鋼貿(mào)公司三合一管理體系評審報告和記錄-展示頁
2025-05-26 03:24本頁面
【正文】 相應(yīng)的處罰。 事故和事件的調(diào)查處理情況；糾正和預防 措 施實 施情況。 加強同期的目標數(shù)據(jù)的對比跟蹤，并及時改進。 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效趨勢。 堅持定期統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)。 過程控制正常實施中。 過程 控 制情 況如何？ 各受控部門對各自的過程控制實施基本有效，并且增加了 2個作業(yè)指導書和修訂了 1 個作業(yè)指導書。 各類辦公、生產(chǎn)設(shè)備的添置需根據(jù)三合體系的管理要求按需配置，減少浪費 。 修訂完善公司的《組織機構(gòu)圖》、部門職責及崗位職責等相應(yīng)的管理體系文件。 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是 否 合適 和協(xié)調(diào)？活動及其相應(yīng)文件 是 否需 要修正？ 根據(jù)現(xiàn)有實際情況，有些業(yè)務(wù)崗位的工作內(nèi)容進行了細分，而實際的崗位設(shè)置及崗位職責沒有更新修訂。 現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效？ 目前增加了 1 項關(guān)于消耗用乳化液的處理方面的環(huán)境因素，已制訂了相應(yīng)的控制途徑和控制措施。 現(xiàn)有 危 險源 的辨識，風險評價和風險控制過程是否適宜？現(xiàn)行控制措施是否有效？ 在目前的重大風險因素中增加了 3 項，主要是針對鋼管的堆放及貨架管理方面的風險因素，同時也制訂了相應(yīng)的控制途徑和 控制措施。 無 通過 方針是否適宜？方針實現(xiàn)程度如何？是否 需 要更 新目標、指 標和管理方案？ 目前已在公司宣傳畫冊、公司OA 系統(tǒng)公告欄等增加了管理方針、管理目標等的宣傳，并努力達到管理目標中的考核要求 ，其中目標中相關(guān)聯(lián)的“配送率”“合同執(zhí)行率”“油耗”等的數(shù)據(jù)已按有關(guān)規(guī)定定期進行統(tǒng)計 。 1 三合一管理評審報告 編號： RP0703 評審目的： 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)充分性、適宜性、有效性。 評審主持 總經(jīng)理王曉健 評審時間 9： 0012： 00 評審內(nèi)容 現(xiàn)狀陳述 存在問題和改進建 議 評審結(jié)論 （包括改進措施） 上次管理評審的改進措施及落實情況 09 年三合一管理體系的改進措施在各部門得到 100%落實，且措施達到預期目標。 無 公司目前的體系目標符合企業(yè)、顧客的需求，不高也不低，比較適宜，沒有運行達不到的情況。 無 現(xiàn)有危險源辨 識和控制過程適宜，現(xiàn)行控制措施有效。 無 現(xiàn)有環(huán)境因素辨識和控制過程適宜，現(xiàn)行控制措施有效。 需要及時更新公司的組織機構(gòu)、管理職能方面的文件，并付諸實施。 資源 是 否配 置得當，能否滿足實現(xiàn)方
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