【正文】 的實(shí)際情況制定的，它闡述了本公司的管理方針，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源綜合管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源綜合管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。 職業(yè)健康安全目標(biāo)： 1. 零新增職業(yè)病 。所以對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 在確定綜合管理體系文件的詳略程度時(shí)，文件編寫(xiě)的責(zé)任部門(mén)應(yīng)充分考慮以下幾個(gè)方面，以確保文 件的適用性： a) 水泥生產(chǎn)工藝特點(diǎn)； b) 過(guò)程的復(fù)雜程度和相互作用； c) 員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。 所有作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，以防誤用。 管理方針 總經(jīng)理組織制定管理方針并批準(zhǔn)實(shí)施。并在建立、實(shí)施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)對(duì)其予以充分考慮。 相關(guān)程序詳見(jiàn)《能源評(píng)審控制程序》 能源基準(zhǔn) 財(cái)務(wù)部使用初始能源評(píng)審的信息，考慮與組織能源使用和能源消耗特點(diǎn)相適應(yīng)的時(shí)段，建立能源基準(zhǔn)，并對(duì)能源基準(zhǔn)進(jìn)行維護(hù)和記錄。 此外，還應(yīng)考慮技術(shù)、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求等。 各部門(mén)負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)、外部信息交流與溝通。 支持性文件 《管理評(píng)審控制程序》 6 資源管理 總則 資源指為了實(shí)施和改進(jìn)綜合管理體系各過(guò)程及滿足法規(guī)要求、顧客及相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。 綜合管理部應(yīng)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄。如果顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，業(yè)務(wù)處應(yīng)組織在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。評(píng)審合格方可繼續(xù)作為合格供方。 b) 售前服務(wù)內(nèi)容包括：向有購(gòu)買(mǎi)意向的顧客提供產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、企業(yè)資質(zhì)證明等資料；解答顧客有關(guān)產(chǎn)品性能、用途等的咨詢。 防護(hù)包括： a) 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定采購(gòu)和使用符合要求的包裝材料； b) 提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付的搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品； c) 提供必要的貯存環(huán)境和設(shè)施條件（防雨、防潮），并采取有效的管理措施。 發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用部門(mén)必須立即停止使用，同時(shí)由監(jiān)測(cè)設(shè)備使用部門(mén)的管理人員評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的有效性，并對(duì)受此影響的產(chǎn)品采取必要的措施，防止對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行所造成的影響，并作好記錄。必要時(shí)對(duì)相關(guān)文件予以修改。 D. 被審核部門(mén)的主管人員應(yīng)根據(jù)不符合報(bào)告，及時(shí)分析不合格原因，并及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，并在規(guī)定期限內(nèi)完成，以確保消除所發(fā) 現(xiàn)的不合格及其原因。 檢測(cè)和試驗(yàn)相關(guān)文件確定的原則 a) 有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)先等同采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)； b) 無(wú)國(guó)標(biāo)的，有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的等同采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； c) 無(wú)國(guó)標(biāo)和行標(biāo)的要制定公司檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)； 監(jiān)視和測(cè)量 外購(gòu)原燃材料監(jiān)視、測(cè)量，對(duì)能源利用具有重大影響的運(yùn)行的關(guān)鍵性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 對(duì)不合格品的控制活動(dòng)包括：判定、標(biāo)識(shí) 、記錄、評(píng)審和處置。 各部門(mén)通過(guò)數(shù)據(jù)分析應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，找出薄弱環(huán)節(jié)，并采取措施 以持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的有效性。 糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)與不符合及潛在不符合所造成的對(duì)質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全的影響程度相適應(yīng)。 手冊(cè)的修改、換版按《文件控制程序》執(zhí)行。 不符合發(fā)生時(shí)，所屬部門(mén)要首先采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，以盡可能減少其對(duì)質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全產(chǎn)生的影響。 各部門(mén)在數(shù)據(jù)分析過(guò)程中應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)主要有：回歸分析、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變異系數(shù)等。 當(dāng)有新的法律法規(guī)和其他要求或相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 E 日常目標(biāo)指標(biāo)、體系運(yùn)行情況，對(duì)相關(guān)參數(shù)的測(cè)量， 每個(gè) 季度 對(duì)相關(guān)目標(biāo) 監(jiān)測(cè) ，制定監(jiān)測(cè)方案， 并有相關(guān) 評(píng)價(jià)表及 記錄 當(dāng)未達(dá)到規(guī)定或策劃的要求時(shí)，責(zé)任部門(mén)要及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施。在策劃審核方案時(shí)，應(yīng)充分考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果。 c) 環(huán)境污染緊急情況及事故 應(yīng)確定公司內(nèi)潛在緊急部位和場(chǎng)所，并相應(yīng)制定緊急應(yīng)變計(jì)劃書(shū)，內(nèi)容包括各類緊急狀況的重點(diǎn)部位，緊急應(yīng)變期間組織機(jī)構(gòu)及責(zé)權(quán)、緊急應(yīng)變過(guò)程的作業(yè)步驟等。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的過(guò)程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容，并作好校準(zhǔn)狀態(tài)和標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)記錄。 支持性文件 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn) 由于本公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中尚未出現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)情況，所以對(duì)本條款予以刪減。 d)設(shè)備部確保生產(chǎn)提供過(guò)程及時(shí)獲得和使用符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，以便對(duì)該過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。供應(yīng)部是主管部門(mén)。業(yè)務(wù)處應(yīng)及時(shí)組織明確上述要求。 員工培訓(xùn) a) 綜合管理部制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 評(píng)審輸入 各部門(mén)應(yīng) 提交相應(yīng)的總結(jié)分析報(bào)告，主要包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源法律、法規(guī)的遵循情況、管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案適宜性及實(shí)施的有效性、審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核及第三方審核）、事故 /事件 /不符合及相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況及事故、事件的發(fā)展趨勢(shì)、上次管理評(píng)審的跟蹤結(jié)果、過(guò)程業(yè)績(jī)、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全例行監(jiān)測(cè)結(jié)果、產(chǎn)品的符合性、相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題、可能影響綜合管理體系的變更及相關(guān)的改進(jìn)建議。 支持性文件 《部門(mén)內(nèi)部崗位責(zé)任制》 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)在公司 管理層中指定管理者代表，并以書(shū)面形式任命，（任命書(shū)見(jiàn)本手冊(cè)第 2 頁(yè)），其在體系中的職責(zé)和權(quán)限在任命書(shū)中同時(shí)予以明確規(guī)定。 相關(guān)程序詳見(jiàn)《能源基準(zhǔn)與能源績(jī)效參數(shù)控制程序》。 識(shí)別主要能源使用的區(qū)域 識(shí)別能源消耗有重要影響的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過(guò)程和人員、操作規(guī)范和其他相關(guān)變量（如：市場(chǎng)供需狀況、產(chǎn)品品種和產(chǎn) 量、天氣、工藝參數(shù)和質(zhì)量參數(shù)等），確定能源績(jī)效現(xiàn)狀，評(píng)估未來(lái)的能源使用和消耗的需求和變化。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別。 b) 應(yīng)規(guī)定記錄的保存期。應(yīng)確保各使用場(chǎng)所均能得到適用文件的有效版本。但是，對(duì)外包過(guò)程的控制，并不能免除本公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。用于證實(shí)： a) 本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品的能力； b) 本公司通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意； c）本公司依靠科技進(jìn)步，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，有效利用資源，降低能源消耗，加強(qiáng)污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染物排放。 環(huán)境目標(biāo)： 排放濃度≤ 50mg/m3。 本手冊(cè)的管理嚴(yán)格按《文件控制程序》執(zhí)行。 手冊(cè)的發(fā)放由公司綜合管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、工會(huì)主席以及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員等；對(duì)外提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、顧客及上級(jí)主管部門(mén)。 GB/T 19000（ idt ISO 9000）質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T 19001（ idt ISO 9001）質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 24001（ idt ISO 14001）環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 GB/T 233312021 能源管理體系 要求 RB/T1062021 能源管理體系 水泥企 業(yè)認(rèn)證要求 GB16780《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》 《水泥產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 GB 175—2021 通用硅酸鹽水泥 GB/T213722021 硅酸鹽水泥熟料 GB49152021 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB123482021 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB97742021水泥包裝袋 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程 GB/T248512021 建筑材料行業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理要求 GB17167 用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定 國(guó)家明令淘汰用能設(shè)備、產(chǎn)品目錄 國(guó)家公布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品 GB50443 水泥工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 其它相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)等 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用上述相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的定義。 c) 文件歷次更改情況在收發(fā)文登記中用修訂實(shí)施日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 記錄的填寫(xiě) a) 記錄填寫(xiě)的責(zé)任人要認(rèn)真填寫(xiě)相關(guān)記錄，作到真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)，文字表達(dá)準(zhǔn)確簡(jiǎn)練，各欄目填寫(xiě)齊全，字跡清晰工整。 管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布并隨本手冊(cè)一同發(fā)放和控制。并報(bào)管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 相關(guān)程序詳見(jiàn)《能源基準(zhǔn)與能源績(jī)效參數(shù)控制程序》。 定期對(duì)管理方案的實(shí)施過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)進(jìn)行修訂，確保其有效性。如質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)及管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況、節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施情況、重 要環(huán)境因素、中高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績(jī)效及檢測(cè)結(jié)果等。 b) 涉及各部門(mén)管理區(qū)域的資源要求，由該部門(mén)主要負(fù)責(zé)人提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，主管副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備保障部是主管部門(mén)，相關(guān)部門(mén)配合。 與顧客的溝通 業(yè)務(wù)處應(yīng)通過(guò)各種方式如電話、面談、傳真等方式實(shí)現(xiàn)與顧客的充分溝通，溝通內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息、問(wèn)詢、合同或訂單的處理（包括對(duì)其修改）、顧客反饋（包括抱怨）。必要時(shí)應(yīng)包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系或其局部的審核要求。 公司的看火工序、配料工序?qū)偬厥膺^(guò)程。如與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求的符合性、窯系統(tǒng)的余熱發(fā)電和 /或余熱利用等。 運(yùn)行控制（環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系要求） 根據(jù)能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識(shí)別并策劃與重要環(huán)境因素、主要能源使用和中、高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)，確保其處于受控狀態(tài)。 銷(xiāo)售部是顧客滿意程度監(jiān)控的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集、分類和處理，并對(duì)顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行評(píng)價(jià)。各部門(mén)負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行所主管過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品各相關(guān)品質(zhì)質(zhì)量檢測(cè)。 化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)經(jīng)糾正后的不合格品應(yīng)再次驗(yàn)證以證實(shí)符合要求。 c） 通過(guò)對(duì)內(nèi)外部審核結(jié)果的分析，評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 9 手冊(cè)管理 總則 必須加強(qiáng)對(duì)手冊(cè)的管理，保證手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容符合 GB/T 1900 GB/T 24001和 GB/T 28001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的要求。 本手冊(cè)的管理嚴(yán)格按《文件控制程序》執(zhí)行。 e） 通過(guò)管理評(píng)審和對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)的效果，并制定新的改進(jìn)目標(biāo)。并保存相關(guān)的記錄。 化驗(yàn)室會(huì)同設(shè)備保障部對(duì)能源測(cè)量裝置的配備、檢定、校驗(yàn)、投用、停用，以及對(duì)其監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)價(jià)和采取措施予以記錄，并保存相關(guān)記錄。 b. 各責(zé)任各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定，定期進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取相應(yīng)的措施。 顧客滿意程度信息的收集渠道主要來(lái)自于顧客的投訴與顧客的溝通、市場(chǎng)調(diào)研、銷(xiāo)售過(guò)程中獲取的信息，專門(mén)團(tuán)體、消費(fèi)者組織的報(bào)告、媒體的信息，國(guó)家有關(guān)部門(mén)反饋的信息和行業(yè)研究活動(dòng)。 運(yùn)行控制文件的原則 a） 對(duì)于沒(méi)有書(shū)面指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)及管理方案的活動(dòng)應(yīng)建立文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)文件； b） 程序文件中應(yīng)對(duì)運(yùn)行準(zhǔn)則和方法予以規(guī)定； c） 對(duì)本公司使用的產(chǎn)品、服務(wù)中存在的能源績(jī)效、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，同樣要予以控制，并將有關(guān)的程序或要求通報(bào)給相關(guān)方； d） 為了從根本上消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于作業(yè)場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和組織的設(shè)計(jì)，包括人力配置等建立并保持控制程序，必要時(shí)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)施控制，提供可靠的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，采用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 當(dāng)需要（包括本公司或顧客提出）在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中寫(xiě)明驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法，并由供應(yīng)部組織實(shí)施。 與顧客溝通的相關(guān)信息，銷(xiāo)售部要及時(shí)記錄其接收和處理情況，并予以保存。 工作環(huán)境的管理 各部門(mén)依據(jù)相關(guān)規(guī)定不斷強(qiáng)化環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，有效控制各種環(huán)境因素和職業(yè)健康安全