【正文】 4 工作程序 任何旨在消除已存在和潛在不合格或不符合的原因的糾正和預(yù)防措施應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和潛在質(zhì)量問題的影響程度，伴隨的環(huán)境、安全風(fēng)險相適應(yīng)。 各部門/單位、項目部應(yīng)確定要收集的數(shù)據(jù) 這些數(shù)據(jù)應(yīng)包括： 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格信息，顧客投訴等。 集團(tuán)公司材料設(shè)備科負(fù)責(zé)對機械設(shè)備不合格的評審和處置。 審核報告 審核結(jié)束后，審核組長根據(jù)審核員的匯報和審核記錄，負(fù)責(zé)起草審核報告，經(jīng)審核組討論后，形成正式審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)放至被審核單位或部門，并上報集團(tuán)最高管理者及管理者代表，報請管理評審。 審核通知 根據(jù)審核實施計劃安排，由審核組長在預(yù)定審核日期一周前以書面形式通知被審核單位。5 記錄 監(jiān)測裝置配備申請、驗證表 ZXJ/ZR081 監(jiān)測裝置臺帳 ZXJ/ZR082 監(jiān)測裝置周期檢定計劃表 ZXJ/ZR083 監(jiān)測裝置報廢申請表 ZXJ/ZR084浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件內(nèi)部體系審核程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP209批 準(zhǔn)： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP209頁 碼：第1頁 共 4頁程序名稱內(nèi)部體系審核程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 評價管理體系的符合性、有效性，并不斷完善管理體系，確保管理體系持續(xù)有效地運行。 各子公司監(jiān)視和測量裝置歸口部門應(yīng)編制監(jiān)視和測量裝置臺帳，并根據(jù)實際情況，及時調(diào)整臺帳，同時報集團(tuán)公司質(zhì)量安全科備案。 物資堆放應(yīng)符合驗收要求，作到防雨、防潮、防火、防止環(huán)境污染等工作。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第3頁 共 4頁程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O標(biāo)識一覽表序號產(chǎn)品名稱檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識方式地 點標(biāo)識人（部門）備 注1鋼筋掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質(zhì)保書和復(fù)試報告2水泥掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證或試驗報告3半成品鋼筋標(biāo)簽現(xiàn)場加工部門或項目班組加質(zhì)保書和復(fù)試報告及鋼筋加工料單4砌體材料掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質(zhì)保單或試驗報告5黃砂掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粗、中、細(xì)）標(biāo)識6石子掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粒徑）標(biāo)識7砼預(yù)制構(gòu)件掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證8分項工程質(zhì)量檢驗表格項目部子公司質(zhì)量部門優(yōu)良、合格、不合格9分部工程質(zhì)量檢驗表格項目部子公司質(zhì)量部門其中：基礎(chǔ)、主體集團(tuán)公司質(zhì)量員10單位工程質(zhì)量檢驗表格集團(tuán)公司集團(tuán)公司生產(chǎn)部11塔吊掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗收記錄12井架掛牌現(xiàn)場集團(tuán)公司生產(chǎn)部安全臺賬驗收記錄13腳手架掛牌現(xiàn)場集團(tuán)公司生產(chǎn)部安全臺賬驗收記錄14人貨梯掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗收記錄15攪拌機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄16木工機械掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄17鋼筋機械掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄18電焊機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄19樁機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄20挖土機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第4頁 共 4頁程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O 可追溯性、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術(shù)和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時，由項目部負(fù)責(zé)對該產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識，并做好記錄。 砌體材料標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格名稱、標(biāo)號、試驗狀態(tài)、掛牌人。5 記錄 文件傳閱處理單 ZXJ/ZR3051 發(fā)文登記 ZXJ/ZR3052浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件 標(biāo)識與可追溯性控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP206批 準(zhǔn)： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第1頁 共 4頁程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 為了防止工程施工過程中原材料、半成品、狀態(tài)的誤用和混淆。e） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的培訓(xùn)計劃、方案和予以交流的數(shù)計數(shù)據(jù)、報表等。100%） 培訓(xùn)達(dá)成率=（實施次數(shù)/計劃次數(shù)180。 培訓(xùn)實施 辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃組織落實集團(tuán)年度培訓(xùn)。4 工作程序 作業(yè)流程圖No No批準(zhǔn)計 劃擬 定需 求確 定提 出需 求確定人員能力 Yes 補訓(xùn) No是 否合 格培 訓(xùn)實 施培 訓(xùn)考 核備 案存 檔培 訓(xùn)記 錄 Yes Yes 。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP202頁 碼：第3頁 共 3頁程序名稱記錄控制程序版本號 / 修改次：A / O、安全記錄管理應(yīng)符合國家，地方政府規(guī)定及項目承包合同要求。 記錄表格的設(shè)計 記錄表格除國家行業(yè)已有的外，由各職能部門負(fù)責(zé)設(shè)計，部門負(fù)責(zé)人審核，貫標(biāo)辦公室批準(zhǔn)。 評審的輸出，管理評審報告 辦公室起草管理評審報告。 重要環(huán)境因素控制的有效性。、辦公室、貫標(biāo)辦參與管理評審的策劃與準(zhǔn)備，管理體系相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供評審所需的輸入資料和信息并負(fù)責(zé)評審后確定的改進(jìn)措施的實施。 辦公室負(fù)責(zé)及時核查集團(tuán)公司所招待的有關(guān)國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。 法律文件的獲取 在法律文件頒布和修訂時,應(yīng)獲取相應(yīng)的法律文件。各方投訴不大于5%，無新聞曝光。2 相關(guān)文件 ZXJ /ZSP202 《記錄控制程序》 ZXJ /QSP202 《施工組織設(shè)計編寫與定期評審控制程序》 ZXJ /HSP201 《管理方案編制及定期評價控制程序》3 職責(zé) 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外部行政文件和法律與其他要求的控制。 國家、地方、行業(yè)發(fā)布的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集，由生產(chǎn)技術(shù)科申請購入，或者由生產(chǎn)技術(shù)科把標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集的名稱、代號書面通知有關(guān)部門、單位，由有關(guān)部門和單位自行購買。作廢的管理手冊和程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP203頁 碼：第3頁 共 4頁程序名稱管理評審程序版本號 / 修改次：A / O 環(huán)境管理體系的評審輸入 貫標(biāo)辦提供的目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度和改進(jìn)需求。 由于管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)未能實現(xiàn)而未達(dá)到管理體系的有效性，引起對管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行變更。 本程序租用于集團(tuán)體系運行相關(guān)的記錄和工程質(zhì)量記錄的控制。，空白應(yīng)填寫，無項目內(nèi)容記錄時，應(yīng)劃斜線。記錄 ZXJ/ZR3021 ZXJ/ZR3022 ZXJ/ZR3023浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件 培訓(xùn)控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP204批 準(zhǔn)： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP204頁 碼：第1頁 共 3頁程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 通過對集團(tuán)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)和工作技能，促進(jìn)整合體系有效運行。 對從事特殊過程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得證書持證上崗。 培訓(xùn)記錄 辦公室做好按年度計劃實施的各項培訓(xùn)工作的記錄管理工作。 員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。 工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評審，實施溝通。 原材料入庫，由倉庫保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識，標(biāo)識可采用持牌或標(biāo)簽等形式。 標(biāo)識和移置、更改。 在搬運過程中，應(yīng)按需注意的事項，防止產(chǎn)品被損傷、損壞，并保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識。2 相關(guān)文件 計量法和計量法實施細(xì)則 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》3 職責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量安全科是負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的職能部門、各子公司的監(jiān)視和測量裝置由各自歸口部門負(fù)責(zé)。 持有檢定證書的監(jiān)視和測量裝置，其標(biāo)識為綠色的合格證。4 工作程序 作業(yè)流程圖（見下頁） 由總經(jīng)理聘任經(jīng)過內(nèi)審班培訓(xùn)且考核合格的人員為內(nèi)審員。 審核組對現(xiàn)場進(jìn)行實地考察、檢查，必要時進(jìn)行檢驗或測量。2 相關(guān)文件 ZXJ/QSP209《顧客財產(chǎn)控制程序》 ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》3 職責(zé) 集團(tuán)公司生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的不合格控制，材料設(shè)備科負(fù)責(zé)工程材料的不合格控制，質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和安全設(shè)施的不合格控制，材料設(shè)備科負(fù)責(zé)機械設(shè)備的不合格控制，辦公室負(fù)責(zé)消防設(shè)施和車輛的不合格控制。 當(dāng)機械設(shè)備安全、消防設(shè)施出現(xiàn)不合格時，除新購置的設(shè)備設(shè)施采用退貨手段外，其余在用的應(yīng)組織人員進(jìn)行檢修，并經(jīng)相關(guān)授權(quán)部門檢定合格后，方可投入使用。 涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過程有關(guān)的信息。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 集團(tuán)提供產(chǎn)品的符合性情況。 單位工程出現(xiàn)不合格品（觀感），但不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能，可定為不合格可使用工程，但應(yīng)向業(yè)主提出讓步接受，經(jīng)業(yè)主同意后做好記錄，并說明不合格品的實際情況。同時，防止不合格的機械設(shè)備、消防安全設(shè)施流入生產(chǎn)過程，和不合格車輛上路造成不必要的損失。 現(xiàn)場審核 被審核單位或部門負(fù)責(zé)人按通知要求的被審內(nèi)容簡要匯報，審核組按準(zhǔn)備好的審核清單進(jìn)行抽樣調(diào)查，被審單位各部門必須提供實際的證據(jù)。 審核員在審核組長的領(lǐng)導(dǎo)下對所分工區(qū)域的審核工作負(fù)責(zé)，并記錄審核結(jié)果。 監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識 所有檢定或校準(zhǔn)比對后的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)持有檢定證書或檢定結(jié)果通知書或準(zhǔn)用證,并粘貼帶有表明結(jié)果的標(biāo)志。記錄 料具驗收單ZXJ/ZR3071浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件監(jiān)視和測量裝置控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP208批 準(zhǔn)： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP208頁 碼：第1頁 共 2頁程序名稱監(jiān)視和測量裝置控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 為加強監(jiān)視和測量裝置的控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性，特制訂本程序。4 工作程序 搬運 搬運前，