【正文】 知識，同時我也發(fā)現(xiàn)了不少問題。在這次實習生活中，村委會的叔叔、阿姨們對我十分的照顧，在工作中，在生活上都給予了我很多的幫助，也對我寄予了很高的期望。 短短個月的實習生活很快就過去了，這次實習是我從學校踏入社會的第一步。我學會了一些常見 農(nóng)作物的生長特征，也學會了怎么給農(nóng)作物施肥，灑藥。我對工作的認真負責，受到了村委會領(lǐng)導和同事們的一致好評，在他們的鼓勵下，我的工作干勁更足了。需要到郵局領(lǐng)取的函件，我都親自到郵局領(lǐng)取，并把信函分別發(fā)放到每個收件人的手里。 為了做好信件的管理工作，我請教村委會的老同事、上網(wǎng)查閱相關(guān)資料， 整理出了一套信函管理的具體方法。很感謝村委會對我這個實習生的信任，委派了如此重要的工作給我。 我在村委會主要是負責管理日常信件的工作，這個工作看似輕松，卻是責任重大，來不得辦點馬虎。 一、實習工作情況 村是一個（此處可添加一些你實習的那個村和村委會的介紹）我到村村委會后，先了解了村的發(fā)展史以及村委會各個機構(gòu)的設(shè)置情況，村委會的規(guī)模、人員數(shù)量等，做一些力所能及的工作，幫忙清理衛(wèi)生，做一些后勤工作；再了解村的文化歷史，認識了一些同事，村委會給我安排了一個特定的指導人；然后在村委會學習了解其他人員工作情 況，實習期間我努力將自己在學校所學的理論知識向?qū)嵺`方面轉(zhuǎn)化，盡量做到理論與實踐相結(jié)合。這個月里的時間里，經(jīng)過我個人的實踐和努力學習，在同事們的指導和幫助下，對村的概況和村委會有了一定的 了解，對村村委會的日常工作及內(nèi)部制度有了初步的認識，同時，在與其他工作人員交談過程中學到了許多難能可貴經(jīng)驗和知識。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機、職責、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？ ◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否行到了執(zhí)行？ ◆對顧客滿意程序的分析結(jié)果對改進起到了哪些作用？ √ √ √ √ √ 經(jīng)常與顧客溝通，每年對顧客滿意信息進行問卷調(diào)查和分析。新供方產(chǎn)品先購進行 少 量 試用，合格后正常采購。是否有效果 進行？ √ √ 打電話或傳真或直訪 配置了銷售員工、辦公用品等 ◆是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的詢問、訂單？ ◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？ √ 發(fā) 放 宣 傳冊，網(wǎng)上公示，電話或來信來函回復(fù) ◆是否對顧客的投訴進行處理？ ◆如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴？ ◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)要求的信息？ 有 一 次 投訴，已處理 采購 采購 ◆組織如何選擇和評價供方？ ◆是否明確了對供方控制的方式和程序？ ◆評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ ◆是否有選擇、評價、重新評價供應(yīng)商的準則和文件？ ◆是否組織有關(guān)部門對應(yīng)商進行評價？ ◆是否有選擇和評價供應(yīng)商的記錄。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表 受審核部門： 供銷部 涉及條款： Q： , E/O: , O: 審核準則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001條款 ISO14001條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 職責 和權(quán)限 職責和 權(quán)限 組織 結(jié)構(gòu)和職 責 結(jié)構(gòu)和職責 ◆是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限 ◆是否有清晰的 崗位配置 ? ◆相關(guān)職能部門或崗位 (尤其是從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員 )的職責是否得到規(guī)定并形成文件 ? ◆受審核部門的職責是什么 ? √ √ √ √ √ 負責原輔材料、備品備件的采購，產(chǎn)品銷售及相關(guān)安全、環(huán)保方面的管理工作 ◆有關(guān)職責、權(quán)限如何傳達到位的 ◆各部門、各類人員的職責 、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達的 ? ◆各有關(guān)人員是否明確各自的職責、權(quán)限及相互關(guān)系 ? ◆各類人員是否明確完成職責任務(wù)與實現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系 ? √ √ √ 了解職責通過文件發(fā)放和會議宣布 質(zhì)量 目標 目標 指標 方案 目標 ◆ 目標和指標情況 ◆ 受審核部門是否有相應(yīng)的目標和指標？ ◆ 目標和指標是否具體并盡可能量化？ ◆ 是否設(shè)置了可測量的參數(shù)？ ◆ 目標和指標是否形成了文件？ ◆ 是否經(jīng)領(lǐng)導批準？ ◆ 是否分解到有關(guān)的崗位？ √ √ √ √ 質(zhì)理目標：合同履 行率100%；客戶滿意度 90%以上；客戶投拆處理率 100%；采購產(chǎn)品合格率 98%；采購產(chǎn)品及時率為 100%；職業(yè)病發(fā)生率為 0 ◆ 目標、指標和方案的執(zhí)行情況 ◆ 資源是不能滿足目標、指標的實現(xiàn)？ ◆ 目標、指標的完成情況？ √ √ √ 資 源提供較充分 員工清楚職責 ◆ 目標和指標是否定期評審、修訂 ◆ 是否進行了評審、修訂？ ◆ 依據(jù)什么評審、修訂？ √ √ √ 結(jié)合年終總結(jié)進行評審 目前無修改 職業(yè)健康安全管理 方案 ◆ 管理方案的內(nèi)容是否滿足標準要求 ◆ 是否明確了責任人和時 間要求 ? ◆ 是否明確了實現(xiàn)目標和指標的措施、方法 ? ◆ 是否規(guī)定了資源報告？ √ √ √ √ √ 方案明了責任部門、實施時間？ ◆ 如何監(jiān)督方案的實施 ◆ 由誰負責方案的施實監(jiān)督？ ◆ 如何驗證方案實施的效果？ √ √ √ √ 由辦公室監(jiān)督實施情況？ ◆ 方案能否保證目標和指標的實現(xiàn) ◆ 是否存在方案評審的過程？ ◆ 是否所有的目標和指標都有相應(yīng)的方案？ ◆ 有關(guān)人員是否參加與方案的制訂？ √ √ √ √ 方案的可以保證目標和指標實現(xiàn) ? ◆ 是否及時修訂方案 ◆ 什么情況下修訂方案？ ◆ 是否進行過修改？ √ √ 目前無修訂 環(huán)境 因素 ◆ 如何進行環(huán)境因素評價 ◆ 有無規(guī)定環(huán)境因素評價的方法、準則和步驟？ ◆ 有無重大環(huán)境因素清單？評價結(jié)果是否合理？ √ √ √ √ 識別環(huán)境因素有 40 個，無重大環(huán)境因素，識別充分、評價合理 ◆ 如何對重大環(huán)境因素的控制進行策劃 ◆ 對重大環(huán)境因素的控制有哪此？ ◆ 對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準備和響應(yīng)措施？ √ √ √ √ 制定了環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案 ◆ 環(huán)境因素的信息能否及時更新 ◆ 有無更新信息的規(guī)定？ ◆ 是否按規(guī)定實施 更新？ √ √ 目前無更新 ◆ 在制訂方針、目標和方案時，是否考慮重大環(huán)境因素 ◆ 哪此重大環(huán)境因素列入目標指標？ ◆ 其它環(huán)境因素如何控制？ √ √ 含鉛污染物的排放 對危險源的辨識、風險評價和 風險控制 的策劃 ◆是否建立了危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的程序 ◆有無危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的程序 ? ◆程序中是否包括危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的要求 ? √ √ 按程序文件規(guī)定識別危險源和確定風險級；對重大風險源制定了控制方法 ◆是否對 組織的活動及活動場所中的危險源及其風險進行了辨識 ◆是否按程序要求辨識危險源及其風險 ? ◆是否規(guī)定了辨識的范圍和對象 ? ◆是否有危險源及其風險的清單 ? ◆受審核部門的危險源及其風險有哪些 ? √ √ √ √ √ 本部門有危化品運輸 ◆用什么方法和怎樣進行危險源及其風險的辨識 ◆是否規(guī)定了辨識危險源及其風險的方法 ? ◆方法是否適宜 ? ◆辨識危險源及其風險時 ,收集了哪些原始資料 ? √ √ √ √ 用作業(yè)條件危險性評價法 ◆辨識危險源及其應(yīng)把握的要點 ◆是否考慮三種狀態(tài) ? ◆是否考慮三種時態(tài) ? ◆是否考慮了各種類型的危險情況 ? ◆是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的職業(yè)健康安全風險 ? √ √ √ √ 是 ◆如何對風險控制進行策劃 ◆是否根據(jù)風險評價結(jié)果 ,制定了風險控制措施計劃 ? ◆對危險源及其風險的控制措施有哪些 ? ◆對潛在職業(yè)健康安全風險是否制定了應(yīng)急準備和響應(yīng)措施 ? √ √ √ √ 對?；愤\輸泄漏，潛在火災(zāi)制定了應(yīng)急準備和響應(yīng)措施 ◆危險源及其風險的信息能否及時更新 ◆有無更新信息的規(guī)定 ? ◆是否按規(guī)定實施更新 ? √ √ 目前 無更新 ◆在制定方針、目標時 ,是否考慮了重大危險源及其風險 ◆哪些重大風險列入目標 ? ◆其他風險如何控制 ? √ 通過目標指標管理重大風險 與顧客 有關(guān)的 過程 與顧客 有關(guān)的 過程 ◆產(chǎn)品要求評審的情況 ◆產(chǎn)品要求變更后，文 件 是 否 及 時 更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門？ ◆評審的內(nèi)容是否包括對組織確定的附加要求的評審？組織確定附加要求的目的是什么？有無效果？ ◆評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？ ◆評審的結(jié)果是否得到了落實，評審是否有效果？ ◆顧客投訴中有無因 產(chǎn)品要求評審不當而造成的問題？ ◆產(chǎn)品要求生產(chǎn)生變更時，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？ ◆修訂時是否按有關(guān)規(guī)定進行了評審，并通知了有關(guān)部門？ ◆修訂記錄是否完整。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 供銷部有人接收訂貨電話、網(wǎng)單，確認滿足要求后開出庫單，由倉庫發(fā)貨 重要物資簽訂供銷合同 ◆與顧客進行溝通的方式是什么？ ◆組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進行溝通的？ ◆是否對溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機構(gòu)，人員、資源配備是否合適。評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ ◆是否有合格供應(yīng)商名冊，是否保存有合格供應(yīng)商的記錄，是否定期對合格供應(yīng)商進行評價？ ◆對供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程序是否體現(xiàn)該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程序？ ◆供應(yīng)商質(zhì)量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換？ √ √ √ √ √ √ √ 根據(jù)供方在質(zhì)量、資 質(zhì)和價格等方面滿足公司原輔材料要求能能選擇和評價供應(yīng)商。有合格供應(yīng)商目錄 ◆采購文件是否清楚地說明了采購信息？ ◆采購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進行了評審？ ◆采購文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號或其他信息？ ◆采購文件是否寫明了驗收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）？ ◆采購物資的規(guī)范有更改時，是否在采購文件上有說明？ √ √ √ 采購文件包括采購單、供銷合同，都進行評審 采購 采購 ◆采購文件 是否清楚地說明了采購信息？ ◆采購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進行了評審？ ◆采購文件中是否對供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、管理體系的要求（必要進）？ ◆采購時文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進行審批？評審的方式是什么？是否有效？ √ √