【正文】 當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果表明過(guò)程能力不能滿足要求時(shí)，由企管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正和糾正措施，并驗(yàn)證措施的有河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 43 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 43 效性。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 為確認(rèn)本公司管理體系每一個(gè)過(guò)程（包括與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過(guò)程、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)過(guò)程等）具有持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力，應(yīng)進(jìn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量由企管部歸口管理。 控制內(nèi)容和要求 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 42 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 42 a）企管部根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核 方案進(jìn)行策劃，制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃 ，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施； b）由管理者代表任命與受審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任且具有內(nèi)部審核員資格的人選擔(dān)任審核員，并任命審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體工作，并根據(jù)計(jì)劃要求適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行分工； c）按照《審核檢查表》實(shí)施審核。 內(nèi)部審核 總則 為了驗(yàn)證公司的管理體系是否符合 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 規(guī) 范 及 使 用 指 南 》、OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求，是否運(yùn)行有效，根據(jù)公司管理體系文件的要求，定期進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)管理體系的現(xiàn)狀，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取預(yù)防或糾正措施，以保證管理體系的適宜性、充分性和有效性。 b）評(píng)價(jià)內(nèi)容 評(píng)價(jià)應(yīng)包含所適用的法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容。 不定期評(píng)價(jià)：管理體系運(yùn)行過(guò)程中，在下述情況下，生產(chǎn)管理部應(yīng)及時(shí)對(duì)變化后執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別 公司定期評(píng)價(jià)適用的各項(xiàng)法律法規(guī)，根據(jù)各部門(mén)活動(dòng)編制了法律法規(guī)識(shí)別清單。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客、相關(guān)方滿意 為了對(duì)管理體系業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量評(píng)價(jià)，公司建立了監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，收河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 40 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 40 集、分析和利用顧客反饋的信息，確定顧客滿意率的測(cè)評(píng)方法。當(dāng)顧客需要時(shí)，在可以提供的情況下提供這些資料 ， 以證明監(jiān)視和測(cè)量裝置功能的適宜性。主要包括： a）測(cè)量設(shè)備； b）檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備及儀器儀表； c）分析、化驗(yàn)所使用的 藥品； 控制要求 a）選擇適用的具有所需的精度與被測(cè)對(duì)象的測(cè)量要求相匹配的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備； b）對(duì)照國(guó)際或國(guó)家的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 39 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 39 校準(zhǔn)或檢定；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)，并形成文件； c）監(jiān)視測(cè)量設(shè)備應(yīng)有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； d）在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止測(cè)量設(shè)備的損壞和失效； e）發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí)，責(zé)任人員應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)該測(cè)量設(shè)備停止使用并及時(shí)送檢，合格后正常使用，對(duì)已測(cè)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚恚? f）應(yīng)保持對(duì)測(cè)量設(shè) 備的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證的記錄； g）保證校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境 ,防止測(cè)量設(shè)備因調(diào)整或使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效； h）按分析、化驗(yàn)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)配制藥品。 計(jì)量中心負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的歸口管理。 控制要求詳見(jiàn)《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》相關(guān)條款。 產(chǎn)品防護(hù) 控制范圍 公司倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)備品備件的防護(hù)；尿素車(chē)間負(fù)責(zé)成品生產(chǎn)和入庫(kù)河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 38 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 38 過(guò)程的防護(hù)；銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)入庫(kù)產(chǎn)品的防護(hù)；甲醇產(chǎn)品的防護(hù)有合成車(chē)間負(fù)責(zé)；復(fù)合肥產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行復(fù)合肥《質(zhì)量手冊(cè)》相關(guān)條款。標(biāo)識(shí)的狀態(tài)根據(jù)中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果或歸口部門(mén)確認(rèn)與否，在包裝物或產(chǎn)品堆放地點(diǎn)明顯位置標(biāo)識(shí) ―待檢 ‖、 ―合格 ‖、 ―不合格 ‖等狀態(tài)。標(biāo)識(shí)的狀態(tài)根據(jù)中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果或歸口部門(mén)確認(rèn)結(jié)果 ，在槽、罐明顯處標(biāo)識(shí) ―待檢 ‖、 ―合格 ‖、 ―不合格 ‖等狀態(tài)； e）固體產(chǎn)品（原材料、中間產(chǎn)品、成品）。管道標(biāo)識(shí)按國(guó)家安全管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)不同介質(zhì)管道進(jìn)行涂色區(qū)分，容器進(jìn)行注字標(biāo)識(shí)，必要時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)出容器內(nèi)的介質(zhì)、工作溫度、工作壓力、容積等，中間產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)通過(guò)對(duì)工藝參數(shù)的監(jiān)控和測(cè)量進(jìn)行識(shí)別，由當(dāng)班的操作人員和化驗(yàn)員做好中間 產(chǎn)品的特性指標(biāo)記錄，為驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的合格與否提供依據(jù)； d）液體產(chǎn)品（原材料、中間產(chǎn)品、成品）。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)和可追溯性由各分廠指定部門(mén)歸口管理。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 36 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 36 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司生產(chǎn)是流程性材料生產(chǎn)，各過(guò)程均可得到有效監(jiān)視和測(cè)量 ,故對(duì)其條款進(jìn)行刪減。 尿素、甲醇生產(chǎn)過(guò)程控制按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》執(zhí)行。 公司確定了生產(chǎn)過(guò)程控制的方法；規(guī)定了生產(chǎn)及事故的處理方法；確定了生產(chǎn)過(guò)程中需要控制的過(guò)程；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)行制定了監(jiān)視和測(cè)量控制要求；所有出廠產(chǎn)品都經(jīng)檢驗(yàn)合格后才放行。 采購(gòu)控制詳見(jiàn)《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》相關(guān)條款。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 35 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 35 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的接收。對(duì)供方的資質(zhì)、資格、業(yè)績(jī)和質(zhì)量管理體系 、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系 狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)價(jià)，若被調(diào)查單位已獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)可免去此步驟； b）對(duì)比其他顧客的使用情況； c）本公司以前對(duì)此產(chǎn)品的使用情況。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 34 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 34 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：對(duì)索取到的資質(zhì)、資格應(yīng)合法有效，按供 方業(yè)績(jī)是否符合企業(yè)要求和供貨能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 有采購(gòu)行為的采購(gòu)部和相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求 。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中需要更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的確認(rèn) 主要是對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收工作的總結(jié)，評(píng)價(jià)是否達(dá)到預(yù)期效果，總結(jié)推廣項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的可取部分，對(duì)不足之處進(jìn)行原因分析。試驗(yàn)及時(shí)總結(jié)，篩選效 果好的配方，改進(jìn)后進(jìn)行大田示范，大田示范后項(xiàng)目組根據(jù)示范情況，向公司提出是否進(jìn)行小面積推廣建議。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證 方案實(shí)施順序原則上執(zhí)行：預(yù)備試驗(yàn) 田間試驗(yàn) 大田示范 小面積推廣，特殊試驗(yàn)或特殊情況下，經(jīng)論證后，可同時(shí)進(jìn)行。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，寫(xiě)出評(píng)審報(bào)告，報(bào)農(nóng)化中心經(jīng)理審批。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的輸出方案制定，主要包括預(yù)備試驗(yàn)內(nèi)容、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、田間試驗(yàn)安排。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的輸入 進(jìn)行可行性分析：科學(xué)分析該項(xiàng)目的實(shí)施所需要的技術(shù)、儀器、設(shè)備、人員、原料，提出其中的難點(diǎn)及解決方法，客觀地評(píng)價(jià)公司現(xiàn)有的條件能否滿足項(xiàng)目的實(shí)施，那些方面不足，需要添加何種設(shè)備等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) （復(fù)合肥）， 引用復(fù)合肥公司《質(zhì)量手冊(cè)》。 協(xié)商和溝通的渠道和方法 a）公司形象宣傳； b）產(chǎn)品信息； c）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審； d）顧客反饋，包括顧客抱怨； e）公司各單位間、各級(jí)員工之間信息傳遞交流，并通過(guò)員工代表了解、參與和商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的事務(wù)，達(dá)到相互溝通的 目的； f）通過(guò)管理體系及其有關(guān)程序的建立，達(dá)到與外部相關(guān)方相互溝通的目的。 協(xié)商和溝通 協(xié)商和溝通的時(shí)機(jī) 確保在產(chǎn)品提供前、提供中及提供后，及時(shí)與顧客保持溝通；確保與員工和其它相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息、環(huán)境管理信息進(jìn)行交流溝通。 公司應(yīng)提供具 備滿足顧客要求能力的書(shū)面文件。 合同中與產(chǎn)品有關(guān)的要求應(yīng)得到規(guī)定。 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在公司作出為顧客提供產(chǎn)品承諾前進(jìn)行。 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程 與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的確定 為確 保公司的產(chǎn)品 產(chǎn)銷(xiāo)平衡 ，應(yīng)全面、準(zhǔn)確地了解顧客以下的需求： a）顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求； b）顧客未明示，但規(guī)定用途及預(yù)期用途已知； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保性； d）職業(yè)健康安全要求，如風(fēng)險(xiǎn)性和危險(xiǎn)性及風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)、級(jí)別等； e）環(huán)境管理要求，如污染物的排放、治理及污染物的性質(zhì)、級(jí)別等； f）與職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法律、法規(guī)要求； 公司承諾：為顧客提供的各種化肥 ， 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)高于或等于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)；在產(chǎn)品交付后出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，及 時(shí)提供售后服務(wù)；為顧客提供產(chǎn)品鐵路運(yùn)輸代辦業(yè)務(wù)。 運(yùn)行控制策劃的內(nèi)容： a）通過(guò)對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)等作業(yè)活動(dòng)的分析，對(duì)可能造成人員、設(shè)施傷害的風(fēng)險(xiǎn)因素和環(huán)境破壞的因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制，獲取足夠的信息，確定重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，為制定或更新職業(yè)健康安全與環(huán)境方 針，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及運(yùn)行控制提供依據(jù)； b）公司管理者代表負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的最終確認(rèn)； c）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的匯總，初步確定公司重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，提請(qǐng)管理者代表確認(rèn)； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 29 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 29 d）公司相關(guān)職能部門(mén)、各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)場(chǎng)所負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制，并負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。 策劃應(yīng)適應(yīng)公司運(yùn)作的方式。 運(yùn)行控制策劃 策劃應(yīng)與公司的管理體系要求保持一致。各項(xiàng)記錄能證明過(guò)程運(yùn)行和過(guò)程的結(jié)果符合河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 28 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 28 各項(xiàng)要求，應(yīng)檢查這些記錄提供證 據(jù) 的充分性。如生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等。 b）確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程，即確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理所需的過(guò)程和子過(guò)程（包括關(guān)鍵、特殊過(guò)程）；確定需建立的過(guò)程文件，以確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制；確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需資源（人力資源、技術(shù)資源、設(shè)備設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源確 認(rèn)過(guò)程 的 識(shí)別和控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容： a）確定適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /運(yùn)行控制 制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /運(yùn)行控制的策劃： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的 策劃 由工程技術(shù)研究中心歸口管理。 信息資源 公司管理體系的運(yùn)行需要并產(chǎn)生大量的信息 （ 包括程序、軟件、河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 27 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 27 記錄和標(biāo)識(shí)四部分 ） ，對(duì)信息的采集、統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞過(guò)程進(jìn)行管理，對(duì)其有效利用。對(duì)影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)范管理，為員工營(yíng)造良好的工作環(huán)境，做到安全文明生產(chǎn)。此外還包括公司用于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)過(guò)程中的所有測(cè)量設(shè)備及其軟件和輔助設(shè)備等。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：現(xiàn)有產(chǎn)品 的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)測(cè)量、計(jì)量設(shè)備、建筑物和辦公、電子設(shè)備、通訊、交通工具以及必要的職業(yè)健康安全設(shè)施和環(huán)境管理設(shè)施等。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊(cè) QEHS/XLXA012022 第 26 頁(yè) 共 71 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 26 人力資源部負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測(cè)人員的技術(shù)業(yè)績(jī)檔案，保持其員工相應(yīng)的資格