【文章內(nèi)容簡介】 使用指南》 GB/T280012020 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》的過程之間的相互作用進行了表述。是作為證實公司的管理體系符合 GB/T190012020 《管理體系 要求》、 GB/T504302020《 工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 》、 GB/T240012020 《環(huán)境管理體系 要求及使XXXXX2020 7用指南》 GB/T280012020 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標準要求的證據(jù)性表述和內(nèi)外部審核的符合性依據(jù)，是公司實現(xiàn)綜合管理方針和目標的法規(guī)性文件； B）手冊的管理按《文件控制程序》執(zhí)行。 文件控制 通過對與管理體系有關的文件進行控制，確保在使用處獲得適用文件的有效版本，保證公司管理體系有效地運行。 A）公司文件控制從文件批準和發(fā)布直至取消為止； B）公司管理者代表主管文件的控制； C）公司 質(zhì)管部 負責制定《文件控制程序》 并實施歸口管理 ，負責管理手冊、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件及有關記錄的控制和管理； D）公司 質(zhì)管部 負責技術文件控制和管理； E）公司綜合管理綜合管理辦公室負責法律法規(guī)文件的控制和管理； F）公司各職能部門負責本部門工作職責相關的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件的控制 和管理； G）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件包括：管理體系文件、施工 /產(chǎn)品圖紙、變更（設計、工藝和制造）、施工組織設計、施工 /工藝方案、適用的檢驗規(guī)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、操作規(guī)程、工程合同、物資采購合同等。還應包括有關的國家法律、法規(guī)（如施工及驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定標準、環(huán)境職業(yè)健康安全法規(guī)）等； H）文件的批準和發(fā)布 (1) 管理手冊由公司總經(jīng)理批準發(fā)布； (2) 程序文件由公司管理者代表批準發(fā)布，其他與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的文件由公司分管領導或總工程師批準和發(fā)布。 I）文件的發(fā)放、更 改、換版、復制、回收、作廢和存檔，必須按照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行； J）本要求的具體實施按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄控制 A）記錄是提供產(chǎn)品 /工程、過程、服務、環(huán)境及職業(yè)健康安全工作情況及管理體系有效運行的證據(jù)。 B）公司管理者代表主管記錄控制； C）公司 質(zhì)管部 責制定《記錄控制程序》并實施歸口管理； D）公司 質(zhì)管部 負責管理體系運行記錄的統(tǒng)籌管理與控制； E）公司各職能部門負責本部門記錄的建立與控制； F）記錄人員對其記載的數(shù)據(jù)負責； G）需要控制的記錄包括： (1) 主要材料、設備、成品 、半成品質(zhì)量檢驗記錄； (2) 施工、試驗記錄； (3) 工程質(zhì)量檢驗驗收記錄； (4) 工程質(zhì)量評定記錄； (5) 技術管理工作記錄； (6) 環(huán)境管理記錄； (7) 職業(yè)健康安全管理記錄； XXXXX2020 8(8) 管理體系運行記錄（包括供方的有關記錄）。 H）本要求的具體實施按《記錄控制程序》執(zhí)行。 9 管理職責 管理承諾 公司總經(jīng)理向社會慎重承諾： 通過開展向公司全體員工傳達滿足顧客和相關方需求和法律法規(guī)要求的重要性、認真貫徹綜合管理方針，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標及進行管理體系策劃、管理評審 ，確定職責和權限并進行內(nèi)部溝通以及確保資源的提供等活動，建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性，以確保顧客和相關方的要求得到滿足。 以顧客和相關方為關注焦點 顧客和相關方是公司存在的基礎，公司的生存和發(fā)展依存于顧客和相關方，因此，公司總經(jīng)理通過開展以下活動確保顧客和相關方的要求得到滿足： A）在方針和戰(zhàn)略方面 ,始終關注并了解顧客和相關方的需求； B）在目標制定方面，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標直接與顧客和相關方需求和期望相聯(lián)系； C）在運作管理方面，公司通過強化和改進內(nèi)部管理，加強市場調(diào) 查研究和工程回訪工作，將顧客和相關方的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的明確目標，并通過管理體系的有效運行得以實現(xiàn)；同時，公司各施工單位、車間等各職能部門按要求與顧客和相關方進行有效的溝通，獲得顧客和相關方的信息，作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進的依據(jù)； D）在人力資源方面，公司通過能力和意識的培訓，確保員工具有為滿足顧客和相關方的需求和期望所需要的知識和技能。 綜合管理方針 綜合管理方針是公司總的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全宗旨和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方向，是實施和改進公司管理體系的推動力，是評價管理體系有 效性的基礎。 公司綜合管理方針： 精益生產(chǎn)，科學管理；愛護環(huán)境，預防污染； 保障安康，遵紀守法；持續(xù)改進，客戶滿意。 公司管理方針的內(nèi)涵：公司通過過程的策劃、實施、檢查、改進（ PDCA）的不斷循環(huán)，來確保工程及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作；公司與顧客和相關方以誠相待，認真履行合同，通過管理體系的持續(xù)改進來滿足顧客和相關方和市場不斷變化的需求。 策劃 環(huán)境因素 公司建立并保持《環(huán)境因素識別控制程序》通過對各項作業(yè)活動的分析，對可能造成環(huán)境影響的因素進 行辨識、評價及控制，獲取足夠的信息，確定重要環(huán)境因素，為制定或更新環(huán)境方針，確定目標、指標和管理方案（以下簡稱綜合管理方案）及運行控制提供依據(jù)。其職責如下： A）公司管理者代表負責公司重要環(huán)境因素的最終確認。 XXXXX2020 10B） 綜合管理辦公室 負責根據(jù)法律法規(guī)變化、更新；新產(chǎn)品或新工程要求；發(fā)生重大環(huán)境事故及相關方要求，負責及時對環(huán)境因素進行評價和更新。 C）公司各部門和項目部負責組織本部門環(huán)境因素的辨識、評價及控制工作，并報公司 綜合管理辦公室匯總分析。 D） 綜合管理辦公室 負責公司環(huán)境因素的匯總、分析。初步確定公司重要環(huán)境 因素，提請管理者代表確認。 環(huán)境因素識別和環(huán)境影響控制應包括： A）環(huán)境因素的識別范圍覆蓋公司工程施工、產(chǎn)品設計 /制造和服務各方面的活動，包括相關方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響； B）環(huán)境因素識別考慮了過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)； C）在識別環(huán)境因素時，考慮了對公司活動、工程施工、產(chǎn)品制造及服務具有重要影響，且能夠控制和可能對其施加影響的各個方面。包括： 1） 向大氣排放的污染物 2） 向水體排放的污染物 3） 固體廢棄物、廢渣和化學危險物品的使用、存放、搬運、 4） 噪聲對環(huán)境的影響 5） 對土壤的污 染 6） 對周邊社區(qū)及居民生活的影響 7） 能源及資源的消耗 D）環(huán)境因素評價時考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等進行定性和定量評價環(huán)境因素。 E）根據(jù)法律法規(guī)及其他要求和公司的綜合管理方針，評價、確定公司重要環(huán)境因素，采取與公司能力相適應的控制措施。 重要環(huán)境因素管理 A）確定的重要環(huán)境因素，登記在《重要環(huán)境因素清單》中。重要環(huán)境因素在《方針、目標指標和方案控制程序》中作出具體計劃后實施，或通過《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》加以控制。 B）發(fā)生下列 情況，必須及時對環(huán)境因素進行識別或補充識別（更新），重新確定重要環(huán)境因素，以保證體系運行的持續(xù)有效性和及時性： 1）增加新項目或施工新工程時； 2）引用新工藝、新技術、新設備時： 3）公司發(fā)生重大環(huán)境事故時。 4）法律法規(guī)變化、更新時。 危險源辨識、風險評價和風險控制及策劃 公司建立并保持《危險源辨識、風險評價和控制程序》對各項作業(yè)活動的分析，對可能造成人員、設施傷害的風險進行辨識、評價及控制，獲取足夠的信息，確定不可承受的風險，為制定或更新職業(yè)健康安全方針，確定目標和管理 方案及運行控制提供依據(jù)。 A）公司管理者代表負責公司不可承受風險的最終確認。 XXXXX2020 11B） 質(zhì)管部 負責組織制訂、更新《危險源辨識、風險評價和控制程序》 C） 質(zhì)管部 負責公司職業(yè)健康安全風險的匯總、分析。初步確定公司不可承受的風險，提請管理者代表確認。 D）公司各部門負責各自范圍內(nèi)的危害辨識、風險評價和風險控制工作。 策劃控制應包括： A）正常的活動和非正常的活動； B）所有進入作業(yè)場所的人員的活動，包括內(nèi)部員工和分包方人員及來采訪者的活動； C） 人的行為、能力和其他人為因素； D）已識別的源于工作場所 外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源 在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源； E）由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料 ：建 (構 )筑物、生產(chǎn)及施工設備、臨時設施；調(diào)試、檢驗、試驗設備；有害作業(yè)部位（粉塵、噪聲、振動等）和管理設施、事故應急搶救設施及輔助施工、生活衛(wèi)生設施等； F）組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更； G） 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響； H）任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用 法律義務； I）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性； J）公司確保建立職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結果和控制效果。 策劃危險源和風險評價的方法： A）依據(jù)風險的范圍、性質(zhì)和時限性，確保該方法是主動性的而不是被動性的； B）規(guī)定風險分級，識別通過《 危險源辨識、風險評價和控制程序》 中規(guī)定的措施以消除或降低控制的風險。 C）與運行經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能力相適應； D）為確定設施要求、識別培訓需求和開展運行控制提供輸入信息 ； E）規(guī)定對要求的活動進行監(jiān)視，確保其及時有效地實施。 F）確定不可承受風險時，應考慮法律法規(guī)標準的符合性；曾發(fā)生過事故，仍未采取有效措施的；相關方、員工合理抱怨或要求的；直接觀察到的；定量評價（ LEC法）風險的發(fā)生的可能性、頻率和嚴重程度。 發(fā)生下列情況，必須及時對風險（危險源）進行識別或補充識別（更新），重新確定不可承受風險，以保證體系運行的持續(xù)有效性和及時性： A）增加新項目、新工程； B）引用新工藝、新技術、新設備； C）公司發(fā)生重大安全事故時； D）新建、改建和擴建項目。 法律法規(guī)與其它要求 公司充分利用相關途徑獲取與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)、標準和其XXXXX2020 12它要求的信息，并確認其符合性，跟蹤其變化，及時更新。其職責： A）綜合管理辦公室建立、保持并實施《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，并確認其符合性，跟蹤其變化，及時更新。 B）公司各部門負責公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)和其它相關要求的收集。 C）綜合管理辦公室確認其適用性及歸口管理。負責發(fā)布年度公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)文件總目錄。 控制 要求： A）公司各部門收集的法律、法規(guī)，應包括國家、地方政府或相關部門頒布的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、行政文件、制度等。其它要求應包括行政規(guī)范、與官方機構協(xié)定、國家有關部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標準和相關方要求等。 B）公司各部門保存使用的法律、法規(guī)與其它要求文件，并將其要求傳達給全體員工和相關方。 C）為適應質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的變化 ,建立適用的《法律、法規(guī)和其他要求清單》。綜合管理綜合管理辦公室負責在每年年初發(fā)布最新的《法律、法規(guī)及其它要求清單》。 支持 文件： 綜合管理目標 綜合管理目標是公司各職能部門和項目部所追求并努力實現(xiàn)的主要工作任務，是實現(xiàn)滿足顧客和相關方要求、增強顧客和相關方滿意的具體落實。也是評價管理體系有效性的重要判斷指標。 詳見 目標指標管理 綜合管理辦公室 按照公司管理層要求編制《 目標、指標和管理方案 》，明確公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、文明施工、顧客和相關方滿意以及持續(xù)改進等目標指標。公司各職能部門根據(jù)公司制定的目標指標，編制本部門有關的可測量的目標指標。 A）公司《 目標、指標 和管理方案 》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準； B）公司各職能部門的《 目標、指標和管理方案 》由部門負責人審核，分管領導批準。 C）項目部《 目標、指標和管理方案 》由項目技術負責人負責編制，項目經(jīng)理審核批準。 管理方案 公司綜合管理辦公室負責本程序歸口管理。 綜合管理辦公室 制定并保持《方針、目標指標和方案控制程序》規(guī)定環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的制定、實施和管理，確保環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標的實現(xiàn)。 A）公司 綜合管理辦公室 負責公司管理方案的制定、修改、實施的歸口管理。 B）公司各部門負責各自范 圍內(nèi)管理方案的制定、修改、實施和控制。 C）審批按照 中《 目標、指標和管理方案 》審批執(zhí)行。 D）管理方案中規(guī)定的責任部門負責組織具體實施。 控制要求： 1）管理方案的內(nèi)容要求： A）明確實現(xiàn)的目標和指標； B）明確可行的方法及資源配置； XXXXX2020 13C）注明完成的時間和進度要求； D）明確責任部門和職責與權限； E）方案應針對重要環(huán)境因素制定。 2）管理方案的修訂要求： A）當生產(chǎn) /施工、工作活動、服務或運作條件發(fā)生變化時，要及時調(diào)整修訂管理方案。 B）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目 標、指標發(fā)生重要