【正文】 要求時，應(yīng)及時修訂或補充相應(yīng)的管理方案；c）生產(chǎn)管理部組織對環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)的實施情況進行檢查，并將結(jié)果匯總報告給管理者代表。各職能部門、生產(chǎn)單位負責(zé)各自范圍內(nèi)應(yīng)編制的管理方案的實施和控制。 主要控制內(nèi)容a）制定管理目標(biāo)、指標(biāo)的辦法；b）把管理目標(biāo)、指標(biāo)進行層層分解落實；c）對管理目標(biāo)的完成情況定期進行監(jiān)測和考核；d）明確目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制的監(jiān)視和測量辦法。 策劃 管理目標(biāo)公司根據(jù)具體情況，每年以文件形式下發(fā)年度目標(biāo)預(yù)算手冊（含管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)）。 以顧客、社會、員工為關(guān)注焦點公司以增強顧客、社會和員工滿意為目標(biāo)，確保顧客、社會和員工的要求得到確定，并將取得的績效納入過程測量和監(jiān)控。 管理記錄的控制本條款規(guī)定了管理記錄的分類、標(biāo)識、印制、填寫、查閱、歸檔、貯存、保管和處置的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的實施，證實管理體系運行的有效性，并為管理活動的可追溯性提供客觀證據(jù)。 文件控制 目的和范圍本條款對管理體系所要求的文件和資料加以控制，確保與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等的有關(guān)要求（客戶要求、相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求、公司產(chǎn)品特性的要求）得到有效控制。 管理手冊公司編制和保持《管理手冊》，手冊內(nèi)容包括：a）明確了管理體系的范圍（覆蓋的產(chǎn)品、員工、相關(guān)方、涉及的過程和場所）；b）引用了管理體系所編制的程序性文件；c）表述了管理體系過程順序及過程間的相互關(guān)系。對以上外包過程按本手冊第7章 節(jié)中描述進行控制。 外包過程公司已識別對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程，并實施控制。 運行過程為確保管理體系運行過程的有效控制，公司制定了《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》、《環(huán)境因素識別控制程序》、《危險源識別與風(fēng)險評價控制程序》、《采購管理辦法》、《生產(chǎn)過程控制程序》等控制程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書、安全防護設(shè)施及標(biāo)志管理制度、安全用電及消防管理制度等。 管理職責(zé)管理職責(zé)的劃分見本手冊 附錄 1：《公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》和附錄 2：《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系職能分配表》, 以及本手冊第 5 章的要求。 4 管理體系 總要求公司整合型管理體系是依據(jù) GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實際，采用過程模式方法建立的，并已形成了文件化管理，要求公司員工嚴(yán)格執(zhí)行，確保其實施的有效性。 為保證生產(chǎn)和設(shè)備維修需要，根據(jù)實際統(tǒng)計和有關(guān)資料經(jīng)計算所制訂的備件儲備數(shù)量，是編制備件計劃，指導(dǎo)備件生產(chǎn)定貨，采購、儲備及備件庫管理的依據(jù)。采用新的設(shè)備替代技術(shù)性能落后、經(jīng)濟效益差的原有設(shè)備。 備件備品配件通稱備件，是指為縮短檢修停歇時間而事先準(zhǔn)備的供檢修時更換的設(shè)備及零部件。3 術(shù)語和定義 本手冊均采用 GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語和定義。當(dāng)下述標(biāo)準(zhǔn)修訂時，本公司的管理體系也應(yīng)相應(yīng)的予以變更，并對相關(guān)文件進行修改。、。 本手冊適用于GB/，適用于GB/T24001200OHSAS 18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過程。 預(yù)防為主公司將合理地配置資源，并做好管理和生產(chǎn)的事前策劃和過程控制，將不符合或事故、事件防患于未然。公司要建立科學(xué)、合理的統(tǒng)計技術(shù)、邏輯分析、經(jīng)驗和直覺平衡等方法，對管理和生產(chǎn)工作中產(chǎn)生的各種記錄、數(shù)據(jù)和現(xiàn)象進行分析、歸納、總結(jié)，并以此為基礎(chǔ)開展決策活動。公司要以市場為導(dǎo)向，結(jié)合內(nèi)部審核、管理評審、管理監(jiān)督和測量檢測工作，不斷發(fā)現(xiàn)管理體系運行和各項工作中存在的問題，及時發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，改進工作，保證管理體系適應(yīng)公司發(fā)展要求。明確質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的過程及其相互聯(lián)系，銜接好各過程和單位職責(zé)的接口，協(xié)調(diào)好各個方面的關(guān)系，發(fā)揮好管理體系的整體功能。 過程方法公司按照過程方法建立管理體系，優(yōu)化管理過程，明確職責(zé)、權(quán)限，妥善處理過程間的相互關(guān)系和接口，實施對關(guān)鍵過程的有效控制，不斷提高管理體系的運行質(zhì)量。 領(lǐng)導(dǎo)作用公司各級管理人員按照管理體系的要求，明確責(zé)任，分工協(xié)作，組織展開管理體系的策劃、實施、改進和創(chuàng)新工作，并監(jiān)督過程，優(yōu)化資源配置，保持公司管理體系運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，信息暢通，順利實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)。1 范圍 總則公司嚴(yán)格按照 GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，建立“三標(biāo)合一”整合型管理體系，不斷加強公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，優(yōu)化各項管理程序，嚴(yán)格規(guī)范運作，確保滿足公司的客戶需要，適應(yīng)員工和社會相關(guān)方要求，減少和防范生產(chǎn)經(jīng)營管理風(fēng)險，為公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。 更改、修訂和換版 為了保持本手冊的適用性，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝過程發(fā)生變化而使手冊需要變動時，相關(guān)部門應(yīng)提出手冊更改申請，由企管部會同有關(guān)部門進行討論，經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部下達手冊更改通知，持有人應(yīng)嚴(yán)格按通知要求實施更改，并將更改章節(jié)、頁碼、時間和內(nèi)容及時在更改記錄表中記錄清楚。若因時間過久出現(xiàn)破損需要更換時，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新。 本手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，公司內(nèi)使用的均為“受控”版本，“非受控”版本作為公司向客戶以及社會相關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的承諾，僅作發(fā)放登記，不編號，不作跟蹤管理。 發(fā)放及保管按照《文件控制程序》的要求，確定發(fā)放范圍，編號發(fā)放，進行跟蹤管理。 管理體系方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針嚴(yán) 格 過 程 控 制分 析 對 比 提 高科 技 創(chuàng) 新 領(lǐng) 先顧 客 滿 意 為 準(zhǔn) 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以人為本 守法誠信安全第一 綠色節(jié)能預(yù)防為主 持續(xù)改進 管理目標(biāo)公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)詳見《年度公司目標(biāo)預(yù)算手冊》。 員工行為準(zhǔn)則——講自己不講別人；講主觀不講客觀；講效果不講過程。 企業(yè)精神——篤信好學(xué)，執(zhí)事敬業(yè)心連心員工信仰堅定而好學(xué)，不斷提高自身素質(zhì)，執(zhí)著于本職工作。精誠所至，金石為開。 經(jīng)營理念——至精至誠產(chǎn)品精、質(zhì)量精、服務(wù)精；對用戶誠、對經(jīng)銷商誠、對公眾誠。為了客戶的明天更美好，為了員工的明天更美好，為了社會的明天更美好，心連心公司將堅持肥、化、電一體化的煤化工發(fā)展方向，做強做大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，向上下游領(lǐng)域延伸，將“心連心”品牌做成國內(nèi)名牌，把心連心公司建成一個大型的煤化工企業(yè)集團?！靶倪B心”化肥榮獲“國家免檢產(chǎn)品”、“河南省名牌產(chǎn)品”、“河南省免檢產(chǎn)品”等稱號，“心連心”商標(biāo)被河南省工商行政管理局認定為“河南省著名商標(biāo)”。曾獲得“中國海外上市企業(yè)50強”、“全國石油化工肥料制造業(yè)百強企業(yè)”、 “河南省明星民營企業(yè)”、“河南省管理創(chuàng)新最佳單位”、“河南省誠信納稅大戶”、“新鄉(xiāng)市建市60周年暨改革開放30年十大貢獻企業(yè)”等多項榮譽稱號。心連心公司在同行業(yè)內(nèi)率先通過ISO9001：2008質(zhì)量管理體系認證、ISO14001：2004環(huán)境管理體系認證和OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全體系認證，為國家環(huán)保總局、中國氮肥工業(yè)協(xié)會確認的環(huán)保優(yōu)秀企業(yè)。河南心連心化肥有限公司位于新鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，公司占地面積210萬平方米，擁有員工3500多名，其中研究生學(xué)歷20余人，本科學(xué)歷人員230余人，大專學(xué)歷人員1100余人，各類中高級專業(yè)技術(shù)人員500余人。負責(zé)管理體系認證、監(jiān)督審核等所需費用的審批。協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審；組織制定、實施內(nèi)部管理體系審核，并驗證其效果性。組織宣傳和貫徹管理體系各項標(biāo)準(zhǔn)，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識?？偨?jīng)理：2010年01月01日任 命 書為了使公司按照 GB/T19001200GB/T240012004和OHSAS 18001：2007標(biāo)準(zhǔn)建立的“三標(biāo)一體”整合型管理體系正常運行，特任命 李步文 同志為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。本手冊闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針、目標(biāo)，描述了公司整合型管理體系和各級相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，是公司貫徹整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件，是規(guī)范全體員工生產(chǎn)、工作的強制性法規(guī)，對全體員工具有無可爭議的約束力。發(fā) 放 編 號： QB河南心連心化肥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEHS/XLXA012010 A/0 —————————————————————————————————————三合一體系管理手冊20100101 發(fā)布 20100101 實施———————————————————————————————————————河南心連心化肥有限公司 發(fā) 布河南心連心化肥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEHS/XLXA012010 A/0 —————————————————————————————————————三合一體系管理手冊批準(zhǔn)： 日期：20091230審核： 日期：20091230編制：程 蕊 日期：20091216李 鵬李寶慶 20100101 發(fā)布 20100101 實施———————————————————————————————————————河南心連心化肥有限公司 發(fā) 布發(fā) 布 令為提高公司的管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量適應(yīng)市場需要，滿足客戶、員工和社會相關(guān)方需求，依據(jù) GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實際建立了三標(biāo)合一管理體系，并以文件的形式規(guī)定了整合型管理體系的組織機構(gòu)、管理職責(zé)和各過程的控制要求。《三合一體系管理手冊》經(jīng)審定符合 GB/T190012008 《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求?，F(xiàn)予以發(fā)布，并從 2010 年 1 月 1 日起貫徹執(zhí)行。其職責(zé)如下：按照GB/T190012008 、GB/T240012004和OHSAS 18001：2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，負責(zé)建立并不斷完善公司的管理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系的實施和保持。及時向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，用于管理評審或作為改進管理體系的基礎(chǔ)。負責(zé)審核管理手冊并批準(zhǔn)程序文件。總經(jīng)理：劉興旭二00九年九月三日管 理 手 冊 目 錄章節(jié)號目錄GB/T190012008條款對照GB/T240012004條款對照OHSAS 18001:2007條款對照企業(yè)概況管理體系方針、目標(biāo)手冊管理1范圍111總則管理原則的應(yīng)用2引用標(biāo)準(zhǔn)2223術(shù)語和定義3334管理體系444總要求文件要求管理體系文件管理手冊文件控制記錄控制5管理職責(zé)5管理承諾()()以顧客、社會、員工為關(guān)注點( )( )管理方針策劃管理目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的控制管理體系策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通組織結(jié)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限內(nèi)部溝通管理評審總則管理評審輸入管理評審輸出6資源管理6資源的提供人力資源總則能力、意識和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施()()工作環(huán)境()()信息資源7產(chǎn)品實現(xiàn)/運行控制7產(chǎn)品實現(xiàn)/運行控制的策劃與顧客及相關(guān)方有關(guān)過程與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的確定 ( ) ( )與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 () ()協(xié)商與溝通設(shè)計和開發(fā)采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證采購控制生產(chǎn)和服務(wù)提供