【正文】 務中含有的風險也應進行控制，并將有關的程序要求通知給供方和合同方。、技術、設備方面的管理文件和控制措施。，應嚴格執(zhí)行公司有關的職業(yè)健康安全文件，負責控制本單位的與重大風險有關的活動。 。，以識別潛在的事故有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號產(chǎn)品實現(xiàn)頁 號 10/10或緊急情況并作出響應，以預防和減少可能伴隨的環(huán)境影響、疾病和傷害。,尤其是在潛在的事故和緊急情況發(fā)生后.，要迅速做好響應并采取有效措施減少環(huán)境污染和人身傷害。,工程部應定期組織各部門演練應急計劃和措施。，工程部對《應急準備和響應控制程序》進行評審和修訂。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號測量、分析和改進頁 號 1/7公司對管理體系和工程施工以及銷售服務所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，確定管理體系、工程施工監(jiān)視、測量分析過程的方法、頻次、適宜的統(tǒng)計技術和必要的記錄并予以實施。以確保：。（GB/T1900GB/T2400GB/T28001）及相關法律法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。追求顧客滿意是公司建立和實施管理體系的目標。對顧客滿意信息的監(jiān)視是測量管理體系業(yè)績的方法之一，并以此來評價建立的管理體系的有效性，明確可改進的機會。(1)顧客滿意信息的內(nèi)容a)顧客對工程產(chǎn)品質(zhì)量的評價；b)顧客對售后服務的評價；c)顧客對工程產(chǎn)品交工期及價格的評價。d)顧客對工程產(chǎn)品的需求和期望；(2)顧客滿意信息收集的方式a)接受顧客投訴，如設立公開投訴電話，隨產(chǎn)品交付時附送保修卡等；b)與顧客直接溝通，如定期召開座談會邀請顧客代表參加收集意見；派代表人員進行工程回訪，上門征求顧客意見；設立顧客來信來訪，派人接待顧客等；c)市場調(diào)研、收集市場或消費者組織、媒體及行業(yè)組織、主管部門的報告等；d)電話、問卷調(diào)查等方式。(3)顧客滿意信息的利用市場策劃部對收集的信息進行統(tǒng)計分析，確定顧客滿意程度的趨勢，找出與設定目標及競爭對手的差距，歸納當前存在的主要問題等，作為評價管理體系業(yè)績和改進的依據(jù)；對顧客不滿意的問題，市場部及時通知有關部門采取相應措施，并將結果及時反饋給顧客。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號測量、分析和改進頁 號 2/7(4)市場策劃部負責建立《顧客滿意度調(diào)查及測量》。并保存顧客檔案。通過內(nèi)部審核可以查明管理體系實施的效果是否達到了規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取措施，使管理體系持續(xù)有效運行。本過程的主管領導是管理者代表，主管部門是總經(jīng)辦。具體實施按《內(nèi)部審核控制程序》。通過對過程的監(jiān)視和測量來發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的符合性。本過程的主管領導是管理者代表，主管職能部門是總經(jīng)辦和工程部。具體執(zhí)行按《過程監(jiān)視和測量控制程序》。通過對工程項目及銷售服務質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。產(chǎn)品監(jiān)視和測量分別按《混凝土結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范合編》、《110～500KV架空電力線路施工及驗收規(guī)范》和《電氣安裝工程文件匯編（二）》執(zhí)行，銷售服務質(zhì)量按《顧客滿意度調(diào)查和測量》執(zhí)行。（1）進貨檢驗和試驗a)資產(chǎn)經(jīng)營部材料處負責按《采購控制程序》有關規(guī)定對公司采購和顧客提供的物資，包括原材料、成品、半成品等，在進場時按規(guī)定對其進行檢驗，在有要求時應進行試驗，以驗證是否符合規(guī)定要求。b)工程部、辦公室負責對采購物資質(zhì)量實施監(jiān)督和抽查。c) 資產(chǎn)經(jīng)營部材料處材料部在確定采購物資檢驗和試驗的批量、數(shù)量和內(nèi)容時，應滿足規(guī)范、規(guī)定要求，同時應檢查供方所提供的質(zhì)量合格證明文件是否齊全有效。(2)過程檢驗和試驗a)工程部負責按有關規(guī)定對過程檢驗和試驗實施監(jiān)督管理。c) 施工現(xiàn)場的質(zhì)檢員負責按照規(guī)定要求，做好施工過程中的檢驗和試驗工作；隱蔽工程的檢驗必須有辦公室參加。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號測量、分析和改進頁 號 3/7c)只有經(jīng)檢驗、試驗合格的過程或工序才能轉(zhuǎn)入下道工序。d)市場策劃部負責按有關規(guī)定對銷售服務過程質(zhì)量實施監(jiān)督管理。 (3)最終檢驗和試驗a)工程部負責按《混凝土結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范合編》、《110～500KV架空電力線路施工及驗收規(guī)范》和《電氣安裝工程文件匯編（二）》、市場策劃部負責按《銷售服務規(guī)程》的有關規(guī)定對最終檢驗和試驗實施監(jiān)督管理。b)必須在各項檢驗和試驗工作已完成并全部合格，技術資料齊全后方可進行最終檢驗和試驗。c)在工程竣工交付之前，應完成所有的驗證活動，并確認合格，否則不得竣工驗收。當法律法規(guī)規(guī)定需進行法定檢驗的，還須經(jīng)相應機構認可。d)項目組或項目部、市場策劃部按照要求進行最終檢驗和試驗的具體實施工作。e)竣工驗收時，應由工程部組織公司有關部門參加，并辦理相應手續(xù)。(4)檢驗和試驗記錄檢驗和試驗記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定要求收集整理并妥善保存，以證明已按規(guī)定的標準檢驗和試驗合格，工程檢驗和試驗記錄將作為竣工資料存檔和移交。(1)總經(jīng)辦負責制定《監(jiān)視和測量控制程序》，并組織實施環(huán)境管理體系運行過程及其績效的檢查和考核。(2) 總經(jīng)辦應對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量。其中監(jiān)測和測量應包括環(huán)境表現(xiàn)、有關的運行控制、對公司環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤監(jiān)測和記錄，并且應根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次，必要時委外法定機構實施監(jiān)測。(3) 總經(jīng)辦依據(jù)有關法律法規(guī)、標準，結合公司實際情況確定公司環(huán)境行為規(guī)定。并對公司環(huán)境管理是否符合法律法規(guī)要求進行定期評價。(4)對環(huán)境檢測、控制用儀表和儀器等測量設備。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號測量、分析和改進頁 號 4/7總經(jīng)辦負責組織實施安全管理體系運行過程及其績效的檢查和考核。制定的《監(jiān)視和測量控制程序》應規(guī)定：（1） 適合公司需要的定性和定量測量。（2） 對公司的職業(yè)健康安全目標的滿足程度的監(jiān)視。（3） 主動性的績效測量, 即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準則和適用的法規(guī)要求；（4） 被動性的績效測量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其它不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；（5） 記錄充分的監(jiān)視和測量結果，以便于后面的糾正和預防措施的分析。工程部制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，對施工過程中的不合格進行有效控制，防止不合格的非預期使用。不合格品控制應包括以下幾方面內(nèi)容：(1)準確地判定不合格品存在的事實，做好記錄。(2)采用適當?shù)臉擞浻枰詷俗R，及時采取隔離措施。(3)評價不合格性質(zhì)和嚴重程度，確定不合格的處置方法。(4)根據(jù)處置決定，對不合格品的轉(zhuǎn)移、儲存及后序工作實施控制。(5)通知與不合格產(chǎn)品相關的部門。 (6)對不合格品(或項目)應分析原因,并按《糾正和預防措施控制程序》要求采取措施。公司制度并執(zhí)行《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析規(guī)定》，通過應用統(tǒng)計技術，收集、整理、分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實管理體系的適宜性和有效性，并作為改進的依據(jù)。(1)與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù), 如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、產(chǎn)品合格率和服務信息等。(2)與本公司體系運行能力有關的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視和測量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報告、管理評審輸出等。有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號測量、分析和改進頁 號 5/7 (3)數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、與顧客和供方有關的過程及外部市場、競爭對手和相關方等方面。根據(jù)需要應明確收集渠道、方法和頻次。收集的數(shù)據(jù)應按實際需要及承擔職責進行分析，分別由歸口部門、相關的各部門和有關人員進行分析，分析應選擇適當方法，包括統(tǒng)計技術。通過對上述數(shù)據(jù)的收集分析，為質(zhì)量管理體系的評價提供以下信息，以尋找改進的機會：(1)顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢。(2)產(chǎn)品與顧客、標準要求的符合性；(3)過程、產(chǎn)品的特性及波動的規(guī)律，包括采取預防措施的機會；(4)供方供貨的合格率、及時率等相關情況；以上的統(tǒng)計分析信息定期上報管理者及有關部門；對于有不良趨勢的部門分析其原因，制訂預防措施并實施，實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的管理方針，確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案，開展內(nèi)部審核、管理評審，應用適宜的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)的收集和分析，實施糾正和預防措施，以及監(jiān)視和測量等活動的開展，選擇改進機會，以持續(xù)改進管理體系的有效性。(1)以方針和目標為持續(xù)改進的準則。(2)日常的改進活動由各部門負責組織。應利用對有關數(shù)據(jù)的分析結果，為持續(xù)改進提供信息。同時主管部門應明確改進的區(qū)域，確定改進項目，按《糾正和預防措施控制程序》采取相應的糾正和預防措施實現(xiàn)管理體系各過程的持續(xù)改進。公司每月召開施工協(xié)調(diào)會，及時掌握工程進度，分析工程質(zhì)量、安全狀況和環(huán)境管理狀況，針對存在問題，做出相應的改進活動安排，協(xié)調(diào)解決重大問題。(3)對于重大的改進項目，通過開展管理評審，評價管理體系變更及持續(xù)改進的需要，確定要改進的方面，管理者組織相關部門進行策劃，制定改進措施，經(jīng)有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號測量、分析和改進頁 號 6/7總經(jīng)理批準后，并適當配置資源由責任部門予以實施。總經(jīng)辦負責按計劃要求組織相關部門實施，并進行跟蹤和驗證?？偨?jīng)辦制定并執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》，以消除管理體系運行和整個施工過程中已發(fā)現(xiàn)的不合格原因，防止類似問題的再發(fā)生。及時采取糾正措施是管理體系不斷完善和持續(xù)改進的重要活動。 (1)建立并實施糾正措施程序文件，針對發(fā)生不合格的原因，采取適當措施，以防止不合格再次發(fā)生。(2)糾正措施的實施應采取的步驟：a)識別和評審不合格，包括管理體系運作方面的不合格，產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不合格的評審；b)通過調(diào)查、分析，確定不合格的原因,在分析不合格原因時，可選用適宜的統(tǒng)計技術進行統(tǒng)計分析。c)研究為防止不合格不再發(fā)生應采取的措施；d)確定并實施這些措施；e)跟蹤并記錄糾正措施的結果；f)評價糾正措施的有效性。對于富有成效的改進做出永久更改。對不明確的有必要采取進一步的分析與改進。(3)實施糾正措施，應考慮風險、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。當出現(xiàn)下列不合格時，必須采取糾正措施a)公司內(nèi)部審核和外部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項；b)出現(xiàn)顧客或相關方嚴重投訴時（指投訴到相關媒介或主管部門）；c)公司施工的過程、產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格時（損失在5000元以上或給顧客造成惡劣影響）d)公司施工的產(chǎn)品或過程得不到有效控制，連續(xù)出現(xiàn)一般不合格品時。e)管理評審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷時，需整改措施時。f)環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合時有限公司管理手冊 版本號0/A章節(jié)號測量、分析和改進頁 號 7/7 (2)相關部門負責按《記錄控制程序》的有關要求保存糾正措施控制的相關記錄。(3)總經(jīng)辦/工程部負責對各部門的糾正措施控制情況進行跟蹤監(jiān)督、驗證。有效開展預防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和改進的重要措施?？偨?jīng)辦負責制定并執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》，針對管理體系運行出現(xiàn)的潛在不合格的原因采取適當措施，以防止不合格產(chǎn)生。預防措施的實施應采取的步驟：a)識別并確定潛在不合格并分析原因；b)評價采取措施的必要性和可行性；c)研究確定需采取的預防措施，并落實措施；d)跟蹤并記錄所采取措施的結果；e)評價預防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。