【正文】 烈的社會責(zé)任感來贏得用戶、經(jīng)銷商和公眾。 2022 年 6 月 20 日，河南心連心化肥有限公司在新加坡交易所主板掛牌上市， 2022 年 12 月 8 日，在香港聯(lián)合交易所主板上市，成為中國唯一一家在新加坡、香港兩地上市的化肥企業(yè)。 及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求 ， 用于 管理 評審或作為改進(jìn)管理體系的基礎(chǔ)。發(fā) 放 編 號： QB 河南心連心化肥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEHS/XLXA012022 A/0 ————————————————————————————————————— 三合一體系 管理手冊 20220101 發(fā)布 20220101 實(shí)施 ——————————————————————————————————————— 河南心連心化肥有限公司 發(fā) 布 河南心連心化肥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEHS/XLXA012022 A/0 ————————————————————————————————————— 三合一體系 管理手冊 批準(zhǔn)： 日期： 20221230 審核： 日期： 20221230 編制： 程 蕊 日期： 20221216 李 鵬 李寶慶 20220101 發(fā)布 20220101 實(shí)施 ——————————————————————————————————————— 河南心連心化肥有限公司 發(fā) 布 發(fā) 布 令 為提高公司的管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量適應(yīng)市場需要 ，滿足 客 戶 、員工 和 社會 相關(guān)方需求，依據(jù) GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際建立了三標(biāo)合一管理體系，并以文件的形式規(guī)定了整合型管理體系的組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)和各過程的控制要求。 協(xié)助 總經(jīng)理 組織實(shí)施管理評審； 組織制定、實(shí)施 內(nèi)部管理體系審核 ， 并驗(yàn)證其效果 性 。曾獲得 ―中國海外上市企業(yè) 50 強(qiáng) ‖、 ―全國石油化工肥料制造業(yè)百強(qiáng)企業(yè) ‖、 ―河南省明星民營企業(yè) ‖、 ―河南省管理創(chuàng)新最佳單位 ‖、 ―河南省誠信納稅大戶 ‖、 ―新鄉(xiāng)市建市 60 周年暨改 革開放 30 年十大貢獻(xiàn)企業(yè) ‖等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號。 精誠所至，金石為開。 發(fā)放及保管 按照《文件控制程序》的要求， 確定 發(fā)放 范圍，編號發(fā)放，進(jìn)行跟蹤管理。 1 范圍 總則 公司嚴(yán)格按照 GB/T190012022 《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 OHSAS 18001：2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，建立 ―三標(biāo)合一 ‖整合型管理體系，不斷加強(qiáng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理工作，優(yōu)化各項(xiàng)管理程序，嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)作，確保滿足公司的 客 戶 需要，適應(yīng) 員工 和 社會相關(guān)方 要求，減少和防范生產(chǎn)經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，為公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。公司要以市場為導(dǎo)向，結(jié)合內(nèi)部審核、管理評審、管理監(jiān)督和測量檢測工作，不斷發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行和各項(xiàng)工作中存在的 問題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，改進(jìn)工作，保證管理體系適應(yīng)公司 發(fā)展要求。刪減 、 條款不影響組織提供滿足客 戶 和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 設(shè)備更新 采用新的設(shè)備替代技術(shù)性能落后、經(jīng)濟(jì)效益差的原有設(shè)備。 運(yùn)行過程 為確保管理體系運(yùn)行過程的有效控制，公司制定了《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》、《環(huán)境因素識別控制程序》、《危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》、《采購管理辦法》、《生產(chǎn)過程控制程序》等 控制程序文件 及作業(yè)指導(dǎo)書 、安全防護(hù)設(shè)施及標(biāo)志管理制度、安全 用電及消防管理制度等。 文件控制 目的和范圍 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 14 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 14 本條款對管理體系所要求的文件和資料加以控制，確保與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等 的 有關(guān)要求（客 戶 要求、相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求、公司產(chǎn)品 特性的要求）得到有效控制。 主要控制內(nèi)容 a）制定管理目標(biāo)、指標(biāo)的辦法； b）把管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行層層分解落實(shí)； c）對管理目標(biāo)的完成情況定期進(jìn)行監(jiān)測和考核； d）明確目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制的監(jiān)視和測量辦法。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 18 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 18 對環(huán)境因素識別和危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的策劃及控制 見本手冊 章節(jié)。 g） 負(fù)責(zé) 管理體系 認(rèn)證、監(jiān)督審核等所需費(fèi)用的審批。 其他各部 門職責(zé)詳見 企業(yè)管理部 編制的 《心連心公司組織架構(gòu)方案》。 管理評審 總則 由總經(jīng)理主持評審，每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，當(dāng)有特殊情況發(fā)生時(shí)可適時(shí)進(jìn)行或增加管理評審次數(shù)，具體時(shí)間由總經(jīng)理根據(jù)需要確定。 能力、意識和培訓(xùn) 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要確定人力需求，合理配置人力資源，各類人員的配置按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：現(xiàn)有產(chǎn)品 的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)測量、計(jì)量設(shè)備、建筑物和辦公、電子設(shè)備、通訊、交通工具以及必要的職業(yè)健康安全設(shè)施和環(huán)境管理設(shè)施等。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /運(yùn)行控制 制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /運(yùn)行控制的策劃： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的 策劃 由工程技術(shù)研究中心歸口管理。各項(xiàng)記錄能證明過程運(yùn)行和過程的結(jié)果符合河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 28 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 28 各項(xiàng)要求，應(yīng)檢查這些記錄提供證 據(jù) 的充分性。 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程 與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的確定 為確 保公司的產(chǎn)品 產(chǎn)銷平衡 ，應(yīng)全面、準(zhǔn)確地了解顧客以下的需求： a）顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求； b）顧客未明示，但規(guī)定用途及預(yù)期用途已知； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保性； d）職業(yè)健康安全要求，如風(fēng)險(xiǎn)性和危險(xiǎn)性及風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)、級別等； e）環(huán)境管理要求，如污染物的排放、治理及污染物的性質(zhì)、級別等； f）與職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法律、法規(guī)要求； 公司承諾：為顧客提供的各種化肥 ， 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)高于或等于國家標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)；在產(chǎn)品交付后出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，及 時(shí)提供售后服務(wù)；為顧客提供產(chǎn)品鐵路運(yùn)輸代辦業(yè)務(wù)。 協(xié)商和溝通 協(xié)商和溝通的時(shí)機(jī) 確保在產(chǎn)品提供前、提供中及提供后，及時(shí)與顧客保持溝通；確保與員工和其它相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息、環(huán)境管理信息進(jìn)行交流溝通。 新產(chǎn)品開發(fā)的輸出方案制定，主要包括預(yù)備試驗(yàn)內(nèi)容、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、田間試驗(yàn)安排。 新產(chǎn)品開發(fā)的確認(rèn) 主要是對項(xiàng)目驗(yàn)收工作的總結(jié)，評價(jià)是否達(dá)到預(yù)期效果，總結(jié)推廣項(xiàng)目實(shí)施過程中的可取部分，對不足之處進(jìn)行原因分析。對供方的資質(zhì)、資格、業(yè)績和質(zhì)量管理體系 、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系 狀況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查評價(jià)，若被調(diào)查單位已獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書可免去此步驟； b）對比其他顧客的使用情況； c）本公司以前對此產(chǎn)品的使用情況。 尿素、甲醇生產(chǎn)過程控制按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》執(zhí)行。標(biāo)識的狀態(tài)根據(jù)中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果或歸口部門確認(rèn)結(jié)果 ，在槽、罐明顯處標(biāo)識 ―待檢 ‖、 ―合格 ‖、 ―不合格 ‖等狀態(tài)； e）固體產(chǎn)品（原材料、中間產(chǎn)品、成品）。 計(jì)量中心負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量 設(shè)備 的歸口管理。 法律、法規(guī)及其他要求識別 公司定期評價(jià)適用的各項(xiàng)法律法規(guī)，根據(jù)各部門活動編制了法律法規(guī)識別清單。 控制內(nèi)容和要求 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 42 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 42 a）企管部根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對審核 方案進(jìn)行策劃，制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃 ，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施； b）由管理者代表任命與受審核部門無直接責(zé)任且具有內(nèi)部審核員資格的人選擔(dān)任審核員，并任命審核組長，審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體工作，并根據(jù)計(jì)劃要求適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行分工； c）按照《審核檢查表》實(shí)施審核。 過程的監(jiān)視和測量 為確認(rèn)本公司管理體系每一個(gè)過程（包括與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過程、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識別評價(jià)過程等）具有持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力，應(yīng)進(jìn)行過程的監(jiān)視和測量，過程的監(jiān)視和測量由企管部歸口管理。 不定期評價(jià)：管理體系運(yùn)行過程中，在下述情況下，生產(chǎn)管理部應(yīng)及時(shí)對變化后執(zhí)行情況進(jìn)行評價(jià)。主要包括： a）測量設(shè)備； b）檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備及儀器儀表； c）分析、化驗(yàn)所使用的 藥品； 控制要求 a）選擇適用的具有所需的精度與被測對象的測量要求相匹配的監(jiān)視測量設(shè)備； b）對照國際或國家的測量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對測量設(shè)備進(jìn)行河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 39 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 39 校準(zhǔn)或檢定；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)，并形成文件； c）監(jiān)視測量設(shè)備應(yīng)有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識； d）在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間防止測量設(shè)備的損壞和失效； e）發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí)，責(zé)任人員應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)，并對該測量設(shè)備停止使用并及時(shí)送檢，合格后正常使用，對已測產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚恚? f）應(yīng)保持對測量設(shè) 備的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證的記錄； g）保證校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境 ,防止測量設(shè)備因調(diào)整或使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效； h）按分析、化驗(yàn)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)配制藥品。標(biāo)識的狀態(tài)根據(jù)中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果或歸口部門確認(rèn)與否，在包裝物或產(chǎn)品堆放地點(diǎn)明顯位置標(biāo)識 ―待檢 ‖、 ―合格 ‖、 ―不合格 ‖等狀態(tài)。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 36 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 36 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司生產(chǎn)是流程性材料生產(chǎn)，各過程均可得到有效監(jiān)視和測量 ,故對其條款進(jìn)行刪減。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 35 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 35 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的接收。 新產(chǎn)品開發(fā)過程中需要更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，寫出評審報(bào)告，報(bào)農(nóng)化中心經(jīng)理審批。 協(xié)商和溝通的渠道和方法 a）公司形象宣傳； b）產(chǎn)品信息； c）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審； d）顧客反饋，包括顧客抱怨； e）公司各單位間、各級員工之間信息傳遞交流，并通過員工代表了解、參與和商討影響工作場所職業(yè)健康安全的事務(wù)，達(dá)到相互溝通的 目的； f）通過管理體系及其有關(guān)程序的建立，達(dá)到與外部相關(guān)方相互溝通的目的。 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在公司作出為顧客提供產(chǎn)品承諾前進(jìn)行。 運(yùn)行控制策劃 策劃應(yīng)與公司的管理體系要求保持一致。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容： a）確定適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。此外還包括公司用于生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)過程中的所有測量設(shè)備及其軟件和輔助設(shè)備等。 培訓(xùn)及相應(yīng)措施的有效性均應(yīng)進(jìn)行評價(jià)。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第