【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 春時(shí)間：序號(hào)依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QEO4Q：1）是否對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)、層次、人員進(jìn)行了識(shí)別？2）是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力？是否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進(jìn)行了評(píng)價(jià)和考核？經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員是否按照法律法規(guī)的要求持證上崗？為了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司對(duì)各個(gè)崗位進(jìn)行了認(rèn)定或評(píng)估，現(xiàn)有員工基本能滿足公司工作需要；符合5？人員的安排是否滿足要求？？3. 是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性？4. 員工的質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)如何？5. 是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？《人員評(píng)價(jià)能力表》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄》。《年度培訓(xùn)計(jì)劃》顯示公司按需求安排了培訓(xùn)。5.《培訓(xùn)記錄》顯示：滿足培訓(xùn)需求符合6Q:公司員工及各相關(guān)方是否知曉公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 公司員工及各相關(guān)方是否明確“可接受”產(chǎn)品和“不合格”產(chǎn)品和服務(wù)的知識(shí)和理解。以及當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)范時(shí)，該如何去做。 公司是否質(zhì)量體系有相關(guān)溝通過(guò)程。E/S:現(xiàn)場(chǎng)觀察員工工作習(xí)慣、行為、與重要環(huán)境因素有關(guān)崗位人員的操作或行為或現(xiàn)場(chǎng)的狀況感知，員工是否知曉管理體系方針和目標(biāo)？員工是否知曉與工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)環(huán)境影響？員工是否知曉其對(duì)管理體系的貢獻(xiàn)？員工是否知曉不符合管理體系要求的后果？通過(guò)會(huì)議形式讓員工知曉公司質(zhì)量方針和目標(biāo) 通過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，提高員工對(duì)客戶(hù)提供不合格品帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響符合三合一體系內(nèi)審檢查表 編號(hào)：受審部門(mén)辦公室審核員：陳德春時(shí)間：序號(hào)依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QEO7？?jī)?nèi)外部溝通的渠道是否暢通有效？、外部信息交流的方法以及各種信息如何傳遞、記錄？？、通告、報(bào)表等。、咨詢(xún)、顧客走訪進(jìn)行交流。、詢(xún)問(wèn)2名員工均回答了解。符合8 Q：公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和按公司情況形成質(zhì)量管理體系文件信息？并保持和保留這些文件信息？E/S:公司有無(wú)文件化的管理體系？體系文件中是否包括方針和目標(biāo)？有無(wú)對(duì)管理體系覆蓋范圍的描述？有無(wú)對(duì)體系的主要要素及其相互作用的描述？相關(guān)文件的查詢(xún)途徑？標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件和記錄？為確保涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄？如何進(jìn)行文件的分發(fā)、存儲(chǔ)、更新、保留和處置等？如何識(shí)別外部文件，文件是如何保管的？文件是否有標(biāo)識(shí)和說(shuō)明？文件都有哪些形式？是否經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)？記錄控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否為有效版本？記錄控制程序是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？記錄控制情況如何？記錄的形成與質(zhì)量活動(dòng)是否同步進(jìn)行？與本組織的記錄有哪些？與受審核部門(mén)有關(guān)記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？記錄是否按檔案管理規(guī)范的要求處理和管理？各部門(mén)針對(duì)質(zhì)量管理體系的要求，基本完善了本部門(mén)的文件體系信息。通過(guò)近3個(gè)月的運(yùn)行，基本有效，文件發(fā)放有編審批，發(fā)放有發(fā)放記錄；對(duì)外部文件獨(dú)立成冊(cè)；控制程序完整，記錄主要分為人員及培訓(xùn)、內(nèi)審、管評(píng)、合同評(píng)審、設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、環(huán)境和危險(xiǎn)源、應(yīng)急演練、溝通、目標(biāo)考核、合規(guī)性評(píng)價(jià)、銷(xiāo)售記錄等類(lèi)別。符合9Q：管理評(píng)審輸出資料是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？并保留形成文件的信息？有哪些改進(jìn)的機(jī)遇？符合標(biāo)準(zhǔn)要求，形成了文件信息并存檔符合三合一體系內(nèi)審檢查表 編號(hào)：受審部門(mén)質(zhì)檢部審核員：陳德春時(shí)間：序號(hào)依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QEO11. 是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？、權(quán)限是否清楚？3 各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限？？、權(quán)限清楚？3 各崗位員工明確自己的職責(zé)、權(quán)限？符合21）有無(wú)針對(duì)考慮的內(nèi)外部因素識(shí)別對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇？2）有無(wú)針對(duì)相關(guān)方要求識(shí)別對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇情況？3）有無(wú)采取相應(yīng)的措施已促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行？4）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的管理與組織現(xiàn)有狀況是否相適應(yīng)按照要求識(shí)別了本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇。符合3Q：？這些措施可能是產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測(cè)量、校準(zhǔn)、產(chǎn)品及過(guò)程設(shè)計(jì)、糾正措施、規(guī)定方法和工作指導(dǎo)書(shū)、培訓(xùn)及使用有能力人員等方面。 ？E/S:有哪些環(huán)境因素及重要環(huán)境因素？如何進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)？環(huán)境因素信息是否及時(shí)更新？E/S:是否存在能夠施加影響的環(huán)境因素？按照要求識(shí)別了本部門(mén)的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源符合4？ ？？測(cè)量方法是否正確？、評(píng)審環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，是否考慮了法律及其他要求？1 目標(biāo)的設(shè)定在本部門(mén)得到分解。3 目標(biāo)可測(cè)量。、評(píng)審環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)考慮了法律及其他要求。符合5Q：在質(zhì)量管理體系變更前，公司是否對(duì)其進(jìn)行評(píng)估？變更目的及其潛在后果；體系的完整性；資源的可獲得性；職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。因質(zhì)量管理體系才建立，暫時(shí)不存在變更的策劃符合三合一體系內(nèi)審檢查表 編號(hào)：受審部門(mén)質(zhì)檢部審核員：陳德春時(shí)間：序號(hào)依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QEO6Q：公司是否有對(duì)為滿足質(zhì)量管理體系要求的人力資源、材料、能力、信息、設(shè)施等進(jìn)行評(píng)估？ 公司是否識(shí)別各種現(xiàn)有制約，即為減少不良影響或達(dá)成目標(biāo)需要什么，以及需要什么措施？E/S:組織為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源有哪些？是否配備所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施？如何確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境？是否有相應(yīng)的文件確定組織所需的知識(shí)，并在必要的范圍內(nèi)可得到？為了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司對(duì)各個(gè)崗位進(jìn)行了認(rèn)定或評(píng)估，現(xiàn)有員工基本能滿足公司工作需要；符合7 ？？是否適宜、滿足需要？?有無(wú)檢定記錄證據(jù)???是否按設(shè)定的要求進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)？？如有，內(nèi)校員是否具備能力？?jī)?nèi)校是否適宜？？如果失效，是否有能力控制？有無(wú)軟件確認(rèn)的情況？如果有，確認(rèn)情況是否適宜？建立了計(jì)量?jī)x器管理制度確定了公司的產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視或測(cè)量活動(dòng)需要的資源抽查:公司監(jiān)視測(cè)量設(shè)備形成了“測(cè)量設(shè)備一覽表”，所需檢測(cè)設(shè)備儀器均已登錄有填表編制人，并已審批查“機(jī)器設(shè)備日常保養(yǎng)記錄”對(duì)日常使用到的主要測(cè)量?jī)x器設(shè)備進(jìn)行了保養(yǎng)。抽查三種儀器設(shè)備實(shí)施了維護(hù)保養(yǎng)，均正常，保養(yǎng)人為設(shè)備使用人提供的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備適合公司目前現(xiàn)有確定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，基本滿足現(xiàn)有。建立了監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃抽查一覽表列出的三臺(tái)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)情況，送第三方檢定或校準(zhǔn)，結(jié)果有效，在有效期內(nèi)符合三合一體系內(nèi)審檢查表 編號(hào)：受審部門(mén)質(zhì)檢部審核員：陳德春時(shí)間：序號(hào)依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QEO8有無(wú)明確的進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程、成品檢驗(yàn)規(guī)程?是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)?shù)倪^(guò)程對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證其滿足規(guī)定要求？（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終的產(chǎn)品檢驗(yàn)）？各種過(guò)程的檢驗(yàn)中有無(wú)記錄的要求?有無(wú)按要求進(jìn)行記錄并保存？有無(wú)明確生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵工序檢驗(yàn)控制要求，包括首檢及巡檢的記錄?關(guān)鍵參數(shù)有無(wú)記錄的要求？是否對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行了檢驗(yàn)?對(duì)有記錄要求的情況有無(wú)進(jìn)行記錄?狀態(tài)標(biāo)識(shí)如何？是否對(duì)成品檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)狀態(tài)?有無(wú)最終的記錄報(bào)告?符合接受標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)是否形成了文件信息？是否保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄有無(wú)標(biāo)明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？特殊放行時(shí)，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)？放行中有無(wú)不合格的情況？是否有控制要求？放行過(guò)程是否控制適宜？策劃實(shí)施有：進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程、成品檢驗(yàn)規(guī)程等來(lái)監(jiān)控產(chǎn)品和服務(wù)的放行要求，策劃適宜。放行要求和準(zhǔn)則還包括：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)范等等抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，近幾個(gè)月的記錄情況按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行了檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目、授權(quán)的檢驗(yàn)人員均符合對(duì)外部供方提供的產(chǎn)品實(shí)施了檢驗(yàn)，控制適宜。抽查研發(fā)過(guò)程中的檢驗(yàn)記錄，按要求進(jìn)行，主要過(guò)程均實(shí)施了項(xiàng)目測(cè)試，頻次符合，檢查過(guò)程如果出現(xiàn)不符合情況立即進(jìn)行返工，有標(biāo)識(shí)的要求，較明確清晰，過(guò)程由技術(shù)部共同完成，適宜。查成品檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)項(xiàng)目符合規(guī)定要求，確認(rèn)合格審批后對(duì)產(chǎn)品實(shí)施放行交付使用，無(wú)顧客批準(zhǔn)的要求。但未見(jiàn)近期一個(gè)月內(nèi)的完整記錄。該產(chǎn)品主要為客戶(hù)要求，目前國(guó)家及行業(yè)暫無(wú)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)型式檢驗(yàn)要求，暫時(shí)也無(wú)認(rèn)可的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)場(chǎng)觀察檢驗(yàn)員對(duì)車(chē)間的產(chǎn)品作業(yè)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及規(guī)范要求實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)控制，使用檢驗(yàn)儀器能滿足控制要求，適宜。人員能力適宜，檢驗(yàn)及驗(yàn)收過(guò)程控制基本得當(dāng)。放行過(guò)程控制適宜。符合三合一體系內(nèi)審檢查表 編號(hào)：受審部門(mén)質(zhì)檢部審核員：陳德春時(shí)間：序號(hào)依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QEO9是否有成文的不合格品管理規(guī)定?是否對(duì)不合格品進(jìn)行類(lèi)別處理?有無(wú)不合格處理記錄?不合格品的處理是否根據(jù)情況包括了糾正；對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；告知顧客；獲得讓步接收的授權(quán)等情況？對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求，有無(wú)進(jìn)行？不合格品的處理過(guò)程有無(wú)保留成文信息？成文信息中是否包括了有關(guān)不合格的描述；所采取措施的描述；獲得讓步的描述；處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)等信息？現(xiàn)場(chǎng)觀察對(duì)不合品的標(biāo)識(shí)是否適宜？詢(xún)問(wèn)主要負(fù)責(zé)人，不合品的處置是否符合授權(quán)的要求？讓步接收、緊急放行是否符合要求？在