【正文】 務(wù)中含有的風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)進(jìn)行控制，并將有關(guān)的程序要求通知給供方和合同方。、技術(shù)、設(shè)備方面的管理文件和控制措施。，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)的職業(yè)健康安全文件，負(fù)責(zé)控制本單位的與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)。 。，以識(shí)別潛在的事故有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 號(hào) 10/10或緊急情況并作出響應(yīng)，以預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響、疾病和傷害。,尤其是在潛在的事故和緊急情況發(fā)生后.，要迅速做好響應(yīng)并采取有效措施減少環(huán)境污染和人身傷害。,工程部應(yīng)定期組織各部門演練應(yīng)急計(jì)劃和措施。，工程部對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行評(píng)審和修訂。有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 號(hào) 1/7公司對(duì)管理體系和工程施工以及銷售服務(wù)所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，確定管理體系、工程施工監(jiān)視、測(cè)量分析過程的方法、頻次、適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和必要的記錄并予以實(shí)施。以確保：。（GB/T1900GB/T2400GB/T28001）及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。追求顧客滿意是公司建立和實(shí)施管理體系的目標(biāo)。對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視是測(cè)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一，并以此來評(píng)價(jià)建立的管理體系的有效性，明確可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。(1)顧客滿意信息的內(nèi)容a)顧客對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)；b)顧客對(duì)售后服務(wù)的評(píng)價(jià)；c)顧客對(duì)工程產(chǎn)品交工期及價(jià)格的評(píng)價(jià)。d)顧客對(duì)工程產(chǎn)品的需求和期望；(2)顧客滿意信息收集的方式a)接受顧客投訴，如設(shè)立公開投訴電話，隨產(chǎn)品交付時(shí)附送保修卡等；b)與顧客直接溝通，如定期召開座談會(huì)邀請(qǐng)顧客代表參加收集意見；派代表人員進(jìn)行工程回訪，上門征求顧客意見；設(shè)立顧客來信來訪，派人接待顧客等；c)市場(chǎng)調(diào)研、收集市場(chǎng)或消費(fèi)者組織、媒體及行業(yè)組織、主管部門的報(bào)告等；d)電話、問卷調(diào)查等方式。(3)顧客滿意信息的利用市場(chǎng)策劃部對(duì)收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出與設(shè)定目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，歸納當(dāng)前存在的主要問題等，作為評(píng)價(jià)管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)；對(duì)顧客不滿意的問題，市場(chǎng)部及時(shí)通知有關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并將結(jié)果及時(shí)反饋給顧客。有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 號(hào) 2/7(4)市場(chǎng)策劃部負(fù)責(zé)建立《顧客滿意度調(diào)查及測(cè)量》。并保存顧客檔案。通過內(nèi)部審核可以查明管理體系實(shí)施的效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題并采取措施，使管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管部門是總經(jīng)辦。具體實(shí)施按《內(nèi)部審核控制程序》。通過對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量來發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的符合性。本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管職能部門是總經(jīng)辦和工程部。具體執(zhí)行按《過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。通過對(duì)工程項(xiàng)目及銷售服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量分別按《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范合編》、《110～500KV架空電力線路施工及驗(yàn)收規(guī)范》和《電氣安裝工程文件匯編（二）》執(zhí)行，銷售服務(wù)質(zhì)量按《顧客滿意度調(diào)查和測(cè)量》執(zhí)行。（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)a)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部材料處負(fù)責(zé)按《采購(gòu)控制程序》有關(guān)規(guī)定對(duì)公司采購(gòu)和顧客提供的物資，包括原材料、成品、半成品等，在進(jìn)場(chǎng)時(shí)按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，在有要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)，以驗(yàn)證是否符合規(guī)定要求。b)工程部、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督和抽查。c) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部材料處材料部在確定采購(gòu)物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)的批量、數(shù)量和內(nèi)容時(shí)，應(yīng)滿足規(guī)范、規(guī)定要求，同時(shí)應(yīng)檢查供方所提供的質(zhì)量合格證明文件是否齊全有效。(2)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)a)工程部負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施監(jiān)督管理。c) 施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按照規(guī)定要求，做好施工過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；隱蔽工程的檢驗(yàn)必須有辦公室參加。有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 號(hào) 3/7c)只有經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的過程或工序才能轉(zhuǎn)入下道工序。d)市場(chǎng)策劃部負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)銷售服務(wù)過程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督管理。 (3)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)a)工程部負(fù)責(zé)按《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范合編》、《110～500KV架空電力線路施工及驗(yàn)收規(guī)范》和《電氣安裝工程文件匯編（二）》、市場(chǎng)策劃部負(fù)責(zé)按《銷售服務(wù)規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定對(duì)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施監(jiān)督管理。b)必須在各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作已完成并全部合格，技術(shù)資料齊全后方可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。c)在工程竣工交付之前，應(yīng)完成所有的驗(yàn)證活動(dòng)，并確認(rèn)合格，否則不得竣工驗(yàn)收。當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定需進(jìn)行法定檢驗(yàn)的，還須經(jīng)相應(yīng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可。d)項(xiàng)目組或項(xiàng)目部、市場(chǎng)策劃部按照要求進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的具體實(shí)施工作。e)竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)由工程部組織公司有關(guān)部門參加，并辦理相應(yīng)手續(xù)。(4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定要求收集整理并妥善保存，以證明已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄將作為竣工資料存檔和移交。(1)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，并組織實(shí)施環(huán)境管理體系運(yùn)行過程及其績(jī)效的檢查和考核。(2) 總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。其中監(jiān)測(cè)和測(cè)量應(yīng)包括環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤監(jiān)測(cè)和記錄，并且應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次，必要時(shí)委外法定機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)測(cè)。(3) 總經(jīng)辦依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況確定公司環(huán)境行為規(guī)定。并對(duì)公司環(huán)境管理是否符合法律法規(guī)要求進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。(4)對(duì)環(huán)境檢測(cè)、控制用儀表和儀器等測(cè)量設(shè)備。有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 號(hào) 4/7總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施安全管理體系運(yùn)行過程及其績(jī)效的檢查和考核。制定的《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》應(yīng)規(guī)定：（1） 適合公司需要的定性和定量測(cè)量。（2） 對(duì)公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視。（3） 主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量, 即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求；（4） 被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其它不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；（5） 記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。工程部制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，對(duì)施工過程中的不合格進(jìn)行有效控制，防止不合格的非預(yù)期使用。不合格品控制應(yīng)包括以下幾方面內(nèi)容：(1)準(zhǔn)確地判定不合格品存在的事實(shí)，做好記錄。(2)采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)記予以標(biāo)識(shí)，及時(shí)采取隔離措施。(3)評(píng)價(jià)不合格性質(zhì)和嚴(yán)重程度，確定不合格的處置方法。(4)根據(jù)處置決定，對(duì)不合格品的轉(zhuǎn)移、儲(chǔ)存及后序工作實(shí)施控制。(5)通知與不合格產(chǎn)品相關(guān)的部門。 (6)對(duì)不合格品(或項(xiàng)目)應(yīng)分析原因,并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求采取措施。公司制度并執(zhí)行《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析規(guī)定》，通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并作為改進(jìn)的依據(jù)。(1)與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù), 如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、產(chǎn)品合格率和服務(wù)信息等。(2)與本公司體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出等。有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 號(hào) 5/7 (3)數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程及外部市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和相關(guān)方等方面。根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)際需要及承擔(dān)職責(zé)進(jìn)行分析，分別由歸口部門、相關(guān)的各部門和有關(guān)人員進(jìn)行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。通過對(duì)上述數(shù)據(jù)的收集分析，為質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)提供以下信息，以尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)：(1)顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。(2)產(chǎn)品與顧客、標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性；(3)過程、產(chǎn)品的特性及波動(dòng)的規(guī)律，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；(4)供方供貨的合格率、及時(shí)率等相關(guān)情況；以上的統(tǒng)計(jì)分析信息定期上報(bào)管理者及有關(guān)部門；對(duì)于有不良趨勢(shì)的部門分析其原因，制訂預(yù)防措施并實(shí)施，實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的管理方針，確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，開展內(nèi)部審核、管理評(píng)審，應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和分析，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以及監(jiān)視和測(cè)量等活動(dòng)的開展，選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。(1)以方針和目標(biāo)為持續(xù)改進(jìn)的準(zhǔn)則。(2)日常的改進(jìn)活動(dòng)由各部門負(fù)責(zé)組織。應(yīng)利用對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，為持續(xù)改進(jìn)提供信息。同時(shí)主管部門應(yīng)明確改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)項(xiàng)目，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)管理體系各過程的持續(xù)改進(jìn)。公司每月召開施工協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)掌握工程進(jìn)度，分析工程質(zhì)量、安全狀況和環(huán)境管理狀況，針對(duì)存在問題，做出相應(yīng)的改進(jìn)活動(dòng)安排，協(xié)調(diào)解決重大問題。(3)對(duì)于重大的改進(jìn)項(xiàng)目，通過開展管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系變更及持續(xù)改進(jìn)的需要，確定要改進(jìn)的方面，管理者組織相關(guān)部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)措施，經(jīng)有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 號(hào) 6/7總經(jīng)理批準(zhǔn)后，并適當(dāng)配置資源由責(zé)任部門予以實(shí)施?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求組織相關(guān)部門實(shí)施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證?？偨?jīng)辦制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除管理體系運(yùn)行和整個(gè)施工過程中已發(fā)現(xiàn)的不合格原因，防止類似問題的再發(fā)生。及時(shí)采取糾正措施是管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。 (1)建立并實(shí)施糾正措施程序文件，針對(duì)發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。(2)糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟：a)識(shí)別和評(píng)審不合格，包括管理體系運(yùn)作方面的不合格，產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不合格的評(píng)審；b)通過調(diào)查、分析，確定不合格的原因,在分析不合格原因時(shí)，可選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。c)研究為防止不合格不再發(fā)生應(yīng)采取的措施；d)確定并實(shí)施這些措施；e)跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f)評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。對(duì)于富有成效的改進(jìn)做出永久更改。對(duì)不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。(3)實(shí)施糾正措施，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。當(dāng)出現(xiàn)下列不合格時(shí)，必須采取糾正措施a)公司內(nèi)部審核和外部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；b)出現(xiàn)顧客或相關(guān)方嚴(yán)重投訴時(shí)（指投訴到相關(guān)媒介或主管部門）；c)公司施工的過程、產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)（損失在5000元以上或給顧客造成惡劣影響）d)公司施工的產(chǎn)品或過程得不到有效控制，連續(xù)出現(xiàn)一般不合格品時(shí)。e)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷時(shí)，需整改措施時(shí)。f)環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合時(shí)有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 號(hào) 7/7 (2)相關(guān)部門負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)要求保存糾正措施控制的相關(guān)記錄。(3)總經(jīng)辦/工程部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的糾正措施控制情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)證。有效開展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)的重要措施?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，針對(duì)管理體系運(yùn)行出現(xiàn)的潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格產(chǎn)生。預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟：a)識(shí)別并確定潛在不合格并分析原因；b)評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性；c)研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)措施；d)跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；e)評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。