【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量無影響時，由銷售公司將評審修改部分傳遞到相關(guān)部門。、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響或需重新制定實施方案時，應(yīng)由銷售公司經(jīng)理召集相關(guān)合同評審部門，對修改后的合同重新評審，并作出結(jié)論，再由銷售中心通知顧客，與顧客協(xié)商達成一致意見后，將修訂的合同內(nèi)容由銷售中心傳遞到各相關(guān)部門。 合同評審記錄由銷售中心保存。5 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)由銷售公司提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部提交質(zhì)管部對顧客財產(chǎn)按相關(guān)標準進行檢查； 顧客提供財產(chǎn)的使用，不能免除公司的產(chǎn)品質(zhì)量責任，產(chǎn)品仍需符合相關(guān)標準要求； 生產(chǎn)部對顧客財產(chǎn)進行標識并記帳管理，當發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失和損壞，生產(chǎn)部應(yīng)及時通知銷售公司，銷售公司及時與顧客取得聯(lián)系，并達成相關(guān)意見。6 記錄：Q/ 《客戶來電訂貨單》Q/ 《合同評審單》Q/ 《合同登記臺賬》Q/ 《顧客檔案登記表》Q/ 《產(chǎn)品購銷合同書》Q/ 《顧客信息表》Q/ 《上門來客考察登記表》XX光學(xué)儀器廠采購控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的為保證本公司生產(chǎn)需要所采購的產(chǎn)品（原材料、外協(xié)件、外購件）符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使采購活動在受控狀態(tài)下有序地進行，確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。2 適用范圍適用于本公司內(nèi)一切對質(zhì)量有影響的采購產(chǎn)品的控制及供方選定、評價。3 職責 采購部負責組織供方選擇、評審，對供方提供產(chǎn)品的價格負責。 技術(shù)研發(fā)中心對所采購的物資提出技術(shù)要求，編制《采購產(chǎn)品分類明細表》并提供技術(shù)文件，同時參與對供方選擇的評價。 采購部負責編制零部件采購比例，并在合格供方處實施采購。 分公司或車間零部件倉庫對檢驗合格的零部件進行管理。 質(zhì)管部負責對采購的產(chǎn)品按要求進行驗證，參與對供方選擇的評價。 體系中心負責在供方考察時對供方體系建立進行評價。 總經(jīng)理負責審批“合格供方名單”。4 工作程序 供方的調(diào)查、評價和控制。 供方的調(diào)查、評價《供方的選擇、評價和重新評價準則》，同時組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、體系中心對供方進行評價，并將評價結(jié)果填寫在“供方調(diào)查、評審表”上后上報總經(jīng)理審批。批準后采購部建立“合格供方名單”檔案。c. 若采購的物資屬“3C”認證范疇的，供方的產(chǎn)品應(yīng)通過“3C”認證，方可推薦為合格供方?！昂细窆┓矫麊巍?，同一種采購產(chǎn)品可以有二個經(jīng)批準的合格供方。并將“合格供方名單”分發(fā)給生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財務(wù)部等。 供方控制《供方質(zhì)量狀況月統(tǒng)計表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后作為評價供方依據(jù)并裝入供方檔案。，質(zhì)管部將信息反饋XX光學(xué)儀器廠采購控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3采購部，采購部以信息反饋單的形式將信息反饋給供方，要求供方改進，并要求供方提供改進方案到質(zhì)管部進行跟蹤檢查，如改進無效時經(jīng)批準取消其合格供方資格，采購部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、體系中心重新評審后報總經(jīng)理?！都夹g(shù)協(xié)議》、質(zhì)管部與供方簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》，并將《技術(shù)協(xié)議》、《質(zhì)量保證協(xié)議》作為采購部與供方簽訂供貨合同（協(xié)議）的附件，作為與供方出現(xiàn)糾紛時的處理依據(jù)，并按“供方管理準則”進行管理。d. 公司已獲得“3C”認證的產(chǎn)品，其關(guān)鍵件供方的變更，應(yīng)按《產(chǎn)品變更控制程序》辦理相應(yīng)的變更申請，根據(jù)不同情況應(yīng)事先取得認證機構(gòu)的認可同意或認證產(chǎn)品企業(yè)技術(shù)負責人批準，由采購業(yè)務(wù)主管填寫《緊急采購申請》，經(jīng)物資使用部門審核，主管副總經(jīng)理批準后方可實施采購。另需按《供方的選擇、評價和重新評價準則》補充合格供方的評審。《供方的選擇、評價和重新評價準則》重新進行評定，合格者作為下年度合格供方，并報總經(jīng)理批準?！恫少彯a(chǎn)品分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別執(zhí)行。 采購控制、零部件產(chǎn)品清單或相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后，作為采購計劃編制的依據(jù)。、零部件庫存量和采購技術(shù)文件編制采購計劃，報經(jīng)理批準后實施采購。，從零部件對應(yīng)的合格供方名錄中的供方處進行產(chǎn)品采購。“ERP”系統(tǒng)設(shè)置為準。具體執(zhí)行《ERP系統(tǒng)操作方法和權(quán)限》。未實施ERP系統(tǒng)且自行采購的，根據(jù)具體情況制定采購控制管理辦法進行控制。 采購計劃采購計劃由采購部依據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存編制，內(nèi)容包括：；、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求；。XX光學(xué)儀器廠采購控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/3 采購產(chǎn)品的驗證 供方將所配送的產(chǎn)品送到質(zhì)管部檢測中心，憑外協(xié)供貨（送檢）清單報檢驗員進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。 檢驗員將送檢產(chǎn)品的產(chǎn)品型號，規(guī)格對照無誤后按送檢單數(shù)量根據(jù)檢驗規(guī)程進行驗證，具體按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 “3C”認證關(guān)鍵元器件和材料的采購進庫檢驗和定期確認檢驗按《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗》執(zhí)行。 當公司要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，采購部應(yīng)在采購合同上加以說明。驗證工作由質(zhì)管部組織，技術(shù)研發(fā)中心參加。 當顧客要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，由銷售公司或進出口公司通知生產(chǎn)部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心安排人員到供方處進行驗證。 當采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。當供方連續(xù)三批產(chǎn)品交檢出現(xiàn)不合格時，質(zhì)管部應(yīng)及時要求供方編制糾正措施計劃表實施糾正，并交質(zhì)管部進行驗證，驗證材料由質(zhì)管部歸檔保存。5 相關(guān)文件：《供方選擇、評價和重新評價準則》 《供方管理標準》《不合格品控制程序》《監(jiān)視和測量控制程序》《產(chǎn)品變更控制程序》《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗》6 記錄：Q/ 《供方調(diào)查、評價表》Q/ 《供方復(fù)評記錄表》Q/ 《合格供方名單》Q/ 《采購計劃》Q/ 《采購計劃實施一覽表》Q/ 《采購產(chǎn)品送檢單》XX光學(xué)儀器廠設(shè)計和開發(fā)控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/51 目的為確保產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的順利實現(xiàn)和達到預(yù)期的目標及對設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制,確保產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2 適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，定型產(chǎn)品的技術(shù)改進及生產(chǎn)過程中的技術(shù)改造。3 職責 技術(shù)研發(fā)中心負責產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織，技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和開發(fā)的更改和確認等。 技術(shù)副總（總工程師）負責審核項目建議書、下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，負責批準設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負責審核試產(chǎn)報告。 總經(jīng)理負責批準項目建議書、試產(chǎn)報告。 采購部負責所需物料的采購。 銷售公司、進出口公司負責根據(jù)市場調(diào)研分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》及市場信息反饋。 質(zhì)管部負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。 分公司或車間負責新產(chǎn)品的零部件加工和新產(chǎn)品試制。4 程序 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計和開發(fā)項目的來源，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準，技術(shù)副總（總工）下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料交技術(shù)研發(fā)中心。，通過對產(chǎn)品需求、市場動態(tài)、經(jīng)濟效益、技術(shù)發(fā)展等信息的收集與分析，提出《市場預(yù)測報告》或《項目建議書》，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后由技術(shù)研發(fā)中心對產(chǎn)品水平發(fā)展趨勢、產(chǎn)品質(zhì)量信息、經(jīng)濟效果等研究、分析，提出新產(chǎn)品的設(shè)想，應(yīng)執(zhí)行的標準與法規(guī)，提出《技術(shù)調(diào)研報告》再報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》并將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心。XX光學(xué)儀器廠設(shè)計和開發(fā)控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/5，提交《項目建議書》，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后，技術(shù)副總（總工）下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心組織實施。，提交《項目建議書》，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后，技術(shù)副總（總工）下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，交技術(shù)研發(fā)中心實施。 技術(shù)研發(fā)中心根據(jù)上述項目來源，確定項目負責人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)方案》、《設(shè)計開發(fā)計劃書》。計劃書內(nèi)容包括：、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；、進度要求和配合單位；，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計和開發(fā)不同組別之間的接口管理：設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不