【正文】 關及支持性文件： 《設備設施管理程序》 《產(chǎn)品防護管理程序》 《應急準備和響應管理程序》 《內(nèi)銷合同管理程序》 《生產(chǎn)過程管理程序》 《標識和可追溯管理程序》 《相關方管理程序》 《新建、改建、擴建項目管理程序》 《污水、廢氣排放及噪聲控制管理程序》 《危險化學品管理程序》 《廢棄物管理程序》 《能源資源管理程序》 《職業(yè)病防治管理程序》 《產(chǎn)品測量和監(jiān)控管理程序》 《采購管理程序》 《供應商管理程序》 《監(jiān)視和測量設備管理程序》 《新產(chǎn)品設計管理程序》 《零部件樣品評估認可程序》 《事故事件報告、調(diào)查與處理控制程序》測量、分析和改進 策劃為確保一體化管理體系運作能符合策劃的要求并對體系的有效性進行持續(xù)改進,應對公司的管理活動及績效進行監(jiān)視,并適當選用一些統(tǒng)計技術進行輔助。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度收集有關通過來自客戶的投訴、客戶的調(diào)查回復、客戶的流失、業(yè)務量、客戶的贊揚、索賠等信息來作為質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系績效的一種測量手段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法，詳見《客戶服務管理程序》。 內(nèi)部審核，以證實體系：a) 符合ISO9001:200ISO14001:200OHSAS18001：2007的要求；b) 得到有效實施、保持和持續(xù)改進。，考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結果，個別部門或過程可相應增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨立性（審核員不得審核自己的工作）。 審核程序包括實施審核的職責和要求，確保審核的獨立性，記錄審核結果，并向被審核方的管理者報告。 被審核方對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項應及時采取糾正及糾正措施、跟蹤措施，將糾正措施的實施情況、驗證和驗證結果向審核管理者報告，審核結果應上報管理評審，詳見《內(nèi)部審核管理程序》。 過程的監(jiān)視和測量公司制定《監(jiān)測和測量管理程序》文件對一體化管理體系中的質(zhì)量管理體系過程、職業(yè)健康安全績效和具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性的監(jiān)視和測量進行控制：a)一體化管理體系的監(jiān)視公司按《監(jiān)測和測量管理程序》進行；b)職業(yè)健康安全績效和重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性公司按一體化管理目標、指標及管理方案進行定期的測量與評價；c)公司還應重點定期評價對有關產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)的遵循情況進行確認，公司按《合規(guī)性評價管理程序》進行；d)對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結果記錄應保留，以便后續(xù)進行數(shù)據(jù)分析及改進參考；e)對監(jiān)視和測量使用的設備按“”條文要求進行控制；當需要采取改進措施時，由責任部門負責制定相應的改進計劃，經(jīng)質(zhì)量負責人審批后（需要時交總經(jīng)理批準），由責任部門實施，品質(zhì)人員負責跟蹤驗證實施效果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，公司應制定《產(chǎn)品測量和監(jiān)控管理程序》對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進行控制。a)品質(zhì)部門應策劃產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中的各檢驗環(huán)節(jié)，如進料檢驗、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首檢、產(chǎn)品的最終檢驗。b)品質(zhì)部門依據(jù)研發(fā)部開發(fā)時提供的產(chǎn)品的特性指標、外觀和包裝標準制定檢驗標準；c)產(chǎn)品的放行權限指定為負責質(zhì)量的總監(jiān)級以上，品質(zhì)部門負責對產(chǎn)品的各階段檢驗負責；d)品質(zhì)部門應記錄實施檢驗的結果，確認與產(chǎn)品檢驗標準相符后對產(chǎn)品放行，否則按“”要求進行控制；e)除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。 不合格控制應控制環(huán)境監(jiān)測及產(chǎn)品監(jiān)測結果不符合要求的產(chǎn)品及環(huán)境影響，適當時進行標識，以防止不合格產(chǎn)品的提供及對環(huán)境產(chǎn)生不良影響。：外購的物品經(jīng)檢驗經(jīng)確認為不合格品后，由檢驗員在不合格品來料的外包裝盒上貼上“檢驗不合格”標簽，將不合格品置于“不合格品區(qū)”，進行標識和隔離。：外購不合格品的處理可分為挑選、返工、退貨。外購品經(jīng)檢驗為不合格后，確認為挑選的由安排人員進行挑選，挑選出的合格品進行標識,經(jīng)檢驗合格后入庫使用，挑選出的不合格品交采購人員負責與供應商聯(lián)系退貨。銷售人員接到客戶投訴不合格時后，按《糾正預防及改進措施管理程序》辦理。《不合格品管理程序》執(zhí)行。、職業(yè)健康管理過程中出現(xiàn)的不符合，按《糾正預防及改進措施管理程序》執(zhí)行。、地抽、客戶投訴且為企業(yè)責任，媒體曝光且影響較大的投訴時，質(zhì)量負責人要及時收集相關信息，對于產(chǎn)品的不合格信息進行確認，并向公司高層匯報，并采取相應的糾正措施，及時公布相關處理的信息。 數(shù)據(jù)分析公司應收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定一體化管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進的措施。包括通過監(jiān)視和測量活動以及其它相關來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析 （如：產(chǎn)品銷售過程、設計開發(fā)過程、采購管理過程、生產(chǎn)制造過程、品質(zhì)保證過程、產(chǎn)品交付過程、售后服務過程等），依照《數(shù)據(jù)分析管理程序》對其過程的績效指標進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計；，行業(yè)的數(shù)據(jù)，用于與公司的相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計對比；、周統(tǒng)計、月統(tǒng)計、季度統(tǒng)計和年度統(tǒng)計。 、頻次進行統(tǒng)計分析，將統(tǒng)計分析的報告向相關責任部門進行匯報，形成部門級數(shù)據(jù)、公司級數(shù)據(jù)分析報告，作為相關決策的依據(jù)，可行時與競爭對比、行業(yè)進行對比，評估公司的質(zhì)量管理水平，確定改進的時機與方向。，對所管理過程的有效性進行評估，對于偏離預定的目標指標時，需要采取相應的糾正措施。 改進 持續(xù)改進的策劃A、策劃和確定用于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進所必須的過程。B、通過貫徹質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標，體系審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施和管理評審來促進質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。C、公司應利用一體化管理方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進一體管理體系的有效性。a)通過一體化管理目標、方針明確改進的方向；b)通過建立一體化管理體系來營造一個改進的氛圍；c)通過客戶與相關方的滿意度來測量改進的結果；d通過實施糾正與預防措施等手段來達成改進效果；e)通過管理評審確定新的改進方向； 糾正措施公司制定《糾正預防及改進措施管理程序》文件對糾正措施的實施進行管理，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施實施步驟如下：a)通過一體化管理體系運行中的產(chǎn)品監(jiān)視和測量、環(huán)境職業(yè)健康安全績效測量、內(nèi)部審核及相關方投訴來發(fā)現(xiàn)不符合；b)對不符合項目、事件、事故進行調(diào)查分析，制定相應的糾正措施；c)在實施措施之前應對措施有效性進行評審；d)對制定的糾正措施進行實施；e)記錄糾正措施的結果；f)對糾正措施的結果進行確認至到符合為止；h)在制定糾正措施時應考慮相關方的影響；公司制定《糾正預防及改進措施管理程序序》文件對預防措施的實施進行管理，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，預防措施實施步驟如下：a)公司經(jīng)策劃的預防性活動，如：管理評審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、環(huán)境因素與危險源風險評價、一體化管理方案等進行公司預防性管理方案展開。b)公司應在適當時機運用預防措施；c)在實施措施之前應對措施進行評審；d)對制定的措施各部門應嚴格按規(guī)定要求進行落實；e)記錄預防措施的結果f)對預防措施的結果進行確認，經(jīng)確認因實施預防措施有效的方案應標準化；h)在制定預防措施時應考慮風險、利益和成本問題； 相關及支持性文件： 《監(jiān)測和測量管理程序》 《產(chǎn)品測量和監(jiān)控管理程序》 《不合格品管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《客戶服務管理程序》 《糾正預防及改進措施管理程序》 《合規(guī)性評價管理程序》 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 文件編號：QEOM—01版 本：E生效日期：頁 次：1 /38 附表一：程序文件一覽表序號文件編號文件名稱1QEOM01一體化管理手冊2文件和資料管理程序3質(zhì)量記錄管理程序4環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序5危險源識別風險評價和控制管理程序6法律、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新控制程序7方針目標指標和管理方案管理程序8信息交流與溝通控制程序9相關方管理程序10能源資源管理程序11新建、改建、擴建項目管理程序12危險化學品控制程序13廢棄物管理程序14職業(yè)病防治管理程序15污水、廢氣排放及噪聲控制管理程序16應急準備和響應控制程序17監(jiān)視和測量管理程序18合規(guī)性評價管理程序19事故事件報告、調(diào)查與處理控制程序20管理評審控制程序21培訓管理程序22設備設施管理程序23內(nèi)銷合同管理程序24采購管理程序25供應商管理程序26零部件樣品評估認可程序27生產(chǎn)過程管理程序28客戶服務管理程序29標識和可追溯管理程序30產(chǎn)品防護管理程序31監(jiān)視和測量設備管理程序32內(nèi)部審核管理程序33產(chǎn)品測量和監(jiān)控管理程序34不合格品管理程序35數(shù)據(jù)分析管理程序36新產(chǎn)品設計管理程序37糾正預防及改進措施管理程序