【正文】 6 月 5 日完成定稿并復(fù)印受控后紛發(fā)到各部門的，手冊部分共 72 頁，另有 27 個(gè)程序文件、 10 個(gè)第三層次文件，共編了 29 份，發(fā)了 27 份。 3 月 25 日公司和咨詢公司簽訂了咨詢技術(shù)合同，由他們編寫和環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)的程序文件，質(zhì)量體系程序文件已運(yùn)行了多年，需要修改，審核修改工作于四月份完成，和每個(gè)部門相關(guān)的程序的審核最終是由部門主任簽字確認(rèn)終稿。五月份主要是對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康體系程序和第三層次文件的試運(yùn)行及培訓(xùn)工作。對(duì)于體系的學(xué)習(xí)舉行了三次培訓(xùn)，由咨詢老師 授課。內(nèi)審員的培訓(xùn)共兩次共六天，共取內(nèi)審員資格 19 人。五月下旬整理各部門應(yīng)該做的三合一體系的工作形成紙制文件后發(fā)下去執(zhí)行。并把和環(huán)境、安全相關(guān)的內(nèi)容填好表格發(fā)下去引用。六月初開始了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系的內(nèi)審工作。 內(nèi)審工作分了五個(gè)組同時(shí)進(jìn)行，分別對(duì)機(jī)關(guān)和生產(chǎn)單位共21 個(gè)部門進(jìn)行了審核。質(zhì)量不合格有三項(xiàng)，環(huán)境和職業(yè)健康安全不合格有六項(xiàng)，全為一般不合格項(xiàng)。 第 7 頁 共 26 頁 質(zhì)量的三個(gè)不合格項(xiàng)分別是： 設(shè)備的鑒定證書有已過期的在使用； 檢查記錄出來的問題最后沒有關(guān)閉的證據(jù) ； 在用的技術(shù)規(guī)范沒有到質(zhì)安部來受控； 前兩個(gè)問題在以往的審核中也提到過。但還是都有發(fā)生。環(huán)境和職業(yè)健康安全的六個(gè)不合格分別是： 應(yīng)急預(yù)案沒有評(píng)審； 應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)沒有記錄； 缺少重要環(huán)境因素清單； 環(huán)境因素的識(shí)別不到位； 員工的體檢沒有有效監(jiān)控； 沒有法律法規(guī)清單。 從審核前各部門準(zhǔn)備工作到審核結(jié)果來看，除了以上不合格項(xiàng)外，主要存在的問題有很多，好多部門都是同樣的問題，雖然沒有都列出不 合格項(xiàng)，主要體現(xiàn)在： 年度工作計(jì)劃里都沒有提到環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的問題； 部分單位項(xiàng)目臺(tái)帳不齊； 設(shè)備臺(tái)帳還是不能體現(xiàn)出使用有效期限的文字； 有的部門部門管理制度沒有及時(shí)更新新增內(nèi)容； 人員臺(tái)帳方面，存在著與現(xiàn)實(shí)情況有出入的情況，且無 第 8 頁 共 26 頁 考核評(píng)價(jià)上崗； 職工體檢生產(chǎn)單位都沒有有效監(jiān)控； 生產(chǎn)部門密級(jí)設(shè)備的維修都沒有上報(bào)質(zhì)安部； 密級(jí)設(shè)備的人員調(diào)整后都沒有重新更改表格內(nèi)容； 工作中和環(huán) 境相關(guān)的記錄都沒有； 沒有建立部門內(nèi)部的崗位職責(zé)。 內(nèi)部審核就是對(duì)我們運(yùn)行程序的檢驗(yàn)，體系編制的是否完整，是否完備，是否是按照文件要求來做的，與工作平時(shí)的是否一致，有無互相矛盾的地方，內(nèi)審就是要把這些問題都如實(shí)的記錄下來?？次覀冞@一年的管理水平有沒有監(jiān)管到位。 管理評(píng)審工作是對(duì)管理體系還有體系運(yùn)行過程、運(yùn)行結(jié)果、持續(xù)改進(jìn)等方面進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)的一項(xiàng)工作，是為了確保管理體系的運(yùn)行的充分性、適宜性、有效性。對(duì)公司的管理過程能發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題、預(yù)防問題，最終是為了提高公司管理水 平，提升單位外部形象。今年管理評(píng)審工作是 6 月 13 日進(jìn)行的，和去年一樣，發(fā)了目標(biāo)分解表下去，增加了環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的三個(gè)目標(biāo)。每年管理評(píng)審工作，大多數(shù)部門報(bào)上來的完成的目標(biāo)指數(shù)都是和定的目標(biāo)是一樣的，而且也沒有數(shù)據(jù)顯示是如何得來的結(jié)果。公司的體系運(yùn)行是不是有效也是和單位這些目標(biāo)的完成情況是有關(guān)的。只要根據(jù)部門實(shí)際運(yùn)作情況來分析就可以了。要靠實(shí)際工作中得來的數(shù)字說話。今年是三合一體系運(yùn)行的第一年， 第 9 頁 共 26 頁 雖然大家的輸入材料都表明達(dá)以了預(yù)期的目標(biāo)，但存在很多問題大家都知道的。今年管理評(píng)審的整改措施，主要是加強(qiáng)培訓(xùn)，能夠 加深對(duì)三體系的理解，還有就是一些部門職責(zé)上的調(diào)整。所以，后面的主要工作在對(duì)體系修改結(jié)束，對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)后，對(duì)各部門進(jìn)行相關(guān)的體系學(xué)習(xí)和互相溝通。 外審是 6 月 19 日開始的第一階段的審核，一階段主要審了領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)安部、辦公室和工測一處的下沙現(xiàn)場，主要是看我們的體系是否完整、是否適合，還有軟硬件方面的配備是否符合我們?nèi)弦惑w系的基本要求。一周內(nèi)關(guān)閉了提出的三個(gè)問題、并根據(jù)體系文件的文審報(bào)告對(duì)體系文件進(jìn)行了修改。二階段的審核是6 月 28 日至 30 日進(jìn)行，總共查了十三個(gè)部門和三個(gè)外業(yè)現(xiàn)場。共開具了 9 個(gè) 不合格項(xiàng)，其中有五個(gè)是質(zhì)量方面的，其余四個(gè)是環(huán)境和職業(yè)健康安全的。反映出來的問題大致是以下幾個(gè)方面： 單位或部門的崗位職責(zé)不僅要有質(zhì)量方面的還應(yīng)該有環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的，需要增加； 職工體檢方面的監(jiān)控，各部門重新修改人員臺(tái)帳，把健康體檢能有效監(jiān)控起來。體檢報(bào)告都是反饋到勞人部的，各單位取報(bào)告時(shí)可以登記體檢報(bào)告反饋日期，對(duì)沒有反饋的同志要定期提醒督促； 就是目標(biāo)，各部門要有自己部門的目標(biāo)，不能太籠統(tǒng)，要有針對(duì)性的； 第 10 頁 共 26 頁 單位的有毒有害廢棄物還沒有得到有效 監(jiān)控。比如廢舊的電池、筆芯、墨盒、磁鼓、復(fù)印紙、涂改液瓶、日光燈管、油漆桶等等的有害廢棄物到材料室以舊換新，做到公司回收定期統(tǒng)一處理； 做不同的項(xiàng)目有不同的環(huán)境，那環(huán)境因素也會(huì)不同，所以要按項(xiàng)目所屬地的環(huán)境情況來判別并且有效控制，比如海上作業(yè)、管線測量、農(nóng)村田間作業(yè)涉及到的都不同，即要識(shí)別危險(xiǎn)源，也要識(shí)別可能影響環(huán)境的因素，比如喝完的水瓶，用完的垃圾袋，儀器里的廢電池、涂樁用完的油漆桶、用完的水筆，油漆有沒滲入土地，有沒有踩到農(nóng)民的莊稼等等； 危險(xiǎn)源識(shí)別不到位，比如單位的外業(yè)現(xiàn)場 有海上的、井里的、村莊的、 XX 縣區(qū)的、高速公路的、 XX 縣區(qū)道路的、林區(qū)的、山上的等等不同的環(huán)境，還有不同的作業(yè)時(shí)段，以及在外面收工后的安全管理等，有可能的危險(xiǎn)源都要識(shí)別，這個(gè)現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)該最有發(fā)言權(quán)； 在用的法律法規(guī)文件在公司的法律法規(guī)文件清單中沒有。專業(yè)不同，部門涉及到的法律法規(guī)文件也會(huì)不同，所以要報(bào)到質(zhì)安部匯總并做合規(guī)性評(píng)價(jià)； 有部門使用的規(guī)范，在公司的在用有效文件清單里沒有，所以有些部門自己拿來的圖式規(guī)范要來質(zhì)安部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示受控并納入有效文件清單。還有，有的部門還在使 用作廢的規(guī)范； 第 11 頁 共 26 頁 環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全的目標(biāo)方案太少了，根據(jù)實(shí)際情況要增加。自己部門經(jīng)過努力要達(dá)到的目標(biāo)； 10