【正文】 一、項(xiàng)目背景、目的和意義1項(xiàng)目背景2項(xiàng)目目的和意義實(shí)施ISO9001體系，導(dǎo)入國際先進(jìn)的管理模式，并獲得第三方審核認(rèn)證，已成為當(dāng)今國際社會(huì)組織發(fā)展的普遍趨勢。公司的行政管理服務(wù)等同于企業(yè)的“產(chǎn)品”，區(qū)內(nèi)企業(yè)和居民則等同于“顧客”。由于ISO9001體系的實(shí)施要求組織建立公開、受控、規(guī)范、有效的管理規(guī)則，使用公開、規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行檢查，這樣的體系運(yùn)行方法，充分符合公司的“公開、公平、公正”的主導(dǎo)思想。二、項(xiàng)目名稱公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢（以下簡稱“認(rèn)證咨詢”）三、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及認(rèn)證證書廣東質(zhì)量體系認(rèn)證中心/國內(nèi)、國際互認(rèn)（中、英文版）ISO9001：2000版證書（認(rèn)證機(jī)構(gòu)由公司指定，費(fèi)用由認(rèn)證機(jī)構(gòu)另行收?。?ISO9001質(zhì)量管理體系宣貫動(dòng)員大會(huì)宣布經(jīng)批準(zhǔn)的公司實(shí)施ISO9001體系的計(jì)劃安排，動(dòng)員公司全體工作人員積極參與ISO9001體系的實(shí)施，公布負(fù)責(zé)實(shí)施認(rèn)證咨詢的顧問公司。*下圖為建立ISO9001質(zhì)量管理體系的主要步驟：1．實(shí)施計(jì)劃和準(zhǔn)備2．初期評審3．質(zhì)量方針7．質(zhì)量手冊4．質(zhì)量目標(biāo)8．程序及作業(yè)指導(dǎo)書5．質(zhì)量指標(biāo)9．體系文件運(yùn)行和控制6．質(zhì)量管理方案質(zhì)量策劃12．管理評審11．內(nèi)部審核10．記錄1 建立完整、有效且高效的ISO9001質(zhì)量管理體系 首先將協(xié)助公司了解國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)，然后系統(tǒng)地調(diào)查影響內(nèi)、外質(zhì)量控制因素，在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)和建立有效的質(zhì)量管理體系。l 協(xié)調(diào)性——質(zhì)量管理體系文件要求分層次，咨詢顧問會(huì)幫助貴公司做到各層文件間的橫向和縱向的接口，部門與部門之間的接口，任何一個(gè)活動(dòng)都可追溯到ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的要求，體現(xiàn)其邏輯性和系統(tǒng)性。3 重點(diǎn)要素的設(shè)計(jì)舉例關(guān)于“質(zhì)量管理體系策劃”的設(shè)計(jì)1）確定組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)；2）識(shí)別組織的質(zhì)量管理體系所需的過程，過程順序及相互作用；3）確定對組織質(zhì)量管理體系過程有效運(yùn)行和控制的方法；4）建立、實(shí)施、保持測量分析組織的質(zhì)量管理體系；5）持續(xù)改進(jìn)組織的質(zhì)量管理體系，以確定其符合、有效、充分性。 2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的策劃在實(shí)施初始的質(zhì)量管理評審之后，根據(jù)評審結(jié)果結(jié)合公司的總體規(guī)劃、現(xiàn)有技術(shù)和人員素質(zhì)等情況，著手進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。 3 質(zhì)量管理體系文件的編制根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對體系文件結(jié)構(gòu)提出要求，著重抓好程序文件、指導(dǎo)性文件的編制工作。文件發(fā)布運(yùn)行4 正式運(yùn)作及系統(tǒng)評估與持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容：文件運(yùn)行效果評估目的：保證文件執(zhí)行的有效性及合適性第二次內(nèi)審體系改進(jìn)內(nèi)容：了解顧客意見、產(chǎn)品符合性、趨勢、糾正、預(yù)防情況目的：評審體系的充分性、適宜性及有效性；方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。準(zhǔn)備階段推進(jìn)小組需要收集公司現(xiàn)有運(yùn)作的有關(guān)文件和記錄為體系分析與設(shè)計(jì)做準(zhǔn)備． 必要時(shí)，根據(jù)公司的文化特點(diǎn)，在咨詢顧問小組的輔導(dǎo)下，公司組織召開ISO9001導(dǎo)入動(dòng)員大會(huì)，營造實(shí)施ISO9001的氣氛 提出各職能部門及員工的要求，初步建立規(guī)范公司管理的意識(shí)。 11. 質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計(jì)最高管理者應(yīng)制定質(zhì)量方針，并在相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，咨詢顧問小組將根據(jù)體系診斷的結(jié)果，輔導(dǎo)制定適合于公司的總體質(zhì)量目標(biāo)及各職能、各層次的目標(biāo)。 12． 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) 我們將根據(jù)診斷結(jié)果、公司的發(fā)展要求及管理風(fēng)格與高層管理人員一起討論并確定公司的組織結(jié)構(gòu)，目標(biāo)是建立一個(gè)扁平、高效、暢順、低成本運(yùn)作的構(gòu)架，必要時(shí)運(yùn)用組織結(jié)構(gòu)重組的管理原則對現(xiàn)有的構(gòu)架進(jìn)行適當(dāng)?shù)母?，以適應(yīng)管理體系有效運(yùn)作的需要。職位說明書屬于公司內(nèi)部的體系文件應(yīng)按照文件控制的要求進(jìn)行管理，通常按照第三級文件（作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行控制。 第三層：作業(yè)指導(dǎo)書（WORK INSTRUCT10N）：描述具體活動(dòng)的內(nèi)容或方法，作為第二層程序文件的支持文件。同時(shí)對規(guī)定不合適的要求，利用實(shí)施ISO9001機(jī)會(huì)進(jìn)行全面的系統(tǒng)的改進(jìn)。根據(jù)設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程來編制具體的程序內(nèi)容。顧問將按照部門對每一位負(fù)責(zé)文件編寫的人員需要編制的每一份文件進(jìn)行具體的輔導(dǎo)，以保證能夠在較短的時(shí)間內(nèi)一次性制定出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷的結(jié)果，對己經(jīng)發(fā)生的不合格或公司的薄弱環(huán)節(jié)有針對性地建立監(jiān)控程序。第四層表格：將在編制程序文件時(shí)一并設(shè)計(jì)并作為程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的支持文件，文件編制的順序會(huì)根據(jù)公司的管理現(xiàn)狀（包括現(xiàn)有的文件情況）來確定，根據(jù)體系診斷的結(jié)果，如果公司各項(xiàng)活動(dòng)的運(yùn)作流程已經(jīng)比較合理和規(guī)范的情況下，通常采用的方法是：1） 確定公司《部門職位職能分配表》；2） 確定文件清單（程序和作業(yè)指導(dǎo)書）；3） 編制文件編寫計(jì)劃，根據(jù)《部門職位職能分配表》確定文件編制部門及具體編寫人；4） 確定文件編號方法和文件編寫格式；5） 確定程序運(yùn)作流程圖；6） 根據(jù)流程圖完成程序文件和表格的編寫；7） 編制作業(yè)指導(dǎo)書；8） 編制質(zhì)量手冊。 18. 組織文件討論 文件修訂完成后，咨詢顧問小組將組織管理者代表、各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)（必要時(shí)合部門領(lǐng)導(dǎo)以上職位）、文件編寫人員對程序文件和表格以及涉及多部門的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行討論 重點(diǎn)包括：n 文件中規(guī)定的職責(zé)權(quán)限；n 文件中涉及各部門和職位的運(yùn)作要求；n 文件運(yùn)作流程涉及的部門和職位的接口；n 文件的可操作性。（五）、第五階段 體系實(shí)施階段(2125) 21. 體系運(yùn)行總動(dòng)員 體系文件正式實(shí)施前將組織對所有與實(shí)施相關(guān)的人員進(jìn)行一次動(dòng)員，目的是營造公司運(yùn)行ISO9001的整體氣氛，建立按照文件要求實(shí)施的意識(shí)，咨詢顧問小組將講述如何建立按照文件實(shí)施的意識(shí)及體系運(yùn)行的總體要求，公司最高管理者應(yīng)講明公司實(shí)施ISO9001的決心和各部門的配合要求以引起各層人員的重視。 24. 文件適用性修訂（03） 根據(jù)體系運(yùn)行檢查的結(jié)果以及各部門文件實(shí)施的情況，將組織安排對文件進(jìn)行第三次修訂,此次修訂將主要考慮經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)作后發(fā)現(xiàn)的文件中無法執(zhí)行或不具有可操作性的內(nèi)容進(jìn)行適用性修改，使文件更適用于公司的運(yùn)作。審核過程將嚴(yán)格按照公司的內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件執(zhí)行包括：指定人員、制訂內(nèi)審計(jì)劃、編制審核檢查表、實(shí)施內(nèi)審、編寫不合格報(bào)告和審核報(bào)告、制定糾正措施、跟蹤和驗(yàn)證糾正措施的有效性。咨詢顧問小組將指導(dǎo)公司對管理評審采取一系列的后續(xù)糾正和改進(jìn)工作。 （七）、第七階段：評審認(rèn)證階段 (3132)31. 預(yù)評審 咨詢顧問小組將模擬認(rèn)證機(jī)構(gòu)評審的方式對公司的運(yùn)作體系進(jìn)行一次正式的預(yù)評審，評審過程將覆蓋公司所有相關(guān)部門及體系要求，通過全面的檢查發(fā)現(xiàn)存在的不合格并及時(shí)糾正為正式申請認(rèn)證作準(zhǔn)備并確保一次性通過認(rèn)證。以保證認(rèn)證及運(yùn)行的順利進(jìn)行。組織內(nèi)各層領(lǐng)導(dǎo)人員、ISO辦人員、質(zhì)量管理體系文件編寫人員1H三．ISO9001推行基本理念與方式講解診斷中所發(fā)現(xiàn)的不符合ISO9001的問題及改善對策，使全體干部明確目前的問題及努力方向；講解本組織ISO9001實(shí)施推行計(jì)劃及顧問師、貴組織及各部門之配合要求，使大家能明確取證工作要求，全力配合，順利完成目標(biāo)。（在文件編寫程序顧問師還在現(xiàn)場指導(dǎo)）ISO辦人員、質(zhì)量管理體系文件編寫人員8H六．軟件在ISO9001中的應(yīng)用1實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)采用計(jì)算機(jī)化帶來的好處；2 ISOMIS系統(tǒng)的適宜性；3 ISOMIS系統(tǒng)提供主要功能介紹。組織內(nèi)各級領(lǐng)導(dǎo)人員、ISO辦人員、質(zhì)量管理體系文件編寫人員8H十一．內(nèi)審員培訓(xùn)對組織內(nèi)部門骨干或干部進(jìn)行內(nèi)審培訓(xùn)，結(jié)合組織實(shí)際宣講內(nèi)審的作用、意義、內(nèi)審的程序及方法，包括如何編寫檢查表，如何開首末次會(huì)議，如何進(jìn)行現(xiàn)場審核，如何追蹤檢證不符合項(xiàng)，如何寫內(nèi)審總結(jié)報(bào)告，以及分析及現(xiàn)場審核模擬，使受培訓(xùn)人員全面掌握內(nèi)審方法和技巧，在顧問師的指導(dǎo)下，在今后的實(shí)踐中內(nèi)審員能全面獨(dú)立開展內(nèi)審，能徹底找出組織不符合ISO9001的問題，并能全面指導(dǎo)組織改善，以保證組織ISO9001系統(tǒng)的持續(xù)有效性。高級工程師，監(jiān)理工程師，ISO9000國家注冊主任審核員，ISO14000國家注冊審核員，OHSAS18000國家注冊審核員，同時(shí)兼任廣東認(rèn)證中心審核員、中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心審核員，目前已經(jīng)為不同行業(yè)三十多家企業(yè)提供了ISO9000，ISO14000等咨詢服務(wù)，如：廣東粵海房地產(chǎn)有限公司（麗江花園）、廣東公路勘察設(shè)計(jì)院、廣州恒茂建設(shè)監(jiān)理、廣州石油化工設(shè)計(jì)院、廣東省廣建工程監(jiān)理有限公司、廣州建智投資顧問有限公司、民航中南空管工程公司、穗通冷氣裝飾工程總公司、廣州長運(yùn)汽車公司、廣日電梯工業(yè)有限公司、廣州郵政總局、茂名電白建總、廣州火電工程總公司、廣州市東山國稅局、茂名港口公司、郵政速遞公司、佛山移動(dòng)通信、廣州市設(shè)計(jì)院工程建設(shè)總公司、汕頭移動(dòng)通信有限公司、輕工部廣州設(shè)計(jì)院、廣東省石化設(shè)計(jì)院、廣州中人中原工程公司、水利部黃委設(shè)計(jì)院、水利部湖南設(shè)計(jì)院、水利部珠委設(shè)計(jì)院、廣東省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院、廣州市市政總公司、廣東省建設(shè)集團(tuán)公司、廣州廣汽集團(tuán)、省電局中試所、佛山移動(dòng)通信有限責(zé)任公司等。曾在多家大型外資企業(yè)擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，從1994年開始至今親自主持過多家大型企業(yè)ISO9000的認(rèn)證工作， H Lee主講為期7天的TQM培訓(xùn)，對企業(yè)管理及ISO9001質(zhì)量管理體系有深刻的認(rèn)識(shí)和深厚的功底，被多個(gè)大型外資企業(yè)長期聘為企業(yè)管理顧問。美國德州Southern Methodist Univers