【正文】 具體實(shí)施。正確使用產(chǎn)品，識別環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)。 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)，由各職能部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并保證溝通有效。 工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評審，實(shí)施溝通。 工作方法，根據(jù)信息性質(zhì)、要求和集團(tuán)內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定，及時(shí)評審，必要時(shí)請示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。f） 體系運(yùn)行情況、內(nèi)審計(jì)劃、報(bào)告、檢查簡報(bào)、外審、管理評審等。b） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的簡報(bào)、通報(bào)、活動通知等。 員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時(shí)傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。 集團(tuán)公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件運(yùn)行情況信息溝通。100%） 對未完成的培訓(xùn)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，經(jīng)識別后作為下一年度的培訓(xùn)需求輸入。 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部每季度以對施工項(xiàng)目現(xiàn)場檢查形式對培訓(xùn)實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查。 培訓(xùn)記錄 辦公室做好按年度計(jì)劃實(shí)施的各項(xiàng)培訓(xùn)工作的記錄管理工作。并考慮供方的實(shí)際，對其進(jìn)行相應(yīng)的職業(yè)健康安全職責(zé)的培訓(xùn)。培訓(xùn)形式分集團(tuán)內(nèi)培訓(xùn)和外送培訓(xùn)。 對集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。 對從事特殊過程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得證書持證上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃在實(shí)施中如因集團(tuán)業(yè)務(wù)、工作不許可時(shí)，可以延期。 培訓(xùn)需求的確定 每年年末，辦公室向集團(tuán)各子公司、相關(guān)職能部門、各辦事處下發(fā)培訓(xùn)需求表，各子公司和相關(guān)職能部門根據(jù)體系運(yùn)行的需要，結(jié)合各自生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況填報(bào)年度培訓(xùn)需求表。 各子公司和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)需求的申請，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。記錄 ZXJ/ZR3021 ZXJ/ZR3022 ZXJ/ZR3023浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件 培訓(xùn)控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP204批 準(zhǔn)： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP204頁 碼：第1頁 共 3頁程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 通過對集團(tuán)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)和工作技能，促進(jìn)整合體系有效運(yùn)行。工作需要時(shí)，記錄可以提供給顧客、當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站、上級主管部門等查閱，但需經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，并做好查閱記錄。，保存的方式便于存取和檢查。，工程結(jié)束后，將所有記錄送子公司技術(shù)、質(zhì)安部門檢查。，空白應(yīng)填寫，無項(xiàng)目內(nèi)容記錄時(shí)，應(yīng)劃斜線。 工程質(zhì)量記錄：工程技術(shù)記錄和質(zhì)量驗(yàn)收評定記錄。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP202頁 碼：第2頁 共 3頁程序名稱記錄控制程序版本號 / 修改次：A / O 記錄格式的更改執(zhí)行《文件控制/法律與其他要求控制程序》。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)生記錄的控制。 本程序租用于集團(tuán)體系運(yùn)行相關(guān)的記錄和工程質(zhì)量記錄的控制。 找出集團(tuán)體系存在問題，提出整改要求和責(zé)成責(zé)任部門采取的糾正預(yù)防措施，并考慮過程、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需改進(jìn)，自身資源配置是否適應(yīng)內(nèi)部及發(fā)展需要的決定。 管理評審報(bào)告的內(nèi)容。 各有關(guān)部門/單位根據(jù)評審?fù)ㄖ鬁?zhǔn)備并提供評審所需的輸入信息。 由于管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)而未達(dá)到管理體系的有效性，引起對管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行變更。 糾正和預(yù)防措施及以往評審跟蹤措施的有效性。 風(fēng)險(xiǎn)水平和現(xiàn)有措施的有效性。 評審的內(nèi)容 集團(tuán)管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容 集團(tuán)的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應(yīng)； 集團(tuán)的管理方針和目標(biāo)的適宜性； 集團(tuán)體系文件和組織機(jī)構(gòu)的適宜性； 集團(tuán)管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容 資源配備的充分性； 過程的識別和控制充分性； 集團(tuán)管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容 集團(tuán)管理方針的執(zhí)行情況和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP203頁 碼：第3頁 共 4頁程序名稱管理評審程序版本號 / 修改次：A / O 環(huán)境管理體系的評審輸入 貫標(biāo)辦提供的目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和改進(jìn)需求。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP203頁 碼：第2頁 共 4頁程序名稱管理評審程序版本號 / 修改次：A / O（作業(yè)流程圖）評審計(jì)劃整合內(nèi)容評審準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系內(nèi)容環(huán)境管理體系內(nèi)容會議評審職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容評審記錄及評審報(bào)告糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證及文件優(yōu)化管理評審資料的整理和歸檔 辦公室提供的平時(shí)召開的會議中對體系運(yùn)行的反映情況 貫標(biāo)辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的變化。工作程序、作業(yè)流程圖（見下頁）：管理評審每年一次，安排在外部審核前進(jìn)行。相關(guān)文件、ZXJ/ZSP209 《內(nèi)部體系審核程序》、ZXJ/ZSP212 《糾正/預(yù)防措施程序》、ZXJ/ZSP205 《信息/溝通程序》職責(zé)、集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審、主持評審會議、批準(zhǔn)評審報(bào)告。作廢的管理手冊和程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP201頁 碼：第5頁 共 5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號 / 修改次：A / O：當(dāng)更改內(nèi)容不多時(shí)，由更改部門下達(dá)更改通知單，寫明更改內(nèi)容，由文件使用部門（人）在相應(yīng)位置上劃改。 文件在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化時(shí)，由辦公室組織有關(guān)部門對原文件進(jìn)行評審，以確定是否需要更新，文件若發(fā)生修改，則須經(jīng)再次批準(zhǔn)。管理手冊和程序文件屬集團(tuán)的機(jī)密文件，任何人不得外泄。 國家、地方、行業(yè)發(fā)布的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集，由生產(chǎn)技術(shù)科申請購入，或者由生產(chǎn)技術(shù)科把標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集的名稱、代號書面通知有關(guān)部門、單位，由有關(guān)部門和單位自行購買。，部門負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)部門會簽，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 集團(tuán)、子公司、項(xiàng)目部可以通過以下途徑獲取法律文件： 各級政府； 行業(yè)協(xié)會或團(tuán)體； 商業(yè)數(shù)據(jù)庫； 專業(yè)性服務(wù)。4 工作程序 作業(yè)流程圖（見下頁） 文件的分類 管理體系文件：管理手冊、程序文件、施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康和安全管理方案、施工工法或作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)（預(yù)案）記錄等。2 相關(guān)文件 ZXJ /ZSP202 《記錄控制程序》 ZXJ /QSP202 《施工組織設(shè)計(jì)編寫與定期評審控制程序》 ZXJ /HSP201 《管理方案編制及定期評價(jià)控制程序》3 職責(zé) 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外部行政文件和法律與其他要求的控制。但在修改批準(zhǔn)前應(yīng)嚴(yán)格按原程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。職業(yè)健康安全目標(biāo)：以安全第一、預(yù)防為主，改善職業(yè)健康安全條件，消除或降低員工及相關(guān)方的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。建筑公司三合一程序作者：日期：ZXJ/ZSP200H浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件匯編第A版受控類別： 發(fā)放編號： 部 門： 持 有 者： 發(fā)布日期：2003年5月18日 實(shí)施日期：2003年5月28 浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司管 理 方 針科學(xué)管理、精益求精、塑造經(jīng)典、質(zhì)量顧客滿意、環(huán)境社會滿意、安全員工滿意管 理 目 標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)工程合同要求，為顧客提供滿意的工程。各方投訴不大于5%，無新聞曝光。在實(shí)施過程中，集團(tuán)員工均可提出意見，以便進(jìn)一步改進(jìn)和完善。 本程序適用于集團(tuán)公司各職能部門、子公司和項(xiàng)目部與管理體系有關(guān)的文件/法律一其他要求的控制。 其他文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。 法律文件的獲取 在法律文件頒布和修訂時(shí),應(yīng)獲取相應(yīng)的法律文件。，總工程師批準(zhǔn)。 外來行政文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)控制，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行傳閱或轉(zhuǎn)發(fā)。 管理手冊和程序文件由貫標(biāo)辦公室統(tǒng)一編目、登記和管理。 辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)核查集團(tuán)公司所招待的有關(guān)國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。，根據(jù)文件的有效性及時(shí)通知文件使用部門。，由歸口部門填寫文件銷毀申請單，文件歸口部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。、本程序適用于集團(tuán)管理體系的評審。、辦公室、貫標(biāo)辦參與管理評審的策劃與準(zhǔn)備，管理體系相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供評審所需的輸入資料和信息并負(fù)責(zé)評審后確定的改進(jìn)措施的實(shí)施。；、外審核的結(jié)果；；；；；。 質(zhì)量安全科提供的產(chǎn)品的符合性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 職業(yè)健康和安全管理體系的評審輸入 質(zhì)量安全科提供的事故統(tǒng)計(jì)； 質(zhì)量安全科提供的應(yīng)急報(bào)告（實(shí)際的和演習(xí)的）； 質(zhì)量安全科等部門提供的部門關(guān)于體系局部的有效性； 質(zhì)量安全科提供的危險(xiǎn)源辨識，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程的報(bào)告； 質(zhì)量安全科提供的目標(biāo)和方案的實(shí)施情況和改進(jìn)需求。 重要環(huán)境因素控制的有效性。 職業(yè)健康和安全檢驗(yàn)的有效性。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP203頁 碼：第 4頁 共 4頁程序名稱管理評審程序版本號 / 修改次：A / O 由于持續(xù)改進(jìn)的需要和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及過程的識別和控制不充分而導(dǎo)致體系可能的變更。 通知應(yīng)明確時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、評審內(nèi)容以及評審所需要的資料準(zhǔn)備要求。 評審的輸出，管理評審報(bào)告 辦公室起草管理評審報(bào)告。 評審結(jié)論及決定 對集團(tuán)公司管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價(jià)結(jié)論。記錄 簽到表 ZXJ/ZR3031 管理評審報(bào)告 ZXJ/ZR3032浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件 記錄控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP202批 準(zhǔn)： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP202頁 碼：第1頁 共 3頁程序名稱記錄控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 對記錄進(jìn)行控制，確保記錄的完整、準(zhǔn)確，并為產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 各級職能部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍或歸口管理的體系運(yùn)行記錄的標(biāo)識收集、編目睡歸檔。 記錄表格的設(shè)計(jì) 記錄表格除國家行業(yè)已有的外，由各職能部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，部門負(fù)責(zé)人審核，貫標(biāo)辦公室批準(zhǔn)。一般不包括工程質(zhì)量記錄。 記錄的編號 ZXJ/ □ R3 □□ □□集團(tuán)名稱代號 記錄序號 Z—表示三個(gè)體系整合程序碼 對應(yīng)程序文件序號H—表示EMS和OHSMS合并程序 記錄代號Q—表示QMS程序E—表示EMS程序O—表示OHSMS程序 記錄的填寫要求 填寫應(yīng)規(guī)范、齊全、準(zhǔn)確、工整，必要時(shí)應(yīng)附圖說明。、編目、歸檔和保存。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP202頁 碼：第3頁 共 3頁程序名稱記錄控制程序版本號 / 修改次：A / O、安全記錄管理應(yīng)符合國家，地方政府規(guī)定及項(xiàng)目承包合同要求。，由保管部門提出處置意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可處理并做好記錄。 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》3 職責(zé) 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃，保存管理培訓(xùn)記錄和資料。