【導(dǎo)讀】GB/T19001-2020idtISO9001：2020《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-2020《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)。證實(shí)公司綜合管理體系符合GB/T19001-2020、GB/T50430-2020、GB/T24001-2020和。GB/T28001-2020標(biāo)準(zhǔn)的要求，能持續(xù)地滿足顧客和現(xiàn)行適用的法律法規(guī)的要求。作為第二方（顧客）和第三方評(píng)價(jià)及內(nèi)部審核的依據(jù)。因素和重大風(fēng)險(xiǎn)控制，消除或降低對(duì)環(huán)境的有害影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。用，規(guī)定了確保過程有效控制和運(yùn)行所需的準(zhǔn)則和方法。3對(duì)綜合管理體系程序文件的概括說明或引用。“精益生產(chǎn)，科學(xué)管理；愛護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染；保障安康，遵紀(jì)守法；持續(xù)改進(jìn)，客戶滿意。順序及其相互作用。作業(yè)文件和記錄等支持性文件，構(gòu)成了公司管理文件化體系。必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行、深刻理解、切實(shí)遵守。重新發(fā)布，于2020年12月01日起正式實(shí)施，全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。代表最高管理者對(duì)

　　

【正文】 GB/T240012020和 GB/T280012020的要求，組織建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系，負(fù)責(zé)管理體系的 內(nèi)部審核； c) 在公司內(nèi)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決一切與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的問題； d) 協(xié)助總經(jīng)理召開綜合管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議； e) 負(fù)責(zé)公司管理體系程序文件的審批； f) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)管理體系文件的編寫、修改、會(huì)審等工作； g) 代表公司與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，提供管理承諾； h) 定期向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況、存在問題和改進(jìn)措施，以供管理評(píng)審和作為管理體系測(cè)量及改進(jìn)的依據(jù)； i) 負(fù)責(zé)審批總經(jīng)理授權(quán)的所有管理體系文件，對(duì)管理體系中的爭(zhēng)議問題有裁決權(quán)； j) 在總經(jīng)理的授權(quán)下，決定管理體系運(yùn)行效果的獎(jiǎng)懲。 員工代表 A）對(duì)全體員工負(fù)責(zé)，直接向總 經(jīng)理反映職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的情況，反映員工的意見。 B）了解員工及相關(guān)方對(duì)職業(yè)健康安全的滿意情況，及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議 C）負(fù)責(zé)內(nèi)部員工安全環(huán)保信息的交流與溝通，參與公司管理方針和管理目標(biāo)的制定； D）代表員工參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康的任何變化； E）代表員工參與安全事故的處理等職業(yè)健康安全工作。 協(xié)商、交流與溝通 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息溝通整體工作及歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門工作業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)外信息溝通工作。 通過公司內(nèi)部各級(jí)人 員、各級(jí)部門之間的信息交流、溝通，增進(jìn)上下之間、相互之間的理解，從而促進(jìn)過程和體系的有效性。公司內(nèi)部溝通的方式采用以下形式： a)決策層與管理層通過辦公會(huì)議、工作會(huì)議、培訓(xùn)班和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全分析會(huì)等各種形式宣傳、傳達(dá)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，使各級(jí)人員充分理解并嚴(yán)格實(shí)施； b)決策層與員工之間通過職工代表大會(huì)、股東代表大會(huì)、公開墻報(bào)、發(fā)文、布告欄、培訓(xùn)等形式進(jìn)行溝通； c)各職能部門之間通過互相交換意見、信息、專題討論進(jìn)行溝通； d)各職能部門與項(xiàng)目部之間通過資料、信息的傳遞 ，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全分析會(huì)專題講座等形式進(jìn)行溝通； e)各部門內(nèi)部通過技術(shù)交底、班組長(zhǎng)例會(huì)、施工調(diào)度會(huì)、專題技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全會(huì)、四新技術(shù)研討會(huì)等進(jìn)行溝通； 外部溝通 外部交流渠道應(yīng)暢通，了解并優(yōu)先考慮相關(guān)方要求，使員工參與體系的重要活動(dòng)和事務(wù)，使公眾理解和認(rèn)可公司改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況的決心。 XXXXX2020 19a)綜合管理辦公室建立《信息溝通控制程序》確保公司員工和其他相關(guān)方就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)信息進(jìn)行溝通。 b)各部門接收、處理公司外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 等方面的信息。 c)管理者代表組織公司各級(jí)部門、各層次之間及時(shí)的協(xié)商與交流，使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全得到有效控制。 d)員工代表負(fù)責(zé)組織各部門員工表所關(guān)心的職業(yè)健康安全問題。 e)有關(guān)職業(yè)健康安全的信息，要及時(shí)傳達(dá)到公司內(nèi)部的全體員工，通過協(xié)商與交流，使員工參與。 f)公司建立、實(shí)施并保持《溝通控制程序》，用于： （ 1）工作人員： 適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定； 適當(dāng)參與事件調(diào)查； 參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審； 對(duì)相應(yīng)員工職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商； 對(duì) 職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)飆意見 參予公司商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； 參與公司職業(yè)健康安全事務(wù)等活動(dòng)； 了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表或指定的管理者代表的權(quán)力。 應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。 （ 2）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。 適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。 相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的協(xié)商與交流，關(guān)系到企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全形象，各部門應(yīng)處理并反饋到公司綜合管 理辦公室。 ，并按規(guī)定向上級(jí)政府和相關(guān)部門報(bào)告。 管理評(píng)審 總則 a) 公司總經(jīng)理應(yīng)每年對(duì)管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，（每?jī)纱喂芾碓u(píng)審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月）以確保管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性。如有必要由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)； b) 公司總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)顧客和相關(guān)方的需求和變化、市場(chǎng)的變化以及管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的某些不適宜的過程等實(shí)施改進(jìn)和評(píng)價(jià)； c) 公司管理者代表協(xié)助總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作，負(fù)責(zé)歸口管理。 d) 公司 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審控制程序》并負(fù)責(zé)實(shí)施。 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入即為召開管理評(píng)審會(huì)議通知（一周前下達(dá)），通知內(nèi)容： a) 參加人員：公司總經(jīng)理、副總、總工程師、管理者代表、綜合管理辦公室、空調(diào)事業(yè)部、環(huán)保事業(yè)部、礦用裝備事業(yè)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)人和各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人； b) 資料準(zhǔn)備： (1)準(zhǔn)備管理體系運(yùn)行情況匯總及內(nèi)部審核（第一方），顧客和相關(guān)方審查、審核（第二方），工程監(jiān)XXXXX2020 20理、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全技術(shù)監(jiān)督和認(rèn)證機(jī)構(gòu)（第三方）審核結(jié)果資料和 合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果 ；準(zhǔn)備公司質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)執(zhí)行情況資料； （ 2）準(zhǔn)備上次管理評(píng)審決議事項(xiàng)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果； （ 3）準(zhǔn)備可能影響管理體系變更因素情況資料； （ 4）準(zhǔn)備公司及各部門的業(yè)績(jī)資料； （ 5）準(zhǔn)備與顧客和相關(guān)方溝通和信息反饋，顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果資料； （ 6） 準(zhǔn)備公司員工能力、技術(shù)、崗位培訓(xùn)及考核統(tǒng)計(jì)資料； （ 7）準(zhǔn)備合同評(píng)審、工程竣工結(jié)算資料； （ 8）準(zhǔn)備工程項(xiàng)目及產(chǎn)品制造的相關(guān)報(bào)表，以及施工過程質(zhì)量符合性的驗(yàn)證； （ 9）事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施的狀況等資料； （ 10）準(zhǔn)備工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)督、檢查、評(píng)定等資料； （ 11）準(zhǔn)備采購(gòu)供方及驗(yàn)證資料 （ 12）準(zhǔn)備資金使用情況及成本計(jì)算報(bào)表。 （ 13）各部門改進(jìn)建議； c) 會(huì)議召開的地點(diǎn)、時(shí)間。 評(píng)審輸出 a) 通過評(píng)審結(jié)果的輸出，明確公司管理體系的目前狀態(tài)以及確定需改進(jìn)的目標(biāo)，其內(nèi)容包括： (1) 為增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意而進(jìn)行的工程改進(jìn)； (2) 確定公司管理體系績(jī)效和過程的改進(jìn)； (3) 確定為上述改進(jìn)而配置的資源需求。 b) 所有在“管理評(píng)審報(bào)告”中確定需解決的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的改進(jìn) 措施，可包括體系及文件改進(jìn)，“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)”的改進(jìn)，各種資源的調(diào)配，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 21 資源管理 資源提供 資源是公司貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的必要條件，因此，公司確保人力資源、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金等資源的提供來實(shí)施、保持管理體系，并持續(xù)改進(jìn)有效性，以滿足顧客和相關(guān)方需求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。 a) 公司項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)由公司各事業(yè)部組織編制，報(bào)質(zhì)量管理部進(jìn)行評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施； b) 按施工組織設(shè)計(jì)（方案）和產(chǎn) 品設(shè)計(jì)（方案）所確定的資源要求，根據(jù)施工產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度提交所需的施工、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、機(jī)具設(shè)備、儀器和與之相適應(yīng)的施工 /生產(chǎn)條件、資金、技術(shù)文件資料等計(jì)劃，由公司各職能部門審核、協(xié)調(diào)解決； c) 組織配備人力資源，進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和管理的專業(yè)技術(shù)、操作技能的培訓(xùn)。并獲得相應(yīng)資格證書、保證從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員持證上崗且是能夠勝任的。 人力資源 總則 公司通過教育、培訓(xùn)以提高員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、應(yīng)用知識(shí)和技能的能力，并根據(jù)管理體 系各作業(yè)崗位、管理崗位、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員的要求選擇能夠勝任的人員從事此項(xiàng)活動(dòng)，以保證過程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，工程及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全滿足顧客和相關(guān)方要求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a) 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)制定《人力資源控制程序》 并實(shí)施歸口管理 ； b) 公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)工作場(chǎng)所內(nèi)有關(guān)人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷能力要求 ,執(zhí)行《崗位說明書》文件。 c) 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，對(duì)所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)工 作場(chǎng)所內(nèi)有關(guān)的各類人員分層次進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，該計(jì)劃報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批； d) 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)新進(jìn)場(chǎng)的、外來工、作業(yè)人員的三級(jí)教育、相關(guān)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)公司基本法規(guī)，了解管理體系一般要求，結(jié)合具體的工作能力和工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，考核合格后才予以上崗； d) 特種作業(yè)人員培訓(xùn)，應(yīng)按需要及有關(guān)規(guī)定，接受理論培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，并應(yīng)進(jìn)行定期考核，發(fā)給資格證書，確認(rèn)合格后才可上崗；同時(shí) ,建立特殊崗位關(guān)鍵崗位和作業(yè)人員臺(tái)帳 . e) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集公司綜合管理辦公室、部門負(fù)責(zé)人對(duì)每年培訓(xùn)工 作進(jìn)行一次全面總結(jié)，審核培訓(xùn)計(jì)劃完成情況。并對(duì)員工通過培訓(xùn)和考核所具備的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、理論知識(shí)和操作技能進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，必要時(shí)修訂年度培訓(xùn)工作計(jì)劃； f) 通過培訓(xùn)使工作場(chǎng)所內(nèi)人員意識(shí)到： ①遵循綜合管理方針與程序及管理體系要求的重要性； ②明確工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全結(jié)果，及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益； ③在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和程序，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面和作用和職責(zé)； ④偏離體系要求所帶來的后果， 明確自己在體系中的作用與職責(zé)。 XXXXX2020 22g) 培訓(xùn)程序應(yīng)考慮：對(duì)全體員工包括臨時(shí)工、外來作業(yè)人員按不同層次、不同崗位及不同文化程度和風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行相應(yīng)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，并考核鑒定其具備完成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的工作能力。 h) 公司綜合管理辦公室應(yīng)妥善保存培訓(xùn)的資料和記錄； 基礎(chǔ)實(shí)施 為實(shí)現(xiàn)工程符合性的物質(zhì)保證，項(xiàng)目組和車間等各職能部門應(yīng)進(jìn)行如下控制： a) 空調(diào)及環(huán)保事業(yè)部在項(xiàng)目部成立之初負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)所需的臨時(shí)設(shè)施（如道路、水、電、通訊、安全等）的落實(shí)及控制； b) 各部門負(fù)責(zé)建立健全公司 施工設(shè)備明細(xì)表，掌握設(shè)備的分布情況； c) 各事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)施工及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備技術(shù)檔案（即設(shè)備性能參數(shù)合格狀態(tài)）進(jìn)行檢查和控制； d) 各事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)公司主要施工及生產(chǎn)設(shè)備的大修技術(shù)鑒定工作； e) 各事業(yè)部負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備臺(tái)賬，負(fù)責(zé)建立公司檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備臺(tái)賬和技術(shù)檔案，并負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備進(jìn)行歸口管理和送檢，同時(shí)做好記錄； f) 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)后勤保障等支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）的建立。 工作環(huán)境 a) 綜合管理部及各事業(yè)部應(yīng)在合同評(píng)審中對(duì)工作環(huán)境提出要求； b) 公司在組 織施工及生產(chǎn)時(shí)應(yīng)對(duì)有特殊要求的過程通過與顧客和相關(guān)方溝通或通過調(diào)整工作時(shí)間，或通過采取防護(hù)、隔離措施來確保實(shí)現(xiàn)符合性工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)過程要求的工作環(huán)境； c) 公司控制施工及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有利于施工，各類標(biāo)識(shí)要規(guī)范、清楚，物資堆放要合理，具有文明施工 /生產(chǎn)和方便員工作業(yè)、生活的條件； 23 產(chǎn)品 /工程實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 /工程實(shí)現(xiàn)的策劃 鑒于 產(chǎn)品 /工程 項(xiàng)目的特點(diǎn)，每一項(xiàng) 產(chǎn)品 /工程 都有其特殊要求，因此要根據(jù)具體的項(xiàng)目要求做全面的策劃以保證 產(chǎn)品 /工程 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全達(dá)到目標(biāo)和規(guī)定的要求。 a) 公司各部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 /工程 實(shí)現(xiàn)的策劃工作； b) 公司 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)指導(dǎo) 產(chǎn)品 /工程 實(shí)現(xiàn)的策劃工作； c) 為滿足顧客和相關(guān)方對(duì) 產(chǎn)品 /工程 項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)要求及法律、法規(guī)的要求，我公司在承接工程項(xiàng)目及新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)按國(guó)家規(guī)定要經(jīng)過投標(biāo)及合同評(píng)審階段，針對(duì)具體的項(xiàng)目、工程、產(chǎn)品或合同，根據(jù)顧客和相關(guān)方提供的標(biāo)書和有關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行策劃； d) 針對(duì)具體情況，確定需要的過程活動(dòng)、文件和相應(yīng)的資源。 e) 針對(duì)具體情況，確定產(chǎn)品及工程的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)試驗(yàn)活動(dòng)，確定相應(yīng)的接受準(zhǔn)則 f) 確定公司施工生產(chǎn)活動(dòng) 的各類記錄； 與顧客有關(guān)的過程 與 產(chǎn)品 /工程 有關(guān)的要求的確定 與工程有關(guān)的要求在投標(biāo)階段就應(yīng)確定，與產(chǎn)品有關(guān)的要求在設(shè)計(jì)開發(fā)輸入前確定，各事業(yè)部分管副總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)此項(xiàng)工作，公司各事業(yè)部組織有關(guān)職能部門和人員對(duì)工程的標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行商務(wù)和技術(shù)談判時(shí)，要進(jìn)一步弄清和明確顧客對(duì)工程（項(xiàng)目）的質(zhì)量要求。寫入合同時(shí)，應(yīng)明確以下內(nèi)容： a) 顧客規(guī)定的要求，包括交付后活動(dòng)的要求（服務(wù)、維修等）； b) 產(chǎn)品 /工程隱含的要求（規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途必須的要求）； c) 與產(chǎn)品 /工 程有關(guān)的法律法規(guī)（如合同法、質(zhì)量法、環(huán)境保護(hù)法、勞動(dòng)法、環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)范施工及驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）的要求； d) 公司確定的附加要求（如創(chuàng)優(yōu)、獲獎(jiǎng)等）。 與 產(chǎn)品 /工程 有關(guān)要求的評(píng)審 公司通過對(duì)與產(chǎn)品 /工程有關(guān)要求的評(píng)審，使公司正確理解顧客的期望和與產(chǎn)品 /工程有關(guān)的要求，并確保公司有能力去實(shí)現(xiàn)這些要求。 a) 公司綜合管理辦公室負(fù)責(zé)制定《合同評(píng)審管理規(guī)定》并實(shí)施歸口管理。大、中型工程項(xiàng)目或新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)由各事業(yè)部組織招投標(biāo)評(píng)審及合同評(píng)審，綜合管理辦公室參與評(píng)審，組織單位負(fù)責(zé)決定其 他相