【正文】 據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 ◆員工是否參與管理體系文件 ,特別是作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定、修訂和評(píng)審。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△ ，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 ◆是否與公司的其他方針一致。 ◆是否對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾； ◆是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有 不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門(mén)： 生產(chǎn)技術(shù)部 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客 為關(guān)注 焦點(diǎn) ◆組織是怎樣做到以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)的 ? ◆組織是通過(guò)什么方法掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求以及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求 ? ◆組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、員工以及其他相關(guān) 方的滿意 ? √ √ √ √ 管理 方針 質(zhì)量 方針 環(huán)境 方針 職業(yè)健康 方針 ◆質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定 ◆是否制定了文化的管理方針 ? ◆管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn) ? √ √ ◆管理方針的內(nèi)容 ◆是否與組織的宗旨相適宜。 續(xù)表 受審核部門(mén)： 生產(chǎn)技術(shù)部 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法 律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 記錄 控制 記錄 控制 記錄 記錄和記錄 管理 ◆記錄管理的實(shí)況 ◆是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理 ,并列出了清單 ? ◆對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與書(shū)面程序的要求相一致 ? ◆記錄是否填寫(xiě)正確、字跡清楚 ? ◆貯存是否便 于存取和檢索 ? ◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜 ,防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng) ? ◆過(guò)期記錄是否完整 ?能否提供足夠信息 ?信息是否可靠、可見(jiàn)證 ? ◆記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性 ? ◆員工在需要時(shí)能否從組織的記錄 /信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息 ? √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 續(xù)表 受審核部門(mén)： 生產(chǎn)技術(shù)部 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001條款 ISO14001條款 OHSAS18001條款 提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 文件 控制 文件 控制 文件 控制 文件和 資料控制 ◆文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況 ◆文件修改后是否重新批準(zhǔn)？ ◆識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？ ◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ √ √ √ √ √ √ ◆外來(lái)文件的控制 ◆是否對(duì)外來(lái)文件夾的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？ ◆執(zhí)行的如何？ √ √ ◆作廢文件的管理 ◆是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用？ √ 記錄 控制 記錄 控制 記錄 記錄和記錄 管理 ◆是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序 ◆程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定 ? ◆本組織與有關(guān)的記錄有哪些 ? ◆與受審核部門(mén)有關(guān)的記錄有哪些 ? ◆程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求 ? ◆是否有保存期限的規(guī)定 ? √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 √ 文件 控制 文件 控制 文件 控制 文件和 資料控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆文件控制程序內(nèi)容是否完整 ,是否有可操作性 ?程序中是否對(duì)文件的編制、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定 ? ◆程序文件是否有效版本 ? ◆外來(lái)文件 (如標(biāo)準(zhǔn) )是否包括在控制范圍之例 ? ◆是否規(guī)定了文件夾的保管辦法 ? ◆是否規(guī)定了適用和定期評(píng)審文件的有效性 ? ◆對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件 ? ◆ 是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法 ? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況 ◆所有文件是否字跡清楚 ? ◆所有文件標(biāo)識(shí)是否明確 ? ◆文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn) ? ◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 ◆手冊(cè)和程序是 否相互協(xié)調(diào) ,是否有可操作性。 ◆管理手冊(cè)是否引用或包括程序文件。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表 受審核部門(mén)： 生產(chǎn)技術(shù)部 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001條款 ISO14001條款 OHSAS18001條款 提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 總則 總則 環(huán)境管理 體系文件 ◆組織是否有文件的管理體系 ?相關(guān)文件是否齊全 ?文件是書(shū)面形式還是電子形式 ? ◆與管理體系相關(guān)的文件有多少 ? ◆與受審核部門(mén)相關(guān)的文件是多少 ? ◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時(shí)報(bào)告等是否存完好 ? ◆電子形式文件的使用是否有效 ? √ √ √ √ ◆管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素 (或過(guò)程 )并符合其要求 ?要素(或過(guò)程 )之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述 ? ◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO900 ISO1400 OHSAS18001 的要求 ? ◆一體化管理體系要素 (過(guò) 程 )間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚 ? √ √ ◆查詢相關(guān)文件的途徑 ◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑 ? ◆文件是否便于查閱 ? √ √ 綜合管理手冊(cè) 質(zhì)量 手冊(cè) ◆管理手冊(cè)的覆蓋面是否完整 ?如對(duì)ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)有剪裁 ,剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明的是否合理 ? ◆管理手冊(cè)是否包括管理體系的范圍。 ◆管理手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性。 ◆管理手冊(cè)是否包括管理體系過(guò)程 (或要素 )之間的相互作用的表述。 √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 續(xù)表 受審核部門(mén)： 生產(chǎn)技術(shù)部 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001條款 ISO14001條款 OHSAS18001條款 提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 管理手冊(cè) ◆管理手冊(cè)的控制情況 ◆手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受 審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 ◆是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的 √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 續(xù)表 受審核部門(mén)： 生產(chǎn)技術(shù)部 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi) 容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001 條款 提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 管理 方針