【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 訂(a)每年年初或初次建立體系時(shí)，由各部門(mén)結(jié)合本部門(mén)的工作情況，制定本部門(mén)的管理目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)辦，總經(jīng)辦將各部門(mén)的管理目標(biāo)進(jìn)行收集、匯總，經(jīng)總經(jīng)理審批后付諸實(shí)施。(b)各部門(mén)每月將本部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)總經(jīng)辦，總經(jīng)辦組織市場(chǎng)策劃部、工程部每季度對(duì)各部門(mén)的管理目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書(shū)面形式上報(bào)管理者代表。(c)當(dāng)管理目標(biāo)、指標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門(mén)提出修改意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)辦，經(jīng)管理者代表審批后，由總經(jīng)辦組織修訂，執(zhí)行《文件控制程序》。(d)在每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)各部門(mén)的管理目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審。有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)管理職責(zé)頁(yè) 號(hào) 3/6(1)總經(jīng)理組織對(duì)公司的管理體系進(jìn)行策劃，按照GB/T1900GB/T2400GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系，形成了本管理手冊(cè)和程序文件以及其它支持性管理文件，并將采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)及《管理手冊(cè)》。(2)對(duì)于出現(xiàn)新的情況，如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求等，需要對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，這些策劃必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性。(3)管理體系策劃的內(nèi)容包括：(a)管理體系的過(guò)程策劃、環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃；(b)編制管理體系文件：管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等；(c)建立管理方針和管理目標(biāo)；并在公司內(nèi)溝通，使全體員工理解和執(zhí)行，對(duì)管理目標(biāo)進(jìn)行分解；制定環(huán)境和安全的管理方案；(d)為實(shí)現(xiàn)管理體系有效運(yùn)行所需的資源配備；(e)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司制訂和實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)能夠控制的及可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃公司制定和實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施，確保重大風(fēng)險(xiǎn)得到辨別和控制。為了識(shí)別、確認(rèn)、獲取和更新適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，為管理體系的運(yùn)行提供法律依據(jù)，公司制定并實(shí)施《文件控制程序》，并對(duì)以下方面作出規(guī)定：(5) 對(duì)用于產(chǎn)品和服務(wù)中的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵循的要求的識(shí)別。有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)管理職責(zé)頁(yè) 號(hào) 4/6(2)獲得法律法規(guī)及其他要求的渠道。(3)法律法規(guī)及其他要求的評(píng)審方法。(4)法律法規(guī)及其他要求分發(fā)的管理。為保證環(huán)境、安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源制定相應(yīng)管理方案，由總經(jīng)辦組織公司相關(guān)部門(mén)和人員編制。(1)管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。主要包括：(a)依據(jù)的管理目標(biāo)和指標(biāo)。(b)具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適宜性。(c)明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。(d)預(yù)算資金。(e)明確完成的時(shí)間、進(jìn)度等。(2) 總經(jīng)辦組織公司相關(guān)部門(mén)和人員根據(jù)管理目標(biāo)制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，內(nèi)容包括：目標(biāo)、指標(biāo)及措施或方案、責(zé)任部門(mén)、計(jì)劃完成時(shí)間和實(shí)施的資源要求，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。(3)當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或管理方案實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題或不可行時(shí)，應(yīng)對(duì)管理方案及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和更新，更新后的方案經(jīng)辦公室報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。方案的更改執(zhí)行《文件控制程序》。(4)辦公室每季度一次對(duì)公司管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效的管理，公司明確規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，同時(shí)對(duì)信息交流做出規(guī)定總經(jīng)理根據(jù)管理運(yùn)作的需要，決定公司的組織機(jī)構(gòu)和管理體系運(yùn)行機(jī)構(gòu)和管理體系職能分配，明確管理者代表、各部門(mén)和管理體系所涉人員的職責(zé)和權(quán)限，見(jiàn)《職責(zé)和權(quán)限規(guī)定》。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求。有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)管理職責(zé)頁(yè) 號(hào) 5/6 總經(jīng)理任命一名管理者代表, 管理者代表應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:(1)確保公司按照GB/T190012000、GB/T240011996和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系；(2)定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；(3)負(fù)責(zé)在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求、促進(jìn)環(huán)保和職業(yè)健康安全的意識(shí)；(4)負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。公司制定并執(zhí)行《信息交流與溝通控制程序》，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。(1)公司最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔組織有關(guān)人員定期評(píng)審管理體系，一般每年一次（不超過(guò)十二個(gè)月），如有特殊需要時(shí)，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù),以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針和管理目標(biāo)。同時(shí)應(yīng)保留評(píng)審的記錄。(2)評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理、員工代表。(3) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至參加評(píng)審的人員。參加評(píng)審人員在接到評(píng)審計(jì)劃后，按要求準(zhǔn)備好需提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:(1)審核結(jié)果（包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核）。(2)各種反饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴和建議等。(3)各部門(mén)主管的管理體系過(guò)程的運(yùn)行情況總結(jié)。(4)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和安全、環(huán)境績(jī)效。(5)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制情況及法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)結(jié)果。(6)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)管理職責(zé)頁(yè) 號(hào) 6/6(7)預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施狀況。(8)以往管理評(píng)審整改措施，包括改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果。(9)可能影響管理體系的變更：因客觀環(huán)境的變化導(dǎo)致方針和目標(biāo)的修正、法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品、新項(xiàng)目等。(10)過(guò)程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議。(1)管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng)審由總經(jīng)理主持。管理者代表和各部門(mén)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況。參加評(píng)審人員就評(píng)審內(nèi)容展開(kāi)討論。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門(mén)，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施計(jì)劃和要求。(2)管理評(píng)審應(yīng)以《管理評(píng)審報(bào)告》的形式輸出，報(bào)告應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：(a)對(duì)管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)適宜性作出判斷，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。(b)為改進(jìn)管理體系和過(guò)程的有效性而采取的相應(yīng)措施和決定。(c)為提高顧客滿意度而采取的措施和決定。(d)各種資源的確定和需要。(e)對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。(3)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。(4) 總經(jīng)辦根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的分析和結(jié)論，編制《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)及人員。(5)需采取整改或改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門(mén)按管理評(píng)審提出的有關(guān)要求實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)資源管理頁(yè) 號(hào) 1/保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過(guò)程，同時(shí)為改善質(zhì)量、環(huán)境和安全績(jī)效，增進(jìn)顧客和相關(guān)方滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。，并定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足、適宜。，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。公司制定并執(zhí)行《人力資源管理控制程序》，對(duì)從事影響工程質(zhì)量、可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響及與職業(yè)健康安全相關(guān)工作的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。公司制定并執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》。，提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)需求變化時(shí)，及時(shí)增添設(shè)施，確保需求?；A(chǔ)設(shè)施至少包括：(1)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施。(2)過(guò)程設(shè)備（為滿足施工、安全及環(huán)境保護(hù)需要而配備的機(jī)械設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備及軟件等）。(3)支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊、水電供應(yīng)等）。，經(jīng)工程部審核；辦公設(shè)備由所需部門(mén)提出申請(qǐng)，總經(jīng)辦審核。報(bào)總經(jīng)理審批后，由資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部材料處統(tǒng)一購(gòu)置。新購(gòu)進(jìn)設(shè)備由資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部材料處組織驗(yàn)收后，由資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部材料處建賬、建卡進(jìn)行管理?！痘A(chǔ)設(shè)施管理控制程序》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)施使用和維修保養(yǎng)。、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理，建立相關(guān)的辦公基礎(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)備檔案，并對(duì)設(shè)施是否完好定期進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)資源管理頁(yè) 號(hào) 3/3。，并組織提供符合法律法規(guī)要求的工作環(huán)境，保證各級(jí)人員的身心健康及對(duì)工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量符合要求。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)監(jiān)督檢查。工程部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 號(hào) 1/10公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過(guò)程進(jìn)行策劃，并對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效地控制和管理。，市場(chǎng)策劃部負(fù)責(zé)組織公司機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售的策劃活動(dòng)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的輸出應(yīng)適合于公司的運(yùn)作方式。，均在開(kāi)工前對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行策劃，在策劃過(guò)程中，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：(1)產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。(2)針對(duì)工程項(xiàng)目的具體情況確定所需的施工工序及文件和資源的要求；(3)施工過(guò)程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及工程驗(yàn)收規(guī)范；(4)為施工滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求提供證據(jù)所需的記錄。(5)本公司施工項(xiàng)目所進(jìn)行的策劃，其輸出形式為施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。(6)在每項(xiàng)工程開(kāi)工前，工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)和人員針對(duì)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過(guò)程，規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全措施、資源和活動(dòng)/程序，編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計(jì)》。，必須與公司管理體系和其他要求相一致，并適合公司施工管理運(yùn)作。從以下幾個(gè)方面選擇決定現(xiàn)場(chǎng)施工的組織機(jī)構(gòu)：(1)地方檔案部門(mén)的規(guī)定。(2)業(yè)主對(duì)工程技術(shù)資料歸案的要求。(3)工程項(xiàng)目的大小和性質(zhì)。(4)本公司對(duì)該項(xiàng)目施工管理的要求。, 機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售服務(wù)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求及文件和資源的要求,提供證據(jù)所需的記錄。機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)。 有限公司管理手冊(cè) 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 號(hào) 2/10公司應(yīng)對(duì)顧客及相關(guān)方的要求加以識(shí)別和評(píng)審，并及時(shí)安排與顧客及相關(guān)方溝通確保顧客及相關(guān)方滿意。在購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件后，由市場(chǎng)策劃部確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：(1)明確顧客及相關(guān)方對(duì)工程項(xiàng)目或銷(xiāo)售合同的要求。包括交付方式和服務(wù)要求。(2)顧客及相關(guān)方雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需要的要求。(3)確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)要求及公司確定承擔(dān)的任何附加要求。市場(chǎng)策劃部制定并執(zhí)行《合同評(píng)審控制程序》。公司在提交投標(biāo)書(shū)或接受施工合同和補(bǔ)充協(xié)議之前對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，并確保：(1)工程項(xiàng)目或銷(xiāo)售合同的要求已得到明確的規(guī)定；(2)與以前說(shuō)法不一致的合同要求已予以解決，并被雙方接受；(3)本公司有能力滿足工程施工項(xiàng)目或銷(xiāo)售合同有關(guān)的適宜的要求；(4)合同評(píng)審的結(jié)果以及評(píng)審中所提