【文章內容簡介】 質量無影響時，由銷售公司將評審修改部分傳遞到相關部門。、材料使用、產品成本、產品質量有較大影響或需重新制定實施方案時，應由銷售公司經理召集相關合同評審部門，對修改后的合同重新評審，并作出結論，再由銷售中心通知顧客，與顧客協(xié)商達成一致意見后，將修訂的合同內容由銷售中心傳遞到各相關部門。 合同評審記錄由銷售中心保存。5 顧客財產 顧客財產由銷售公司提交生產部，生產部提交質管部對顧客財產按相關標準進行檢查； 顧客提供財產的使用，不能免除公司的產品質量責任，產品仍需符合相關標準要求； 生產部對顧客財產進行標識并記帳管理，當發(fā)生顧客財產丟失和損壞，生產部應及時通知銷售公司，銷售公司及時與顧客取得聯(lián)系，并達成相關意見。6 記錄：Q/ 《客戶來電訂貨單》Q/ 《合同評審單》Q/ 《合同登記臺賬》Q/ 《顧客檔案登記表》Q/ 《產品購銷合同書》Q/ 《顧客信息表》Q/ 《上門來客考察登記表》XX光學儀器廠采購控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的為保證本公司生產需要所采購的產品（原材料、外協(xié)件、外購件）符合規(guī)定的質量要求，使采購活動在受控狀態(tài)下有序地進行，確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。2 適用范圍適用于本公司內一切對質量有影響的采購產品的控制及供方選定、評價。3 職責 采購部負責組織供方選擇、評審，對供方提供產品的價格負責。 技術研發(fā)中心對所采購的物資提出技術要求，編制《采購產品分類明細表》并提供技術文件，同時參與對供方選擇的評價。 采購部負責編制零部件采購比例，并在合格供方處實施采購。 分公司或車間零部件倉庫對檢驗合格的零部件進行管理。 質管部負責對采購的產品按要求進行驗證，參與對供方選擇的評價。 體系中心負責在供方考察時對供方體系建立進行評價。 總經理負責審批“合格供方名單”。4 工作程序 供方的調查、評價和控制。 供方的調查、評價《供方的選擇、評價和重新評價準則》，同時組織技術研發(fā)中心、質管部、生產部、體系中心對供方進行評價，并將評價結果填寫在“供方調查、評審表”上后上報總經理審批。批準后采購部建立“合格供方名單”檔案。c. 若采購的物資屬“3C”認證范疇的，供方的產品應通過“3C”認證，方可推薦為合格供方?！昂细窆┓矫麊巍?，同一種采購產品可以有二個經批準的合格供方。并將“合格供方名單”分發(fā)給生產部、質管部、財務部等。 供方控制《供方質量狀況月統(tǒng)計表》，經部門經理審核后作為評價供方依據(jù)并裝入供方檔案。，質管部將信息反饋XX光學儀器廠采購控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3采購部，采購部以信息反饋單的形式將信息反饋給供方，要求供方改進，并要求供方提供改進方案到質管部進行跟蹤檢查，如改進無效時經批準取消其合格供方資格，采購部組織質管部、技術研發(fā)中心、生產部、體系中心重新評審后報總經理?！都夹g協(xié)議》、質管部與供方簽訂《質量保證協(xié)議》，并將《技術協(xié)議》、《質量保證協(xié)議》作為采購部與供方簽訂供貨合同（協(xié)議）的附件，作為與供方出現(xiàn)糾紛時的處理依據(jù)，并按“供方管理準則”進行管理。d. 公司已獲得“3C”認證的產品，其關鍵件供方的變更，應按《產品變更控制程序》辦理相應的變更申請，根據(jù)不同情況應事先取得認證機構的認可同意或認證產品企業(yè)技術負責人批準，由采購業(yè)務主管填寫《緊急采購申請》，經物資使用部門審核，主管副總經理批準后方可實施采購。另需按《供方的選擇、評價和重新評價準則》補充合格供方的評審?！豆┓降倪x擇、評價和重新評價準則》重新進行評定，合格者作為下年度合格供方，并報總經理批準?！恫少彯a品分類明細表》規(guī)定的產品類別執(zhí)行。 采購控制、零部件產品清單或相應的技術質量要求等技術文件，經采購部經理批準后，作為采購計劃編制的依據(jù)。、零部件庫存量和采購技術文件編制采購計劃，報經理批準后實施采購。，從零部件對應的合格供方名錄中的供方處進行產品采購。“ERP”系統(tǒng)設置為準。具體執(zhí)行《ERP系統(tǒng)操作方法和權限》。未實施ERP系統(tǒng)且自行采購的，根據(jù)具體情況制定采購控制管理辦法進行控制。 采購計劃采購計劃由采購部依據(jù)生產計劃及庫存編制，內容包括：；、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術要求；。XX光學儀器廠采購控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/3 采購產品的驗證 供方將所配送的產品送到質管部檢測中心，憑外協(xié)供貨（送檢）清單報檢驗員進行產品質量檢驗。 檢驗員將送檢產品的產品型號，規(guī)格對照無誤后按送檢單數(shù)量根據(jù)檢驗規(guī)程進行驗證，具體按《產品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 “3C”認證關鍵元器件和材料的采購進庫檢驗和定期確認檢驗按《關鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗》執(zhí)行。 當公司要求在供方處對供方提供的產品進行驗證時，采購部應在采購合同上加以說明。驗證工作由質管部組織，技術研發(fā)中心參加。 當顧客要求在供方處對供方提供的產品進行驗證時，由銷售公司或進出口公司通知生產部組織質管部、技術研發(fā)中心安排人員到供方處進行驗證。 當采購產品出現(xiàn)不合格時，應按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。當供方連續(xù)三批產品交檢出現(xiàn)不合格時，質管部應及時要求供方編制糾正措施計劃表實施糾正，并交質管部進行驗證，驗證材料由質管部歸檔保存。5 相關文件：《供方選擇、評價和重新評價準則》 《供方管理標準》《不合格品控制程序》《監(jiān)視和測量控制程序》《產品變更控制程序》《關鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗》6 記錄：Q/ 《供方調查、評價表》Q/ 《供方復評記錄表》Q/ 《合格供方名單》Q/ 《采購計劃》Q/ 《采購計劃實施一覽表》Q/ 《采購產品送檢單》XX光學儀器廠設計和開發(fā)控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/51 目的為確保產品設計和開發(fā)的順利實現(xiàn)和達到預期的目標及對設計和開發(fā)的全過程進行控制,確保產品能夠滿足顧客的要求和期望及有關法律、法規(guī)要求。2 適用范圍本程序適用于本公司產品的設計、開發(fā)全過程，包括引進產品的轉化，定型產品的技術改進及生產過程中的技術改造。3 職責 技術研發(fā)中心負責產品的設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調、實施工作，進行設計和開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織，技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計和開發(fā)的更改和確認等。 技術副總（總工程師）負責審核項目建議書、下達設計和開發(fā)任務書，負責批準設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證報告，負責審核試產報告。 總經理負責批準項目建議書、試產報告。 采購部負責所需物料的采購。 銷售公司、進出口公司負責根據(jù)市場調研分析，提供市場信息及新產品動向，負責提交顧客使用新產品后的《客戶試用報告》及市場信息反饋。 質管部負責新產品的檢驗和試驗。 分公司或車間負責新產品的零部件加工和新產品試制。4 程序 設計和開發(fā)的策劃 設計和開發(fā)項目的來源，報技術副總（總工）審核，總經理批準，技術副總（總工）下達《設計開發(fā)任務書》并將與新產品有關的技術資料交技術研發(fā)中心。，通過對產品需求、市場動態(tài)、經濟效益、技術發(fā)展等信息的收集與分析，提出《市場預測報告》或《項目建議書》，報技術副總（總工）審核，總經理批準后由技術研發(fā)中心對產品水平發(fā)展趨勢、產品質量信息、經濟效果等研究、分析，提出新產品的設想，應執(zhí)行的標準與法規(guī)，提出《技術調研報告》再報技術副總（總工）審核，總經理批準后下達《設計開發(fā)任務書》并將相關資料轉交技術研發(fā)中心。XX光學儀器廠設計和開發(fā)控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/5，提交《項目建議書》，報技術副總（總工）審核，總經理批準后，技術副總（總工）下達《設計開發(fā)任務書》，轉交技術研發(fā)中心組織實施。，提交《項目建議書》，報技術副總（總工）審核，總經理批準后，技術副總（總工）下達《設計開發(fā)任務書》，交技術研發(fā)中心實施。 技術研發(fā)中心根據(jù)上述項目來源，確定項目負責人，將設計開發(fā)策劃的輸出轉化為《設計開發(fā)方案》、《設計開發(fā)計劃書》。計劃書內容包括：、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內容；、進度要求和配合單位；，如人員、信息、設備、資金保證等及其他相關內容。 設計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，應執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 設計和開發(fā)不同組別之間的接口管理：設計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不