【正文】 關(guān)及支持性文件： 《設(shè)備設(shè)施管理程序》 《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》 《內(nèi)銷合同管理程序》 《生產(chǎn)過程管理程序》 《標(biāo)識和可追溯管理程序》 《相關(guān)方管理程序》 《新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目管理程序》 《污水、廢氣排放及噪聲控制管理程序》 《危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序》 《廢棄物管理程序》 《能源資源管理程序》 《職業(yè)病防治管理程序》 《產(chǎn)品測量和監(jiān)控管理程序》 《采購管理程序》 《供應(yīng)商管理程序》 《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》 《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理程序》 《零部件樣品評估認(rèn)可程序》 《事故事件報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》測量、分析和改進(jìn) 策劃為確保一體化管理體系運(yùn)作能符合策劃的要求并對體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),應(yīng)對公司的管理活動及績效進(jìn)行監(jiān)視,并適當(dāng)選用一些統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行輔助。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度收集有關(guān)通過來自客戶的投訴、客戶的調(diào)查回復(fù)、客戶的流失、業(yè)務(wù)量、客戶的贊揚(yáng)、索賠等信息來作為質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系績效的一種測量手段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法，詳見《客戶服務(wù)管理程序》。 內(nèi)部審核，以證實(shí)體系：a) 符合ISO9001:200ISO14001:200OHSAS18001：2007的要求；b) 得到有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。，考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨(dú)立性（審核員不得審核自己的工作）。 審核程序包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報(bào)告。 被審核方對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)及時采取糾正及糾正措施、跟蹤措施，將糾正措施的實(shí)施情況、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍斯芾碚邎?bào)告，審核結(jié)果應(yīng)上報(bào)管理評審，詳見《內(nèi)部審核管理程序》。 過程的監(jiān)視和測量公司制定《監(jiān)測和測量管理程序》文件對一體化管理體系中的質(zhì)量管理體系過程、職業(yè)健康安全績效和具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性的監(jiān)視和測量進(jìn)行控制：a)一體化管理體系的監(jiān)視公司按《監(jiān)測和測量管理程序》進(jìn)行；b)職業(yè)健康安全績效和重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性公司按一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行定期的測量與評價；c)公司還應(yīng)重點(diǎn)定期評價對有關(guān)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行確認(rèn)，公司按《合規(guī)性評價管理程序》進(jìn)行；d)對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄應(yīng)保留，以便后續(xù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)參考；e)對監(jiān)視和測量使用的設(shè)備按“”條文要求進(jìn)行控制；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后（需要時交總經(jīng)理批準(zhǔn)），由責(zé)任部門實(shí)施，品質(zhì)人員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，公司應(yīng)制定《產(chǎn)品測量和監(jiān)控管理程序》對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進(jìn)行控制。a)品質(zhì)部門應(yīng)策劃產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中的各檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，如進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首檢、產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)。b)品質(zhì)部門依據(jù)研發(fā)部開發(fā)時提供的產(chǎn)品的特性指標(biāo)、外觀和包裝標(biāo)準(zhǔn)制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；c)產(chǎn)品的放行權(quán)限指定為負(fù)責(zé)質(zhì)量的總監(jiān)級以上，品質(zhì)部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的各階段檢驗(yàn)負(fù)責(zé)；d)品質(zhì)部門應(yīng)記錄實(shí)施檢驗(yàn)的結(jié)果，確認(rèn)與產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)相符后對產(chǎn)品放行，否則按“”要求進(jìn)行控制；e)除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 不合格控制應(yīng)控制環(huán)境監(jiān)測及產(chǎn)品監(jiān)測結(jié)果不符合要求的產(chǎn)品及環(huán)境影響，適當(dāng)時進(jìn)行標(biāo)識，以防止不合格產(chǎn)品的提供及對環(huán)境產(chǎn)生不良影響。：外購的物品經(jīng)檢驗(yàn)經(jīng)確認(rèn)為不合格品后，由檢驗(yàn)員在不合格品來料的外包裝盒上貼上“檢驗(yàn)不合格”標(biāo)簽，將不合格品置于“不合格品區(qū)”，進(jìn)行標(biāo)識和隔離。：外購不合格品的處理可分為挑選、返工、退貨。外購品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格后，確認(rèn)為挑選的由安排人員進(jìn)行挑選，挑選出的合格品進(jìn)行標(biāo)識,經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫使用，挑選出的不合格品交采購人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。銷售人員接到客戶投訴不合格時后，按《糾正預(yù)防及改進(jìn)措施管理程序》辦理?！恫缓细衿饭芾沓绦颉穲?zhí)行。、職業(yè)健康管理過程中出現(xiàn)的不符合，按《糾正預(yù)防及改進(jìn)措施管理程序》執(zhí)行。、地抽、客戶投訴且為企業(yè)責(zé)任，媒體曝光且影響較大的投訴時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人要及時收集相關(guān)信息，對于產(chǎn)品的不合格信息進(jìn)行確認(rèn)，并向公司高層匯報(bào)，并采取相應(yīng)的糾正措施，及時公布相關(guān)處理的信息。 數(shù)據(jù)分析公司應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定一體化管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過監(jiān)視和測量活動以及其它相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析 （如：產(chǎn)品銷售過程、設(shè)計(jì)開發(fā)過程、采購管理過程、生產(chǎn)制造過程、品質(zhì)保證過程、產(chǎn)品交付過程、售后服務(wù)過程等），依照《數(shù)據(jù)分析管理程序》對其過程的績效指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；，行業(yè)的數(shù)據(jù)，用于與公司的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對比；、周統(tǒng)計(jì)、月統(tǒng)計(jì)、季度統(tǒng)計(jì)和年度統(tǒng)計(jì)。 、頻次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將統(tǒng)計(jì)分析的報(bào)告向相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行匯報(bào)，形成部門級數(shù)據(jù)、公司級數(shù)據(jù)分析報(bào)告，作為相關(guān)決策的依據(jù)，可行時與競爭對比、行業(yè)進(jìn)行對比，評估公司的質(zhì)量管理水平，確定改進(jìn)的時機(jī)與方向。，對所管理過程的有效性進(jìn)行評估，對于偏離預(yù)定的目標(biāo)指標(biāo)時，需要采取相應(yīng)的糾正措施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃A、策劃和確定用于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。B、通過貫徹質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)，體系審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評審來促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。C、公司應(yīng)利用一體化管理方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)一體管理體系的有效性。a)通過一體化管理目標(biāo)、方針明確改進(jìn)的方向；b)通過建立一體化管理體系來營造一個改進(jìn)的氛圍；c)通過客戶與相關(guān)方的滿意度來測量改進(jìn)的結(jié)果；d通過實(shí)施糾正與預(yù)防措施等手段來達(dá)成改進(jìn)效果；e)通過管理評審確定新的改進(jìn)方向； 糾正措施公司制定《糾正預(yù)防及改進(jìn)措施管理程序》文件對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行管理，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施實(shí)施步驟如下：a)通過一體化管理體系運(yùn)行中的產(chǎn)品監(jiān)視和測量、環(huán)境職業(yè)健康安全績效測量、內(nèi)部審核及相關(guān)方投訴來發(fā)現(xiàn)不符合；b)對不符合項(xiàng)目、事件、事故進(jìn)行調(diào)查分析，制定相應(yīng)的糾正措施；c)在實(shí)施措施之前應(yīng)對措施有效性進(jìn)行評審；d)對制定的糾正措施進(jìn)行實(shí)施；e)記錄糾正措施的結(jié)果；f)對糾正措施的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)至到符合為止；h)在制定糾正措施時應(yīng)考慮相關(guān)方的影響；公司制定《糾正預(yù)防及改進(jìn)措施管理程序序》文件對預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行管理，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，預(yù)防措施實(shí)施步驟如下：a)公司經(jīng)策劃的預(yù)防性活動，如：管理評審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、環(huán)境因素與危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價、一體化管理方案等進(jìn)行公司預(yù)防性管理方案展開。b)公司應(yīng)在適當(dāng)時機(jī)運(yùn)用預(yù)防措施；c)在實(shí)施措施之前應(yīng)對措施進(jìn)行評審；d)對制定的措施各部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定要求進(jìn)行落實(shí)；e)記錄預(yù)防措施的結(jié)果f)對預(yù)防措施的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)因?qū)嵤╊A(yù)防措施有效的方案應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化；h)在制定預(yù)防措施時應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本問題； 相關(guān)及支持性文件： 《監(jiān)測和測量管理程序》 《產(chǎn)品測量和監(jiān)控管理程序》 《不合格品管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《客戶服務(wù)管理程序》 《糾正預(yù)防及改進(jìn)措施管理程序》 《合規(guī)性評價管理程序》 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 文件編號：QEOM—01版 本：E生效日期：頁 次：1 /38 附表一：程序文件一覽表序號文件編號文件名稱1QEOM01一體化管理手冊2文件和資料管理程序3質(zhì)量記錄管理程序4環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序5危險(xiǎn)源識別風(fēng)險(xiǎn)評價和控制管理程序6法律、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新控制程序7方針目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序8信息交流與溝通控制程序9相關(guān)方管理程序10能源資源管理程序11新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目管理程序12危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序13廢棄物管理程序14職業(yè)病防治管理程序15污水、廢氣排放及噪聲控制管理程序16應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序17監(jiān)視和測量管理程序18合規(guī)性評價管理程序19事故事件報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序20管理評審控制程序21培訓(xùn)管理程序22設(shè)備設(shè)施管理程序23內(nèi)銷合同管理程序24采購管理程序25供應(yīng)商管理程序26零部件樣品評估認(rèn)可程序27生產(chǎn)過程管理程序28客戶服務(wù)管理程序29標(biāo)識和可追溯管理程序30產(chǎn)品防護(hù)管理程序31監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序32內(nèi)部審核管理程序33產(chǎn)品測量和監(jiān)控管理程序34不合格品管理程序35數(shù)據(jù)分析管理程序36新產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理程序37糾正預(yù)防及改進(jìn)措施管理程序