【正文】 ZXJ/ZR3096 核報告 ZXJ/ZR3097浙江蕭山建工集團股份有限公司程程 序 文 件不合格品控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP210批 準： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP210頁 碼：第1頁 共 2頁程序名稱不合格品控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和范圍 對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用、安裝和交付。同時，防止不合格的機械設備、消防安全設施流入生產(chǎn)過程，和不合格車輛上路造成不必要的損失。 本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，以及過程施工的機械設備、消防安全設施、車輛等。2 相關(guān)文件 ZXJ/QSP209《顧客財產(chǎn)控制程序》 ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》3 職責 集團公司生產(chǎn)安全科負責工程質(zhì)量的不合格控制，材料設備科負責工程材料的不合格控制，質(zhì)量安全科負責安全生產(chǎn)和安全設施的不合格控制，材料設備科負責機械設備的不合格控制，辦公室負責消防設施和車輛的不合格控制。4 工作程序 工作流程圖報 廢 無法修復 仍無法 達到要求使 用檢 查整 修不合格品 合格 不合格 不合格品的標識與記錄凡經(jīng)檢驗或試驗為不合格品，必須按《標識與可追溯性控制程序》進行標識，并做記錄。 可行時，對不合格品采取隔離措施。 不合格品的評審與處置 評審和處置權(quán)限 集團公司質(zhì)量安全科負責對工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量影響使用功能的不合格品的評審和處置，并報總工程師批準。 各子公司質(zhì)量部門負責對一般性不合格品（不影響使用功能）的評審和處置。 項目自檢發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由項目部提出報告和處置意見，報子公司質(zhì)量管理部門備案。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP210頁 碼：第2頁 共 2頁程序名稱不合格品控制程序版本號 / 修改次：A / O 集團公司生產(chǎn)部負責對工程技術(shù)資料、施工安全、環(huán)境和職業(yè)健康與安全不符合的評審和處置，重大的不符合應報集團公司分管領(lǐng)導批準。 集團公司材料設備科負責對機械設備不合格的評審和處置。 集團公司辦公室負責對車輛及消防設施不合格的評審和處置。 原材料不合格，由項目部會同子公司材料部門進行評審和處置，并報材料設備科備案。 監(jiān)理、建設單位和其他相關(guān)方發(fā)現(xiàn)的不合格，按上述條款執(zhí)行。 處置方法 當發(fā)現(xiàn)原材料不合格時，應向供方提出退貨。 分項工程出現(xiàn)不合格時，可返工重做的，應返工、返修，并重新檢驗。 當分部、分項工程質(zhì)量出現(xiàn)不合格品時，經(jīng)加固補強后，仍不能滿足原使用功能或經(jīng)法定檢測單位鑒定不能滿足原設計要求的，可進行降級改做他用，單應向業(yè)主和有關(guān)部門提出申請，同意后做好記錄，并說明不合格品的實際情況。 單位工程出現(xiàn)不合格品（觀感），但不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能，可定為不合格可使用工程，但應向業(yè)主提出讓步接受，經(jīng)業(yè)主同意后做好記錄，并說明不合格品的實際情況。 當產(chǎn)品交付給顧客投入使用后，在保修期內(nèi)出現(xiàn)不合格時，按國家或合同要求處理，修復后由顧客簽復滿意意見。 當機械設備安全、消防設施出現(xiàn)不合格時，除新購置的設備設施采用退貨手段外，其余在用的應組織人員進行檢修，并經(jīng)相關(guān)授權(quán)部門檢定合格后，方可投入使用。 當車輛出現(xiàn)不合格現(xiàn)象時，按有關(guān)規(guī)定進行修理，驗車合格后，方可上路。5 記錄 整改單及回執(zhí) ZXJ/ZR3101 退貨記錄 ZXJ/ZR3102 降級改做他用申請記錄 ZXJ/ZR3103 讓步接收申請表 ZXJ/ZR3104浙江蕭山建工集團股份有限公司程程 序 文 件數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP211批 準： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP211頁 碼：第1頁 共 2頁程序名稱數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 通過確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實集團管理體系的適宜性和有效性，并評價和尋找在何處可以持續(xù)改進集團管理體系的有效性。 本程序適用于集團管理體系覆蓋范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)分析控制。2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP202 《記錄控制程序》 ZXJ/ZSP212 《糾正/預防措施程序》3 職責 集團貫標辦公室負責數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)應用的指導、監(jiān)督。 集團管理體系覆蓋的部門/單位、項目部負責本部門的應用和管理。4 工作程序 作業(yè)流程圖收集數(shù)據(jù)選擇統(tǒng)計技術(shù)和其它方法確定要收集的數(shù)據(jù) No有無改進必要分析結(jié)果輸出有效性評價數(shù)據(jù)分析 Yes Yes No保存記錄改 進 ，對產(chǎn)品符合性進行判斷顧客滿意評價采取糾正/預防措施等情況時應進行數(shù)據(jù)分析。 各部門/單位、項目部應確定要收集的數(shù)據(jù) 這些數(shù)據(jù)應包括： 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格信息，顧客投訴等。 與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視與測量信息，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力，內(nèi)審結(jié)論，管理評審輸出等。 這些數(shù)據(jù)可來源于監(jiān)視與測量活動，產(chǎn)品實現(xiàn)過程和顧客、供方、相關(guān)方有關(guān)的過程。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP211頁 碼：第2頁 共 2頁程序名稱數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)控制程序版本號 / 修改次：A / O 數(shù)據(jù)的收集可以直接采用已有的記錄，也可以采用交談、調(diào)查等方式。 數(shù)據(jù)收集人應對已收集的數(shù)據(jù)選擇合適的統(tǒng)計技術(shù)或其他方法進行分析，常用的統(tǒng)計方法有：砼強度數(shù)理統(tǒng)計，排列圖、因果圖等。 數(shù)據(jù)分析部門應確保數(shù)據(jù)分析結(jié)果的有效性，并將數(shù)據(jù)分析結(jié)果報貫標辦公室，由貫標辦公室對數(shù)據(jù)分析結(jié)果的有效性進行驗證。 通過數(shù)據(jù)分析應提供以下方面的信息 顧客對集團提供產(chǎn)品或服務的滿意程度。 集團提供產(chǎn)品的符合性情況。 管理體系的過程及產(chǎn)品特性和變化趨勢情況。 涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過程有關(guān)的信息。 部門/單位、項目部應保存數(shù)據(jù)分析產(chǎn)生的記錄。 通過數(shù)據(jù)分析引起的持續(xù)改進應執(zhí)行《糾正/預防措施程序》。浙江蕭山建工集團股份有限公司程程 序 文 件糾正/預防措施程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP212批 準： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP212頁 碼：第1頁 共 3頁程序名稱糾正/預防措施程序版本號 / 修改次：A / O 目的和適用范圍 為消除已存在和潛在不合格或不符合的原因，防止不合格的再次發(fā)生，特制定本程序。 本程序適用于集團公司現(xiàn)存和潛在不合格原因所采取的糾正和預防措施。2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP209 《內(nèi)部體系審核程序》 ZXJ/ZSP203 《管理評審程序》 ZXJ/ZSP201 《文件控制/法律與其他要求控制程序》 ZXJ/ZSP210 《不合格品控制程序》 ZXJ/ZSP211 《數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)控制程序》 ZXJ/QSP207 《服務控制程序》3 職責質(zhì)量、安全、環(huán)境所產(chǎn)生的不合格或不符合項和顧客相關(guān)方的投訴意見由生產(chǎn)部負責管理，各部門配合，公司和項目部負責具體措施的實施。體系不合格的糾正和預防措施由貫標辦負責管理、各部門對本部門的糾正和預防措施工作負責。4 工作程序 任何旨在消除已存在和潛在不合格或不符合的原因的糾正和預防措施應與該問題的嚴重性和潛在質(zhì)量問題的影響程度，伴隨的環(huán)境、安全風險相適應。 糾正措施 作業(yè)流程圖會議評審各方要求 No 評審制定糾正措施草案 確定不合格、不符合原因及因素評審各方投訴意見、不合格、不符合報告相關(guān)資料文件 Yes總工審批形成糾正措施實施評價改進 Yes 各子公司質(zhì)安部門應及時有效地收集、整理、記錄顧客和相關(guān)方的投訴意見，產(chǎn)品不合格報告及環(huán)境安全不符合報告等，各項目部應及時、準確地向集團公司生產(chǎn)部報告并提供所有各方投訴意見和所有不合格、不符合報告，以及所有相關(guān)資料。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP212頁 碼：第2頁 共 3頁程序名稱糾正/預防措施程序版本號 / 修改次：A / O 所有經(jīng)核實后的投訴意見和不合格、不符合報告，由各公司主任工程師組織有關(guān)部門展開全面調(diào)查不合格或不符合原因，并匯總收集，同時組織有關(guān)部門召開會議，針對不合格進行評審，分析不合格原因，確定不合格、不符合原因及因素，形成原因分析記錄。 由各公司質(zhì)安部門針對不合格、不符合原因及因素，依照有關(guān)國家規(guī)范、行政法規(guī)及本集團公司有關(guān)管理制度，制定糾正措施草案，并連同相關(guān)資料報送工程管理處。 對各公司報送的糾正措施草案，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門召開會議進行評審，對重大各項質(zhì)量安全事故和因結(jié)構(gòu)質(zhì)量影響使用功能的不合格品，由總工程師親自組織生產(chǎn)部及有關(guān)子公司、項目部召開會議進行評審，會議根據(jù)有關(guān)資料，法律法規(guī)等針對糾正措施進行評價，對符合要求的或基本符合要求經(jīng)會議修改后，形成正式糾正措施計劃，對不符合要求返回各公司重新制定或修改糾正措施。 對生產(chǎn)部出臺的正式糾正措施計劃報總工程師批準，分發(fā)給各責任部門執(zhí)行，由各公司或項目部負責具體實施，并由生產(chǎn)部負責糾正措施的實施監(jiān)督和驗證，并做好記錄。 生產(chǎn)部對糾正措施的有效性進行驗證，糾正措施實施后，對不能滿足顧客和相關(guān)方要求的以及還不能符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范要求的糾正措施，生產(chǎn)部重新召開會議對糾正措施進行修改，以確保滿足各方要求及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范。 內(nèi)部質(zhì)量體系審