【正文】 一、項目背景、目的和意義1項目背景2項目目的和意義實施ISO9001體系，導(dǎo)入國際先進的管理模式，并獲得第三方審核認(rèn)證，已成為當(dāng)今國際社會組織發(fā)展的普遍趨勢。公司的行政管理服務(wù)等同于企業(yè)的“產(chǎn)品”，區(qū)內(nèi)企業(yè)和居民則等同于“顧客”。由于ISO9001體系的實施要求組織建立公開、受控、規(guī)范、有效的管理規(guī)則，使用公開、規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)來進行檢查，這樣的體系運行方法，充分符合公司的“公開、公平、公正”的主導(dǎo)思想。二、項目名稱公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢（以下簡稱“認(rèn)證咨詢”）三、認(rèn)證機構(gòu)及認(rèn)證證書廣東質(zhì)量體系認(rèn)證中心/國內(nèi)、國際互認(rèn)（中、英文版）ISO9001：2000版證書（認(rèn)證機構(gòu)由公司指定，費用由認(rèn)證機構(gòu)另行收?。?ISO9001質(zhì)量管理體系宣貫動員大會宣布經(jīng)批準(zhǔn)的公司實施ISO9001體系的計劃安排，動員公司全體工作人員積極參與ISO9001體系的實施，公布負(fù)責(zé)實施認(rèn)證咨詢的顧問公司。*下圖為建立ISO9001質(zhì)量管理體系的主要步驟：1．實施計劃和準(zhǔn)備2．初期評審3．質(zhì)量方針7．質(zhì)量手冊4．質(zhì)量目標(biāo)8．程序及作業(yè)指導(dǎo)書5．質(zhì)量指標(biāo)9．體系文件運行和控制6．質(zhì)量管理方案質(zhì)量策劃12．管理評審11．內(nèi)部審核10．記錄1 建立完整、有效且高效的ISO9001質(zhì)量管理體系 首先將協(xié)助公司了解國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)，然后系統(tǒng)地調(diào)查影響內(nèi)、外質(zhì)量控制因素，在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，設(shè)計和建立有效的質(zhì)量管理體系。l 協(xié)調(diào)性——質(zhì)量管理體系文件要求分層次，咨詢顧問會幫助貴公司做到各層文件間的橫向和縱向的接口，部門與部門之間的接口，任何一個活動都可追溯到ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的要求，體現(xiàn)其邏輯性和系統(tǒng)性。3 重點要素的設(shè)計舉例關(guān)于“質(zhì)量管理體系策劃”的設(shè)計1）確定組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)；2）識別組織的質(zhì)量管理體系所需的過程，過程順序及相互作用；3）確定對組織質(zhì)量管理體系過程有效運行和控制的方法；4）建立、實施、保持測量分析組織的質(zhì)量管理體系；5）持續(xù)改進組織的質(zhì)量管理體系，以確定其符合、有效、充分性。 2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的策劃在實施初始的質(zhì)量管理評審之后，根據(jù)評審結(jié)果結(jié)合公司的總體規(guī)劃、現(xiàn)有技術(shù)和人員素質(zhì)等情況，著手進行質(zhì)量管理體系的策劃。 3 質(zhì)量管理體系文件的編制根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對體系文件結(jié)構(gòu)提出要求，著重抓好程序文件、指導(dǎo)性文件的編制工作。文件發(fā)布運行4 正式運作及系統(tǒng)評估與持續(xù)改進內(nèi)容：文件運行效果評估目的：保證文件執(zhí)行的有效性及合適性第二次內(nèi)審體系改進內(nèi)容：了解顧客意見、產(chǎn)品符合性、趨勢、糾正、預(yù)防情況目的：評審體系的充分性、適宜性及有效性；方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況。準(zhǔn)備階段推進小組需要收集公司現(xiàn)有運作的有關(guān)文件和記錄為體系分析與設(shè)計做準(zhǔn)備． 必要時，根據(jù)公司的文化特點，在咨詢顧問小組的輔導(dǎo)下，公司組織召開ISO9001導(dǎo)入動員大會，營造實施ISO9001的氣氛 提出各職能部門及員工的要求，初步建立規(guī)范公司管理的意識。 11. 質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計最高管理者應(yīng)制定質(zhì)量方針，并在相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，咨詢顧問小組將根據(jù)體系診斷的結(jié)果，輔導(dǎo)制定適合于公司的總體質(zhì)量目標(biāo)及各職能、各層次的目標(biāo)。 12． 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計 我們將根據(jù)診斷結(jié)果、公司的發(fā)展要求及管理風(fēng)格與高層管理人員一起討論并確定公司的組織結(jié)構(gòu)，目標(biāo)是建立一個扁平、高效、暢順、低成本運作的構(gòu)架，必要時運用組織結(jié)構(gòu)重組的管理原則對現(xiàn)有的構(gòu)架進行適當(dāng)?shù)母?，以適應(yīng)管理體系有效運作的需要。職位說明書屬于公司內(nèi)部的體系文件應(yīng)按照文件控制的要求進行管理，通常按照第三級文件（作業(yè)指導(dǎo)書）進行控制。 第三層：作業(yè)指導(dǎo)書（WORK INSTRUCT10N）：描述具體活動的內(nèi)容或方法，作為第二層程序文件的支持文件。同時對規(guī)定不合適的要求，利用實施ISO9001機會進行全面的系統(tǒng)的改進。根據(jù)設(shè)計的業(yè)務(wù)流程來編制具體的程序內(nèi)容。顧問將按照部門對每一位負(fù)責(zé)文件編寫的人員需要編制的每一份文件進行具體的輔導(dǎo)，以保證能夠在較短的時間內(nèi)一次性制定出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷的結(jié)果，對己經(jīng)發(fā)生的不合格或公司的薄弱環(huán)節(jié)有針對性地建立監(jiān)控程序。第四層表格：將在編制程序文件時一并設(shè)計并作為程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的支持文件，文件編制的順序會根據(jù)公司的管理現(xiàn)狀（包括現(xiàn)有的文件情況）來確定，根據(jù)體系診斷的結(jié)果，如果公司各項活動的運作流程已經(jīng)比較合理和規(guī)范的情況下，通常采用的方法是：1） 確定公司《部門職位職能分配表》；2） 確定文件清單（程序和作業(yè)指導(dǎo)書）；3） 編制文件編寫計劃，根據(jù)《部門職位職能分配表》確定文件編制部門及具體編寫人；4） 確定文件編號方法和文件編寫格式；5） 確定程序運作流程圖；6） 根據(jù)流程圖完成程序文件和表格的編寫；7） 編制作業(yè)指導(dǎo)書；8） 編制質(zhì)量手冊。 18. 組織文件討論 文件修訂完成后，咨詢顧問小組將組織管理者代表、各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)（必要時合部門領(lǐng)導(dǎo)以上職位）、文件編寫人員對程序文件和表格以及涉及多部門的作業(yè)指導(dǎo)書進行討論 重點包括：n 文件中規(guī)定的職責(zé)權(quán)限；n 文件中涉及各部門和職位的運作要求；n 文件運作流程涉及的部門和職位的接口；n 文件的可操作性。（五）、第五階段 體系實施階段(2125) 21. 體系運行總動員 體系文件正式實施前將組織對所有與實施相關(guān)的人員進行一次動員，目的是營造公司運行ISO9001的整體氣氛，建立按照文件要求實施的意識，咨詢顧問小組將講述如何建立按照文件實施的意識及體系運行的總體要求，公司最高管理者應(yīng)講明公司實施ISO9001的決心和各部門的配合要求以引起各層人員的重視。 24. 文件適用性修訂（03） 根據(jù)體系運行檢查的結(jié)果以及各部門文件實施的情況，將組織安排對文件進行第三次修訂,此次修訂將主要考慮經(jīng)過一段時間運作后發(fā)現(xiàn)的文件中無法執(zhí)行或不具有可操作性的內(nèi)容進行適用性修改，使文件更適用于公司的運作。審核過程將嚴(yán)格按照公司的內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件執(zhí)行包括：指定人員、制訂內(nèi)審計劃、編制審核檢查表、實施內(nèi)審、編寫不合格報告和審核報告、制定糾正措施、跟蹤和驗證糾正措施的有效性。咨詢顧問小組將指導(dǎo)公司對管理評審采取一系列的后續(xù)糾正和改進工作。 （七）、第七階段：評審認(rèn)證階段 (3132)31. 預(yù)評審 咨詢顧問小組將模擬認(rèn)證機構(gòu)評審的方式對公司的運作體系進行一次正式的預(yù)評審，評審過程將覆蓋公司所有相關(guān)部門及體系要求，通過全面的檢查發(fā)現(xiàn)存在的不合格并及時糾正為正式申請認(rèn)證作準(zhǔn)備并確保一次性通過認(rèn)證。以保證認(rèn)證及運行的順利進行。組織內(nèi)各層領(lǐng)導(dǎo)人員、ISO辦人員、質(zhì)量管理體系文件編寫人員1H三．ISO9001推行基本理念與方式講解診斷中所發(fā)現(xiàn)的不符合ISO9001的問題及改善對策，使全體干部明確目前的問題及努力方向；講解本組織ISO9001實施推行計劃及顧問師、貴組織及各部門之配合要求，使大家能明確取證工作要求，全力配合，順利完成目標(biāo)。（在文件編寫程序顧問師還在現(xiàn)場指導(dǎo)）ISO辦人員、質(zhì)量管理體系文件編寫人員8H六．軟件在ISO9001中的應(yīng)用1實施ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)采用計算機化帶來的好處；2 ISOMIS系統(tǒng)的適宜性；3 ISOMIS系統(tǒng)提供主要功能介紹。組織內(nèi)各級領(lǐng)導(dǎo)人員、ISO辦人員、質(zhì)量管理體系文件編寫人員8H十一．內(nèi)審員培訓(xùn)對組織內(nèi)部門骨干或干部進行內(nèi)審培訓(xùn)，結(jié)合組織實際宣講內(nèi)審的作用、意義、內(nèi)審的程序及方法，包括如何編寫檢查表，如何開首末次會議，如何進行現(xiàn)場審核，如何追蹤檢證不符合項，如何寫內(nèi)審總結(jié)報告，以及分析及現(xiàn)場審核模擬，使受培訓(xùn)人員全面掌握內(nèi)審方法和技巧，在顧問師的指導(dǎo)下，在今后的實踐中內(nèi)審員能全面獨立開展內(nèi)審，能徹底找出組織不符合ISO9001的問題，并能全面指導(dǎo)組織改善，以保證組織ISO9001系統(tǒng)的持續(xù)有效性。高級工程師，監(jiān)理工程師，ISO9000國家注冊主任審核員，ISO14000國家注冊審核員，OHSAS18000國家注冊審核員，同時兼任廣東認(rèn)證中心審核員、中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心審核員，目前已經(jīng)為不同行業(yè)三十多家企業(yè)提供了ISO9000，ISO14000等咨詢服務(wù)，如：廣東粵海房地產(chǎn)有限公司（麗江花園）、廣東公路勘察設(shè)計院、廣州恒茂建設(shè)監(jiān)理、廣州石油化工設(shè)計院、廣東省廣建工程監(jiān)理有限公司、廣州建智投資顧問有限公司、民航中南空管工程公司、穗通冷氣裝飾工程總公司、廣州長運汽車公司、廣日電梯工業(yè)有限公司、廣州郵政總局、茂名電白建總、廣州火電工程總公司、廣州市東山國稅局、茂名港口公司、郵政速遞公司、佛山移動通信、廣州市設(shè)計院工程建設(shè)總公司、汕頭移動通信有限公司、輕工部廣州設(shè)計院、廣東省石化設(shè)計院、廣州中人中原工程公司、水利部黃委設(shè)計院、水利部湖南設(shè)計院、水利部珠委設(shè)計院、廣東省郵電規(guī)劃設(shè)計院、廣州市市政總公司、廣東省建設(shè)集團公司、廣州廣汽集團、省電局中試所、佛山移動通信有限責(zé)任公司等。曾在多家大型外資企業(yè)擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，從1994年開始至今親自主持過多家大型企業(yè)ISO9000的認(rèn)證工作， H Lee主講為期7天的TQM培訓(xùn)，對企業(yè)管理及ISO9001質(zhì)量管理體系有深刻的認(rèn)識和深厚的功底，被多個大型外資企業(yè)長期聘為企業(yè)管理顧問。美國德州Southern Methodist Univers