèi)的危險源進行識別、評價，負責審批《危險源登記及評價表》和《重大危險源清單》 。 生產(chǎn) 單位 、商砼站 負責對 各生產(chǎn)領(lǐng)域內(nèi) 危險源辨識、風險評價進行 識別、評價 ， 并對生產(chǎn)過程中 重大危險源實施有效控制，對重大安全隱患組織 “ 應(yīng)急預(yù)案 ” 編寫和演練 ，并 負責組織 車間 負責人、安全員（環(huán)保員）、特種作業(yè)人員對本 車間 的危險源辨識、風險評 價和風險控制策劃，并具體實施控制策劃措施，保證職業(yè)健康安全管理體系運行的充分性和有效性 。 人資部 負責各部門所作《危險源登記表》 的 匯總、確認登記、更新及控制工作，負責全公司的危險源辨識、風險評價與風險控制策劃的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督； 各 管理 部門負責本部門危險源辨識、風險評價與控制 管理。 管理者代表審批重大危險源清單 。 4 工作程序 危險源辨識 危險源的分類、分級 根據(jù)本公司 產(chǎn)品 的特點及 生產(chǎn) 現(xiàn)場的實際情況， 將危險源分為七類：機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人 機工程因素 (生理、心理 )。 危險源分為兩級：可接受風險、重大風險。 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX06 危險源辨識和風險評價及風險控制程序 版 本： A/0 19 危險源辯識的范圍 區(qū) 現(xiàn)場生活區(qū) 危險源辯識的要求 危險源辯識應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 危險源的辯識方法 a 依據(jù) 水泥制管行業(yè) 安全檢查標準 及其相 關(guān)要求 的規(guī)定進行排查； b 查閱有關(guān)記錄； c 通過工作任務(wù)的完成和檢查進行分析； d 通過 生產(chǎn) 現(xiàn)場觀察、詢問，與有經(jīng)驗的人交談進行分析； e 通過獲取外部信息辨識 風險。 各部門在辨識危險源以后應(yīng)編制《 危險源登記及評價表 》并報 人資部 。 風險評價 風險評價的方法 a 直接判斷法符合以下情況之一直接判斷為重大危險源。 ① 職業(yè)健康安全的管理、行為，其現(xiàn)狀不符合法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程的要求； ② 對照現(xiàn)有安全檢查記錄，衡量、評價風險源控制的優(yōu)勢； ③ 直接觀察到的事故隱患，還沒有采取預(yù)防控制措施； b 打分法： D=LEC（ 公司編制、確認《危險源登記及評價表》采用此方法 ） ① 發(fā)生事故或危險事件可能性的大小 （ 用 L值表示 ） ； ② 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 （ 用 E值表示 ） ； ③ 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 （ 用 C 值表示 ） ； 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX06 危險源辨識和風險評價及風險控制程序 版 本： A/0 20 ④ 危險等級劃分 （ 用 D 值來表示 ） 。 發(fā)生事故或危險事件的可能性（ L） 分數(shù)值 事故或危險情況發(fā)生可能性 10 完全可以預(yù)料到 6 相當可能 3 可能但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 很不可能，可以設(shè)想 極不可能 實際不可能 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（ E） 分數(shù)值 頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時間內(nèi)暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月 一次暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見的暴露 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（ C） 分數(shù)值 后果 經(jīng)濟損失 (萬元 ) 傷亡人數(shù) 100 ≥1000 大災(zāi)難，死亡十人以上 40 500， 1000 災(zāi)難，死亡 3 至 10 人 15 100， 500 非常嚴重，死亡 1人 7 50， 100 嚴重，重傷 3 10， 50 重大，致殘 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX06 危險源辨識和風險評價及風險控制程序 版 本： A/0 21 1 1， 10 引人注目，不利于基本的健康安全要求 危險等級劃分（ D） 分數(shù)值 危險程度 ＞ 320 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 160～ 320 高度危險，需立即整改 70～ 160 顯著危險，需要整改 20～ 70 一般危險，需要注意 ＜ 20 稍有危險，可以接受 確定危險級別 根據(jù) 本公司生產(chǎn)產(chǎn)品 的特點，公司確定危險程度分數(shù)值 D≥70 的危險源為重大危險源。 危險控制 危險控制的重點是：防高空墜落、防觸電、防物體打擊、防機械傷害、放塵肺病 、防 火等職業(yè)傷害。 各部門應(yīng)針對本單位存在的風險源，根 據(jù)《 安全生產(chǎn) 檢查 制度 》、公司《 安全操作規(guī)程及 作業(yè)指導(dǎo)書》制定預(yù)防控制措施。 對重大危險源應(yīng)制定并實施《目標、指標及管理方案》。 風險管理控制措施應(yīng)首先考慮消除風險 （ 如可行 ） ，然后再考慮降低風險 （ 降低傷害或損壞發(fā)生的概率或潛在的嚴重程度 ） ，最后考慮采用個體防護設(shè)備。 生產(chǎn) 單位 及各 部門 應(yīng)對管理控制措施、預(yù)防措施及其實施情況進行監(jiān)測，以降低公司職業(yè)健康安全風險，保障員工的健康安全和財產(chǎn)安全。 公司 每年進行一次危險源辨識和對重大風險源控制的評審， 生產(chǎn) 單位和各部門 應(yīng)根據(jù)公司評審結(jié)果進行相應(yīng)調(diào)整和改進。 當法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生更新時，當公司外部環(huán)境、內(nèi)部管理體系發(fā)生變化時， 當公司生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生變化時 ， 應(yīng)對危險源進行補充辨識，對其中山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX06 危險源辨識和風險評價及風險控制程序 版 本： A/0 22 重大風險源的控制應(yīng)再次進行評審。 5 相關(guān)文件 《 安全生產(chǎn) 檢查 制度 》 相關(guān)的職業(yè)健康安全法律法規(guī) 公司《 三層 作業(yè)指導(dǎo)書》 6 相關(guān)記錄 《危險源登記及評價表》 《重大危險源清單》 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX07 信息交流管理程序 版 本： A/0 23 信息交流管理程序 1 目的 對信息交流活動進行控制，保證公司信息暢通，使一體化管理體系在動態(tài)過程中得到持續(xù)改進。 2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)部單位之間、公司與外界之間環(huán)境、安全、質(zhì)量信息獲取與交流的控制。 3 職責 人資部 負責公司內(nèi)部之間有關(guān)環(huán) 境、安全、質(zhì)量信息的收集交流，對各單位的信息收集、整理、交流有指導(dǎo)義務(wù)，并定期進行信息交流工作的檢查；其他各部 門 負責相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流 ； 負責將外界傳來的環(huán)境、安全、質(zhì)量信息加以整理，傳遞到公司下屬各部門及相關(guān)方，并負責機關(guān)的后勤保障 、 辦公區(qū)域內(nèi)工作環(huán)境 及 安全保衛(wèi)工作 。 銷售部 保持與顧客和相關(guān)方的溝通。 4 工作程序 交流形式 內(nèi)部信息交流是指組織內(nèi)部各單位之間產(chǎn)生的信息交流，如環(huán)境、安全、質(zhì)量方針、目標、指標，組織有關(guān)環(huán)保、安全、質(zhì)量的規(guī)定、培訓(xùn)、監(jiān)測等。 外部 信息交流是指組織與外界社會相關(guān)方之間產(chǎn)生的信息交流，如相關(guān)方來文，對相關(guān)方發(fā)文，國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)頒布時的識別、獲取，與執(zhí)法者聯(lián)系，與相關(guān)方溝通等。 信息交流 內(nèi)部信息交流 a 自上而下交流：上級發(fā)文，登記在《收文登記 表 》上，根據(jù)發(fā)文內(nèi)容范圍進行傳達貫徹，并保持相關(guān)記錄。 山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號： YWGYCX07 信息交流管理程序 版 本： A/0 24 b 自下而上交流：組織內(nèi)部下屬單位產(chǎn)生的環(huán)保、質(zhì)量、安全信息需逐級上報，向上級呈報的材料需登記在本單位的《發(fā)文登記 表 》上；上級來文應(yīng)登記在《收文登記 表 》上；信息處置結(jié)果應(yīng)有記錄。 c 信息內(nèi)部橫向交流：主管部門 為 人資部 。內(nèi)部橫向交流通過會議、電話和《 相關(guān)方信息聯(lián)絡(luò) 單》等形式并予以記錄；需要有處置反饋的，要及時匯報部門負責人，部門負責人應(yīng)及時處置反饋。 外部信息交流 a 人資部 負責對外聯(lián)系、宣傳，并負責確定對外聯(lián)系、宣傳的口徑和內(nèi)容。對外聯(lián)系方式 應(yīng) 通過各種媒體及書面形式，并保持記錄。 b 人資部 負責與執(zhí)法部門聯(lián)系，可采用書面、電話、傳 真 等形式，填寫《 相關(guān)方信息聯(lián)絡(luò) 單》并注明時間、聯(lián)系人、事由及處置反饋意見。 c 相關(guān)方之間交流：公司與相關(guān)方之間的交流，采用書面形式，相互交流的資料，應(yīng)做好收、發(fā)文登記。 5 相關(guān)文件 《文件 控制 程序》 《記錄 控制 程序》 6 記錄 《相關(guān)方信息聯(lián)絡(luò)單》 《信息交流單》 山東禹王管業(yè)有限公司 文 件編號： YWGYCX08 管理評審控制程序