【正文】 17組織文件討論118修訂文件(2)119文件審批和發(fā)布不計五體系實施階段20體系文件發(fā)布、體系運行總動員不計21體系文件實施培訓(xùn)222體系文件運行指導(dǎo)和檢查623文件適用性修訂(3)224管理層培訓(xùn)1六體系評價與改善階段25第一次內(nèi)部質(zhì)量審核、糾正及改進426顧客滿意度測量評估分析227第二次內(nèi)部質(zhì)量審核、糾正及改進128管理評審429體系糾正及改進4七評審認(rèn)證準(zhǔn)備30符合性審核431認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn)，認(rèn)證后改進指導(dǎo)不計2 認(rèn)證咨詢項目內(nèi)容詳細(xì)說明 （一）. 第一階段：體系設(shè)計準(zhǔn)備階段（1－3） 1. 顧客需求及現(xiàn)狀分析了解顧客需求，除了要求通過認(rèn)證外，還包括對內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)劃分、業(yè)務(wù)流程改進、員工管理意識、管理成本等方面的需求以作為管理體系策劃的依據(jù)，通過對公司現(xiàn)狀的初步了解，初步?jīng)Q定為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的時間、內(nèi)容及初步方案． 2. 質(zhì)量體系診斷 為進一步確定管理體系的詳細(xì)方案．咨詢顧問小組將根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對公司公司現(xiàn)有管理體系進行細(xì)致的全范圍診斷，以全面詳細(xì)地了解公司的業(yè)務(wù)流程、部門和活動之間的接口，在診斷的基礎(chǔ)上，提出改進建議并進行詳細(xì)的體系改進的設(shè)計方案。文件發(fā)布運行4 正式運作及系統(tǒng)評估與持續(xù)改進內(nèi)容：文件運行效果評估目的：保證文件執(zhí)行的有效性及合適性第二次內(nèi)審體系改進內(nèi)容：了解顧客意見、產(chǎn)品符合性、趨勢、糾正、預(yù)防情況目的：評審體系的充分性、適宜性及有效性；方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況。ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)內(nèi)容：規(guī)定組織結(jié)構(gòu)并形成文件目的：確立各部門、各階段的權(quán)責(zé)及各部門工作過程要求確立組織結(jié)構(gòu) 內(nèi)容：確立各部門間，上下階層間對體系運行時溝通方式目的：保證信息暢通，體系順利運作確立溝通模式2 項目調(diào)整、方案確立、文件初稿定稿內(nèi)容：調(diào)查貴公司內(nèi)部資源情況，市場／服務(wù)模式目的：為確立切實咨詢，及培訓(xùn)需求打下基礎(chǔ)組織資源調(diào)查內(nèi)容：調(diào)查貴公司現(xiàn)有文件狀況目的：了解文件與實行運作的符合性文件架構(gòu)調(diào)查內(nèi)容：調(diào)查業(yè)務(wù)／服務(wù)過程目的：確立流程的運作和重點過程調(diào)查風(fēng)險評估內(nèi)容：分析了解咨詢過程中的困難目的：確立解決困難的方法內(nèi)容：評估文件與運作，文件與標(biāo)準(zhǔn)，運作與標(biāo)準(zhǔn)的差距目的：找出改進的方向差距評估內(nèi)容：建立咨詢方案及時間進度表目的：確立如何進一步完善并運行體系咨詢方案內(nèi)容：建立方案解決困難目的：使系統(tǒng)咨詢順利進行項目管理方案內(nèi)容：提交方案與中層管理者及員工討論，獲得員工承諾目的：保證方案順利實施方案評審內(nèi)容：提報方案給高層管理者目的：使方案與管理者意圖一致管理層決策內(nèi)容：對前一階段工作回顧目的：更好的進入下一階段，預(yù)防失敗于未然評估與調(diào)整內(nèi)容：體系文件的組成及編寫要點目的：勝任文件的編寫工作體系構(gòu)架培訓(xùn)內(nèi)容：確定文件間關(guān)聯(lián)之處目的：使各文件保持一致性確立文件接口內(nèi)容：確立文件架構(gòu)的組成目的：為文件體系化做好基礎(chǔ)確保文件結(jié)構(gòu)內(nèi)容：主干支持性文件的建立目的：為建立及展開過程文件提供指引框架文件建立內(nèi)容：將系統(tǒng)展開為一個個過程目的：文件細(xì)化與實際工作一致過程文件展開內(nèi)容：將過程內(nèi)容文件化目的：規(guī)范過程及人員的工作文件修改內(nèi)容：文件符合性及實用性評審目的：確保質(zhì)量體系文件的符合與實用文件會審3 體系試運行及調(diào)整內(nèi)容：質(zhì)量體系發(fā)布運行,員工需熟悉體系文件中的質(zhì)量管理活動要求 目的：使文件在ISOMIS體系化運作,確保體系有效執(zhí)行運行前培訓(xùn)內(nèi)容：必要的組織機構(gòu)調(diào)整、資源調(diào)整、文件調(diào)整目的：優(yōu)化形成文件的管理體系，確保管理效果實現(xiàn)；運行調(diào)整內(nèi)容：文件運行效果評估目的：保證文件執(zhí)行的有效性及合適性內(nèi)容：文件學(xué)習(xí)、指導(dǎo)運行目的：了解文件要求、記錄要求；內(nèi)部審核、評估運行指導(dǎo)內(nèi)容：質(zhì)量體系文件在組織內(nèi)全面建立、運行。 3 質(zhì)量管理體系文件的編制根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對體系文件結(jié)構(gòu)提出要求，著重抓好程序文件、指導(dǎo)性文件的編制工作。在質(zhì)量管理方針中要體現(xiàn)公司作為政府職能部門的特點。 2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的策劃在實施初始的質(zhì)量管理評審之后，根據(jù)評審結(jié)果結(jié)合公司的總體規(guī)劃、現(xiàn)有技術(shù)和人員素質(zhì)等情況，著手進行質(zhì)量管理體系的策劃。 在認(rèn)證咨詢的過程中，咨詢顧問小組將在整個咨詢服務(wù)過程和體系建立過程中充分考慮到公司的特殊性，在質(zhì)量管理體系的建立中著重于以下三個步驟，以確保ISO9001質(zhì)量管理體系順利認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)證：1 質(zhì)量管理因素的識別和評價分別對內(nèi)部和相關(guān)方質(zhì)量管理因素進行調(diào)查和識別，由公司各部門及其下屬單位按要求在部門自身的活動中識別，然后由咨詢顧問小組和推進小組進行匯集和審核，最終確定內(nèi)部質(zhì)量管理因素，并根據(jù)本身的工作性質(zhì)和特點，確定相關(guān)方的質(zhì)量管理因素。3 重點要素的設(shè)計舉例關(guān)于“質(zhì)量管理體系策劃”的設(shè)計1）確定組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)；2）識別組織的質(zhì)量管理體系所需的過程，過程順序及相互作用；3）確定對組織質(zhì)量管理體系過程有效運行和控制的方法；4）建立、實施、保持測量分析組織的質(zhì)量管理體系；5）持續(xù)改進組織的質(zhì)量管理體系，以確定其符合、有效、充分性。2 ISO9001質(zhì)量管理體系的策劃與設(shè)計 咨詢顧問小組將對每一部門現(xiàn)時的運作進行深入了解，在此基礎(chǔ)上明確各業(yè)務(wù)的特性，結(jié)合組織的管理基礎(chǔ)和背景，咨詢顧問小組將依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求在應(yīng)用上進行專門研究、策劃與設(shè)計。l 協(xié)調(diào)性——質(zhì)量管理體系文件要求分層次，咨詢顧問會幫助貴公司做到各層文件間的橫向和縱向的接口，部門與部門之間的接口，任何一個活動都可追溯到ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的要求，體現(xiàn)其邏輯性和系統(tǒng)性。l 有效性——程序盡可能避免不合理的環(huán)節(jié)，以提高工作效率為原則，直接達到預(yù)期目標(biāo)。*下圖為建立ISO9001質(zhì)量管理體系的主要步驟：1．實施計劃和準(zhǔn)備2．初期評審3．質(zhì)量方針7．質(zhì)量手冊4．質(zhì)量目標(biāo)8．程序及作業(yè)指導(dǎo)書5．質(zhì)量指標(biāo)9．體系文件運行和控制6．質(zhì)量管理方案質(zhì)量策劃12．管理評審11．內(nèi)部審核10．記錄1 建立完整、有效且高效的ISO9001質(zhì)量管理體系 首先將協(xié)助公司了解國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)，然后系統(tǒng)地調(diào)查影響內(nèi)、外質(zhì)量控制因素，在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，設(shè)計和建立有效的質(zhì)量管理體系。文件建立將按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)進行設(shè)計，共分為四層文件。 ISO9001質(zhì)量管理體系宣貫動員大會宣布經(jīng)批準(zhǔn)的公司實施ISO9001體系的計劃安排，動員公司全體工作人員積極參與ISO9001體系的實施，公布負(fù)責(zé)實施認(rèn)證咨詢的顧問公司。主要特點如下：1) 充分考慮到貴公司與其他企業(yè)的差異并結(jié)合公司自身特點；2) 具有豐富ISO9001認(rèn)證咨詢經(jīng)驗且了解改行業(yè)運作和公司特點的咨詢顧問團隊專家來參與實施服務(wù)工作；3) 項目經(jīng)理有豐富策劃和領(lǐng)導(dǎo)組織ISO體系認(rèn)證咨詢的成功經(jīng)驗。二、項目名稱公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢（以下簡稱“認(rèn)證咨詢”）三、認(rèn)證機構(gòu)及認(rèn)證證書廣東質(zhì)量體系認(rèn)證中心/國內(nèi)、國際互認(rèn)（中、英文版）ISO9001：2000版證書（認(rèn)證機構(gòu)由公司指定，費用由認(rèn)證機構(gòu)另行收?。４送?，ISO9001體系要求對工作進行 “計劃執(zhí)行—檢查改進” 的持續(xù)改進，有利于貴公司的可持續(xù)發(fā)展。由于ISO9001體系的實施要求組織建立公開、受控、規(guī)范、有效的管理規(guī)則，使用公開、規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)來進行檢查，這樣的體系運行方法，充分符合公司的“公開、公平、公正”的主導(dǎo)思想。同樣，要樹立公司的良好形象，公司提供的管理服務(wù)也必須贏得區(qū)內(nèi)企業(yè)和居民的滿意。公司的行政管理服務(wù)等同于企業(yè)的“產(chǎn)品”，區(qū)內(nèi)企業(yè)和居民則等同于“顧客”。因此，貴公司實施上述體系并進行認(rèn)證有以下意義：1為什么要實施ISO9001質(zhì)量管理體系1) 實施ISO 9001體系， 能提高貴公司行政管理的流程化、程序化、規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化以及系統(tǒng)化的水平；切實有效地改善貴公司的投資軟環(huán)境；提升公司的總體形象和貴公司的綜合競爭力；有利于貴公司的可持續(xù)發(fā)展。n公司三合一管理體系認(rèn)證咨詢策劃書廣東博深咨詢有限公司二零零二年八月目 錄一、項目背景、目的和意義1項目背景2項目目的和意義實施ISO9001體系，導(dǎo)入國際先進的管理模式，并獲得第三方審核認(rèn)證，已成為當(dāng)今國際社會組織發(fā)展的普遍趨勢。對貴公司來說更是管理模式的一次創(chuàng)新，對促進其發(fā)展和提高其美譽度起著積極的推動作用。ISO9001體系要求組織