【導(dǎo)讀】審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：。結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查?！襞c受審核部門相關(guān)的文件是多少?告等是否存完好?◆電子形式文件的使用是否有效?輯關(guān)系、文件的接口是否清楚?◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑?要素)之間的相互作用的表述。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×。◆是否規(guī)定了文件夾的保管辦法?否得到現(xiàn)行有效文件?◆文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn)?新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？管理，以防止誤用？等管理內(nèi)容做了規(guī)定?是否與書面程序的要求相一致?◆貯存是否便于存取和檢索?塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)?信息是否可靠、可見證?服務(wù)的可追溯性?息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息?

　　

【正文】 ◆對(duì)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門： 生產(chǎn)技術(shù)部 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)和 可追溯 性 ◆用哪些方法對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？ ◆對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有管理規(guī)定？ ◆各種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否合適、正確？ ◆用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理是否符合要求？ ◆存放的方式是否正確，是否隨著檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識(shí)？ ◆是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？ √ √ √ √ √ 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái) 產(chǎn) ◆是否對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？ ◆組織里有哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？ ◆顧客財(cái)產(chǎn)是否得到了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 ◆已經(jīng)標(biāo)識(shí)的顧客財(cái)產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的情況。 √ √ √ √ √ ◆顧客財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是否記錄，是否向顧客報(bào)告？ ◆當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是如何記錄并向顧客報(bào)告的。 ◆顧客有無意見？ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 續(xù)表 受審核部門： 生產(chǎn)技術(shù)部 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文 件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 監(jiān)視和 測量裝 置的控 制 監(jiān)視和 測量裝 置的控 制 監(jiān)測和測量 績效測量和 監(jiān)視 ◆監(jiān)視和測量裝置的配置 ◆是否對(duì)監(jiān)視和測量所需的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置？ ◆監(jiān)視和測量裝 置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？ √ √ √ ◆監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn) ◆是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)？無標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否要依據(jù)的文件？ ◆是否保存檢定、校準(zhǔn)的記錄？ ◆校準(zhǔn)人員有無上崗證？ ◆有無校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)？ ◆不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài)？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆監(jiān)視和測量裝置的使用 ◆是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人？ ◆是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效 的調(diào)整方法？ ◆是否有必要的高速設(shè)備的使用說明書、作業(yè)指導(dǎo)書？ ◆如何按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效？ ◆測試人員有無上崗證？ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門： 生產(chǎn)技術(shù)部 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期 ： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 監(jiān)視和 測量裝 置的控 制 監(jiān)視和 測量裝 置的控 制 監(jiān)測和測量 績效測量和 監(jiān)視 ◆監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)的處理 ◆當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否復(fù)評(píng)以前測量結(jié)果的有效性，如何評(píng)定？ ◆是否根據(jù)評(píng)定結(jié)果，采取了相應(yīng) 糾正措施？ √ √ ◆監(jiān)視和測量裝置的保管 ◆有無防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等） ◆措施是否得到貫徹？ √ √ ◆監(jiān)視和測量軟件的管理 ◆用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)？ √ 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 ◆是否確定了與重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng) ◆重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有哪些？ ◆與其相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)確定 了嗎？ ◆受審核部門與重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)有哪些？是如何確定的？是何時(shí)確定的？ ◆是否與供方、承包方就環(huán)境 /OHS 簽訂協(xié)議？ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門： 生產(chǎn)技術(shù)部 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 ◆對(duì)確定了的與重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定 ◆對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序？ ◆組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù) 中已識(shí)別的重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了管理規(guī)定？ ◆對(duì)組織活動(dòng)、工作場所、過程、安裝、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，是否制定了環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定？ ◆與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？ ◆是否有原材料供應(yīng)的重大環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序？ ◆化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評(píng)價(jià)？有無程序？ ◆運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則這類的內(nèi)容？ ◆對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件？ ◆運(yùn)行控制是否充分？能否達(dá)到控制重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的目的？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門： 生產(chǎn)技術(shù)部 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 ◆運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否具備可操作性。 ◆有關(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方？采用何種方式通報(bào)？ √ √ √ ◆運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況 ◆員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？ ◆實(shí)際動(dòng)作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？ ◆是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序？ ◆是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息？ ◆對(duì)供方和承包方的環(huán)境 /OHS影響是否進(jìn)行了有效監(jiān)視？ √ √ √ √ √ √ √ ◆噪音管制 WI/PE/023《噪音管制規(guī)定》 ◆車間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？ 主要噪聲污染源有哪些？ ◆噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？ ◆有無社區(qū)居民投訴？ √ √ √ √ ◆化學(xué)品管制 WI/PE/023《化學(xué)品管制規(guī)定》 ◆化學(xué)品的保管狀況怎樣？ ◆是否按要求 使用化學(xué)品？ ◆使用中是否存大滲漏情況？ ◆有無防火、防溢等措施？ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門： 生產(chǎn)技術(shù)部 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記 錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 ◆職業(yè)病防治 ◆公司哪些活動(dòng)易誘發(fā)職業(yè)?。? ◆有無職業(yè)病防治方法 √ √ √ ◆廢棄物管理 WI/PE/02《廢棄物管制規(guī)定》 ◆污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？ ◆確認(rèn)是否向土地丟棄廢棄物，若有，則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？ ◆是否有危險(xiǎn)廢棄物？如有，則如何控制？ √ √ √ √ √ ◆污水管理 WI/PE/026《廢水管制規(guī)定》 ◆污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？ ◆污水排放源有哪些？ ◆有無工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖（邊界、排放口、最終排放點(diǎn)、地下滲透點(diǎn)等）？ ◆廢水處理設(shè)施及其運(yùn)行狀況如何？ ◆污水中有無法定有害物質(zhì)？如有，怎樣控制？ ◆污水池有無滲漏的可能性？ √ √ √ √ √ √ ◆廢棄管理 WI/PE/027《大氣污染管制規(guī)定》 ◆大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？ ◆受審核部門的大氣污染源有哪些？控制情況