【正文】 審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫《審核報(bào)告》，審核組長(zhǎng)確認(rèn)簽字，管理者代表 批準(zhǔn) ，報(bào)送總經(jīng)理并發(fā)給有關(guān)部門； d）受審核部門對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正，審核組定期進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證其有效性； e）內(nèi)部管理體系審核中使用的全部記錄在審核工作結(jié)束后由 審核組長(zhǎng)移交企管部保存。 a）對(duì)遵守情況的評(píng)價(jià)控制 例行評(píng)價(jià)：生產(chǎn)管理部每年對(duì)適用法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行一次全面評(píng)價(jià)，修改完善 《 法律、法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)表 》 。 控制范圍 對(duì)用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行控制。通過(guò)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)（日期、堆放地點(diǎn)）等進(jìn)行標(biāo)識(shí) , 并加以記錄（記錄包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、編號(hào)、時(shí)間、地點(diǎn)、 收貨人或發(fā)貨人簽名）。 復(fù)合肥生產(chǎn)控制按復(fù)合肥《質(zhì)量手冊(cè)》 條款執(zhí)行。 采購(gòu)信息 采購(gòu)部必須在采購(gòu)合同簽訂前，確保采購(gòu)物資的各種信息要求是充分的，采購(gòu)信息包括： a）各生產(chǎn)單位以書面形式或網(wǎng)絡(luò)（ ERP）提出經(jīng)確認(rèn)的所需采購(gòu)物資的信息； b）編制的采購(gòu)計(jì)劃在傳遞給合格供 方以前，由有采購(gòu)行為的相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)審核其充分性； c）向外部供方傳遞的采購(gòu)信息應(yīng)包括： 擬采購(gòu)產(chǎn)品的類別、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全或其他要求； 采購(gòu)產(chǎn)品交付方式、交付地點(diǎn)； 規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、接受準(zhǔn)則、其他技術(shù)資料的要求等。項(xiàng)目的驗(yàn)收以報(bào)告會(huì)議形式進(jìn)行，最后的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由農(nóng)化中心組織項(xiàng)目組以外人員撰寫，內(nèi)容包括評(píng)價(jià)項(xiàng)目結(jié)論的價(jià)值，是否適宜大量生產(chǎn)、推廣，提出其中需要改進(jìn)的部分，并將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 新產(chǎn)品開發(fā)的評(píng)審 依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)方案，在適當(dāng)?shù)碾A段，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出評(píng)審申請(qǐng)，農(nóng)化中心經(jīng)理組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 協(xié)商和溝通的內(nèi)容： 公司在以下方面應(yīng)與顧客、相關(guān)方和員工之間保持良好的溝通和聯(lián)絡(luò)： a）掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息， 國(guó)家、行業(yè)或上級(jí)關(guān)于職業(yè)健康安全和環(huán)保要求的信息； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 31 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 31 b）問(wèn)訊、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c）了解在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨； d）了解產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中員工和相關(guān)方反饋的信息，包括安全、環(huán)保指標(biāo)是否達(dá)到要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 30 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 30 公司為保證所提供產(chǎn)品能滿足合同要求， 銷售 部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門通過(guò)對(duì)合同的評(píng)審，確保理解顧客明確的、合理的要求。 e） 為確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，進(jìn)行的公司內(nèi)部技術(shù)改造，費(fèi)用 20萬(wàn)元以上， 480 萬(wàn)元以下的項(xiàng)目屬中型技改項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，全過(guò)程由技術(shù) 管理部 負(fù)責(zé)并編制 實(shí)施方案 ； 20 萬(wàn)以下的技改技革項(xiàng)目由 總工程師 批準(zhǔn)，一（二 、三 ）分廠負(fù)責(zé)組織實(shí)施 ； 復(fù)合肥公司的技改項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)，復(fù)合肥公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 是保 證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理達(dá)到規(guī)定要求的重要控制手段。 生產(chǎn)、測(cè)量設(shè)備的管理 測(cè)量設(shè)備包括實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所需的測(cè)量?jī)x器、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、軟件和輔助設(shè)備。 由人力資源部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定各類人員的任職條件標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施評(píng)價(jià)和考核，為確保對(duì)員工的專業(yè)技能和管理知識(shí)的更新，公司應(yīng)提供培訓(xùn)或采取相應(yīng)措施以滿足要求。評(píng)審方式一般采用會(huì)議形式，特殊情況可采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容：評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，變更的需要（包括管理方針和目標(biāo)），以保持管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，由企管部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，并保存相關(guān)記錄。 中心化驗(yàn)室職責(zé)： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的分析化驗(yàn)工作和化驗(yàn)室環(huán)境因素、危害的識(shí)別、確定和實(shí)施工作； 、環(huán)保、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織原材料、半成品以及成品的分析化驗(yàn)工作。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 20 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 20 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)管理體系在分廠貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)； b）組織、協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)管理活動(dòng)； c）確定、提供并維護(hù)為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施； d）確定并管理為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的工作環(huán)境； e）組織進(jìn)行事故、事件、不合格品原因分析，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施； f）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求以得到滿足。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 組織結(jié)構(gòu) : 公司總經(jīng)理確定本公司管理體系組織結(jié)構(gòu)，詳見本手冊(cè)附錄 1；規(guī)定公司各職能部門和生產(chǎn)單位的職能職責(zé)，詳見本手冊(cè)附錄 2； 主要部門和人員的管理職責(zé)和權(quán)限在手冊(cè)第五章 表述。 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施要求 a）各相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位在制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、已識(shí)別的不可承受風(fēng)險(xiǎn)因素與重大環(huán)境 因素、技術(shù)與經(jīng)濟(jì)狀況以及相關(guān)方的要求進(jìn)行制定； b）目標(biāo)的制定必須體現(xiàn)出重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的連續(xù)性及對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指標(biāo)的制定要求具備先進(jìn)性、可操作性和量化； c）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的審核、實(shí)施的歸口管理。 本條款適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)依據(jù)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件的控制。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 為確保建立的管理體系的適宜性、充分性和有效性，公司對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程作出了規(guī)定，內(nèi)容見本手冊(cè)第 8 章和《 監(jiān)視和測(cè)量控制 程序》、《產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 控制程序》、《內(nèi)部審核 控制 程序》、《管理評(píng)審 控制 程序》、《 事件調(diào)查 控制程序》、《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》等 。 設(shè)備改造 按照生產(chǎn)需要，用現(xiàn)代的技術(shù)成就和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)改變現(xiàn)有設(shè)備的結(jié)構(gòu)，改善現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)性能，使之全部或局部達(dá)到新設(shè)備的技術(shù)性能。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè) 引用下列標(biāo)準(zhǔn)，使其成為本公司管理體系要求的一部分。 基于事實(shí)的決策方法 事實(shí)是公司管理決策的基本依據(jù)。 管理原則的應(yīng)用 關(guān)注 客 戶 、 員工 和 社會(huì)相關(guān)方 公司通過(guò)建立 管理體系， 并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，去 充分了解、掌握 公司 客 戶 、 員工和 社會(huì)相關(guān)方 的 要求和期望， 形成 靈敏、高效的信息傳遞、溝通 和 反饋機(jī)制，制定管理體系的管理方針、目標(biāo)和管理方 案 ，增強(qiáng)公司管理體系適應(yīng)市場(chǎng)變化發(fā)展的能力，不斷 提升 公司質(zhì)量、環(huán)河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 7 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 7 境、職業(yè)健康安全管理工作，從最大程度上滿足公司 客 戶 、 員工和 社會(huì)相關(guān) 方 的 需 求。 需向外單 位提供本手冊(cè)時(shí)，需經(jīng)管理者代表同意。至精至誠(chéng)的經(jīng)營(yíng)理念，使心連心人在不斷的變動(dòng)、發(fā)展的市場(chǎng)上，時(shí)刻致力于讓客戶更滿意，創(chuàng)新圖強(qiáng)，從而無(wú)往不勝。 ―心連心 ‖化肥暢銷河南、山東、江蘇、安徽、廣東、東北等地，擁有 5000 多個(gè)基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)，遠(yuǎn)銷韓國(guó)、東南亞等地區(qū)。 負(fù)責(zé)審核 管理 手冊(cè)并批準(zhǔn)程序文件。 《 三合一體系 管理手冊(cè)》經(jīng)審定符合 GB/T190012022 《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》標(biāo)準(zhǔn)的要求。 組織宣傳 和 貫徹管理體系各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識(shí) 。 心連心公司在同行業(yè)內(nèi)率先通過(guò) ISO9001： 2022 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、 ISO14001： 2022 環(huán)境管理體系認(rèn)證和 OHSAS18001： 2022 職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，為國(guó)家環(huán)保總局、中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)確認(rèn)的環(huán)保優(yōu)秀企業(yè)。 經(jīng)營(yíng)理念 ——至精至誠(chéng) 產(chǎn)品精、質(zhì)量精、服務(wù)精；對(duì)用戶誠(chéng)、對(duì)經(jīng)銷商誠(chéng)、對(duì)公眾誠(chéng)。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 4 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 4 管理體系方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針 嚴(yán) 格 過(guò) 程 控 制 分 析 對(duì) 比 提 高 科 技 創(chuàng) 新 領(lǐng) 先 顧 客 滿 意 為 準(zhǔn) 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全方針 以人為本 守法誠(chéng)信 安全第一 綠色節(jié)能 預(yù)防為主 持續(xù)改進(jìn) 管理目標(biāo) 公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 目標(biāo)、指標(biāo)詳見《年度公司目標(biāo)預(yù)算手冊(cè)》。 更改、 修訂和換版 為了保持本手冊(cè)的適用性，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝過(guò)程發(fā)生變化而使手冊(cè)需要變動(dòng)時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)提出 手冊(cè) 更改申請(qǐng)，由企管部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審 核 、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部下達(dá)手冊(cè)更改通知，持有人應(yīng)嚴(yán)格按通知要求實(shí)施更改，并將更改章節(jié)、頁(yè)碼、時(shí)間和內(nèi)容及時(shí)在更改記錄河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 6 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 6 表中記錄清楚。明確質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的過(guò)程及其相互聯(lián)系，銜接好各過(guò)程和單位職責(zé)的接口，協(xié)調(diào)好各個(gè)方面的河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 8 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 8 關(guān)系，發(fā)揮好管理體系的整體功能。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 9 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 9 本手冊(cè)適用于 GB/T190012022 標(biāo)準(zhǔn) 除 ， 以 外的全部要求，適用于 GB/T24001202 OHSAS 18001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過(guò)程。 備件 備品配件通稱備件，是指為縮短檢修停歇時(shí)間而事先準(zhǔn)備的供檢修時(shí)更換的設(shè)備及零部件。 管理職責(zé) 管理 職責(zé) 的 劃分 見本手冊(cè) 附錄 1：《公司 管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》和附錄 2： 《 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系職能分配表 》 , 以及本手河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 12 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 12 冊(cè)第 5 章的要求。 管理手冊(cè) 公司編制和保持《管理手冊(cè)》，手冊(cè)內(nèi)容包括： a）明確了管理體系的范圍（覆 蓋的產(chǎn)品、員工、相關(guān)方、涉及的過(guò)程和場(chǎng)所）； b）引用了管理體系所編制的程序性文件； c）表述了管理體系過(guò)程順序及過(guò)程間的相互關(guān)系。 策劃 管理目標(biāo) 公司根據(jù)具體情況，每年以文件形式下發(fā)年度 目標(biāo)預(yù)算手冊(cè)（含管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)）。 管理體系策劃 : 公司總經(jīng)理主持對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，公司按 GB/T19001202《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》建立并保持文件化的管理體系，以滿足管理方針、目標(biāo)和管理體系要求。 d）協(xié)助最高管理者組織實(shí)施管理評(píng)審； e） 組織制定、實(shí)施內(nèi)部管理體系審核 ， 并驗(yàn)證其效果 性 。 工會(huì)主席 a）負(fù)責(zé)工會(huì) 和后勤 的日常工作； b）督促企業(yè)改善員工勞動(dòng)條件； c）負(fù)責(zé)組織籌備召開職工代表大會(huì)。 復(fù)合肥分公司各部門職責(zé)詳見復(fù)合肥公司《質(zhì)量手冊(cè)》。資源包括 :人力資源、專項(xiàng)技能和技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)力資源、信息資源等。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 26 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 26 人力資源部負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測(cè)人員的技術(shù)業(yè)績(jī)檔案，保持其員工相應(yīng)的資格證書和培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)記錄，技術(shù)職務(wù)升遷及獎(jiǎng)懲等有關(guān)質(zhì)料。 信息資源 公司管理體系的運(yùn)行需要并產(chǎn)生大量的信息 （ 包括程序、軟件、河南心連心化肥 有