【正文】 的實際情況制定的，它闡述了本公司的管理方針，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源綜合管理體系做了具體描述，是指導全公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源綜合管理的綱領性文件和行動準則。 職業(yè)健康安全目標： 1. 零新增職業(yè)病 。所以對標準 條款予以刪減。 在確定綜合管理體系文件的詳略程度時，文件編寫的責任部門應充分考慮以下幾個方面，以確保文 件的適用性： a) 水泥生產(chǎn)工藝特點； b) 過程的復雜程度和相互作用； c) 員工素質(zhì)和業(yè)務技術能力。 所有作廢文件應及時收回，以防誤用。 管理方針 總經(jīng)理組織制定管理方針并批準實施。并在建立、實施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時對其予以充分考慮。 相關程序詳見《能源評審控制程序》 能源基準 財務部使用初始能源評審的信息，考慮與組織能源使用和能源消耗特點相適應的時段，建立能源基準，并對能源基準進行維護和記錄。 此外，還應考慮技術、財務、運行和經(jīng)營要求等。 各部門負責主管區(qū)域內(nèi)、外部信息交流與溝通。 支持性文件 《管理評審控制程序》 6 資源管理 總則 資源指為了實施和改進綜合管理體系各過程及滿足法規(guī)要求、顧客及相關方要求，增強顧客及相關方滿意所需的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境。 綜合管理部應保存員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的相關記錄。如果顧客沒有提供形成文件的要求，業(yè)務處應組織在接受顧客要求前對顧客要求進行確認。評審合格方可繼續(xù)作為合格供方。 b) 售前服務內(nèi)容包括：向有購買意向的顧客提供產(chǎn)品說明書、企業(yè)資質(zhì)證明等資料；解答顧客有關產(chǎn)品性能、用途等的咨詢。 防護包括： a) 按國家標準規(guī)定采購和使用符合要求的包裝材料； b) 提供適當?shù)陌徇\方式和設備，防止在生產(chǎn)和服務提供及交付的搬運時損壞產(chǎn)品； c) 提供必要的貯存環(huán)境和設施條件（防雨、防潮），并采取有效的管理措施。 發(fā)現(xiàn)測量設備未處于校準狀態(tài)時，使用部門必須立即停止使用，同時由監(jiān)測設備使用部門的管理人員評定已檢驗和試驗記錄的有效性，并對受此影響的產(chǎn)品采取必要的措施，防止對產(chǎn)品質(zhì)量和體系運行所造成的影響，并作好記錄。必要時對相關文件予以修改。 D. 被審核部門的主管人員應根據(jù)不符合報告，及時分析不合格原因，并及時采取必要的糾正和糾正措施，并在規(guī)定期限內(nèi)完成，以確保消除所發(fā) 現(xiàn)的不合格及其原因。 檢測和試驗相關文件確定的原則 a) 有國家標準的優(yōu)先等同采用國家標準； b) 無國標的，有行業(yè)標準的等同采用行業(yè)標準； c) 無國標和行標的要制定公司檢驗試驗指導書； 監(jiān)視和測量 外購原燃材料監(jiān)視、測量，對能源利用具有重大影響的運行的關鍵性進行監(jiān)視和測量。 對不合格品的控制活動包括：判定、標識 、記錄、評審和處置。 各部門通過數(shù)據(jù)分析應及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，找出薄弱環(huán)節(jié)，并采取措施 以持續(xù)改進綜合管理體系的有效性。 糾正措施和預防措施應與不符合及潛在不符合所造成的對質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全的影響程度相適應。 手冊的修改、換版按《文件控制程序》執(zhí)行。 不符合發(fā)生時，所屬部門要首先采取相應的應急處置措施，以盡可能減少其對質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全產(chǎn)生的影響。 各部門在數(shù)據(jù)分析過程中應用的統(tǒng)計技術主要有：回歸分析、標準偏差、變異系數(shù)等。 當有新的法律法規(guī)和其他要求或相關的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生更改時，應及時組織進行合規(guī)性評價。 E 日常目標指標、體系運行情況，對相關參數(shù)的測量， 每個 季度 對相關目標 監(jiān)測 ，制定監(jiān)測方案， 并有相關 評價表及 記錄 當未達到規(guī)定或策劃的要求時，責任部門要及時采取相應的糾正和糾正措施。在策劃審核方案時，應充分考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結果。 c) 環(huán)境污染緊急情況及事故 應確定公司內(nèi)潛在緊急部位和場所，并相應制定緊急應變計劃書，內(nèi)容包括各類緊急狀況的重點部位，緊急應變期間組織機構及責權、緊急應變過程的作業(yè)步驟等。當需自行校準時，應規(guī)定校準的過程、周期、方法、驗收準則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容，并作好校準狀態(tài)和標識和校準記錄。 支持性文件 《標識和可追溯性控制程序》 顧客財產(chǎn) 由于本公司生產(chǎn)和經(jīng)營過程中尚未出現(xiàn)顧客提供財產(chǎn)情況，所以對本條款予以刪減。 d)設備部確保生產(chǎn)提供過程及時獲得和使用符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設備，以便對該過程實施監(jiān)視和測量。供應部是主管部門。業(yè)務處應及時組織明確上述要求。 員工培訓 a) 綜合管理部制定培訓計劃并組織實施。 評審輸入 各部門應 提交相應的總結分析報告，主要包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源法律、法規(guī)的遵循情況、管理方針、目標和指標及管理方案適宜性及實施的有效性、審核結果（包括內(nèi)審、第二方審核及第三方審核）、事故 /事件 /不符合及相應的糾正措施和預防措施實施情況及事故、事件的發(fā)展趨勢、上次管理評審的跟蹤結果、過程業(yè)績、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全例行監(jiān)測結果、產(chǎn)品的符合性、相關方關注的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題、可能影響綜合管理體系的變更及相關的改進建議。 支持性文件 《部門內(nèi)部崗位責任制》 管理者代表 總經(jīng)理應在公司 管理層中指定管理者代表，并以書面形式任命，（任命書見本手冊第 2 頁），其在體系中的職責和權限在任命書中同時予以明確規(guī)定。 相關程序詳見《能源基準與能源績效參數(shù)控制程序》。 識別主要能源使用的區(qū)域 識別能源消耗有重要影響的設施、設備、系統(tǒng)、過程和人員、操作規(guī)范和其他相關變量（如：市場供需狀況、產(chǎn)品品種和產(chǎn) 量、天氣、工藝參數(shù)和質(zhì)量參數(shù)等），確定能源績效現(xiàn)狀，評估未來的能源使用和消耗的需求和變化。各部門負責本部門的環(huán)境因素和危險源的識別。 b) 應規(guī)定記錄的保存期。應確保各使用場所均能得到適用文件的有效版本。但是，對外包過程的控制，并不能免除本公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責任。用于證實： a) 本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品的能力； b) 本公司通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應用，以及保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在增強顧客及相關方滿意； c）本公司依靠科技進步，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，有效利用資源，降低能源消耗，加強污染預防，嚴格控制污染物排放。 環(huán)境目標： 排放濃度≤ 50mg/m3。 本手冊的管理嚴格按《文件控制程序》執(zhí)行。 手冊的發(fā)放由公司綜合管理部負責登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為：公司領導、管理者代表、工會主席以及各部門領導、內(nèi)審員等；對外提供給認證機構、咨詢機構、顧客及上級主管部門。 GB/T 19000（ idt ISO 9000）質(zhì)量管理體系 基礎和術語 GB/T 19001（ idt ISO 9001）質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 24001（ idt ISO 14001）環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 GB/T 233312021 能源管理體系 要求 RB/T1062021 能源管理體系 水泥企 業(yè)認證要求 GB16780《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》 《水泥產(chǎn)品認證實施規(guī)則》 GB 175—2021 通用硅酸鹽水泥 GB/T213722021 硅酸鹽水泥熟料 GB49152021 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 GB123482021 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準 GB97742021水泥包裝袋 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程 GB/T248512021 建筑材料行業(yè)能源計量器具配備和管理要求 GB17167 用能單位能源計量器具配備和管理通則 作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定 國家明令淘汰用能設備、產(chǎn)品目錄 國家公布的淘汰機電產(chǎn)品 GB50443 水泥工廠節(jié)能設計規(guī)范 其它相關法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、檢驗方法標準等 3 術語和定義 本手冊采用上述相關國家標準的定義。 c) 文件歷次更改情況在收發(fā)文登記中用修訂實施日期進行標識。 記錄的填寫 a) 記錄填寫的責任人要認真填寫相關記錄，作到真實、準確和及時，文字表達準確簡練，各欄目填寫齊全，字跡清晰工整。 管理方針由總經(jīng)理批準發(fā)布并隨本手冊一同發(fā)放和控制。并報管理者代表負責審核，總經(jīng)理批準。 相關程序詳見《能源基準與能源績效參數(shù)控制程序》。 定期對管理方案的實施過程和結果進行評價，必要時對進行修訂，確保其有效性。如質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關法律法規(guī)及管理方針、目標和指標、管理方案的實施情況、節(jié)能項目的實施情況、重 要環(huán)境因素、中高度風險的危險源、產(chǎn)品檢驗結果、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績效及檢測結果等。 b) 涉及各部門管理區(qū)域的資源要求，由該部門主要負責人提出書面申請報告，主管副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準。設備保障部是主管部門，相關部門配合。 與顧客的溝通 業(yè)務處應通過各種方式如電話、面談、傳真等方式實現(xiàn)與顧客的充分溝通，溝通內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理（包括對其修改）、顧客反饋（包括抱怨）。必要時應包括對供方質(zhì)量管理體系或其局部的審核要求。 公司的看火工序、配料工序?qū)偬厥膺^程。如與國家產(chǎn)業(yè)政策要求的符合性、窯系統(tǒng)的余熱發(fā)電和 /或余熱利用等。 運行控制（環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系要求） 根據(jù)能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標，識別并策劃與重要環(huán)境因素、主要能源使用和中、高度風險的危險源有關的活動，確保其處于受控狀態(tài)。 銷售部是顧客滿意程度監(jiān)控的主管部門，負責有關信息的收集、分類和處理，并對顧客滿意程度的有關信息進行評價。各部門負責按規(guī)定進行所主管過程的監(jiān)視和測量。 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量 化驗室負責最終產(chǎn)品各相關品質(zhì)質(zhì)量檢測。 化驗室應對經(jīng)糾正后的不合格品應再次驗證以證實符合要求。 c） 通過對內(nèi)外部審核結果的分析，評價持續(xù)改進的機會。 支持性文件 《糾正和預防措施控制程序》 9 手冊管理 總則 必須加強對手冊的管理，保證手冊所規(guī)定的內(nèi)容符合 GB/T 1900 GB/T 24001和 GB/T 28001 標準的要求，以及本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的要求。 本手冊的管理嚴格按《文件控制程序》執(zhí)行。 e） 通過管理評審和對顧客滿意度的監(jiān)視和測量，評價持續(xù)改進的效果，并制定新的改進目標。并保存相關的記錄。 化驗室會同設備保障部對能源測量裝置的配備、檢定、校驗、投用、停用，以及對其監(jiān)測結果的評價和采取措施予以記錄，并保存相關記錄。 b. 各責任各部門應按規(guī)定，定期進行相應的監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)問題及時采取相應的措施。 顧客滿意程度信息的收集渠道主要來自于顧客的投訴與顧客的溝通、市場調(diào)研、銷售過程中獲取的信息，專門團體、消費者組織的報告、媒體的信息，國家有關部門反饋的信息和行業(yè)研究活動。 運行控制文件的原則 a） 對于沒有書面指導可能導致偏離方針、目標及管理方案的活動應建立文件化的控制程序或作業(yè)指導文件； b） 程序文件中應對運行準則和方法予以規(guī)定； c） 對本公司使用的產(chǎn)品、服務中存在的能源績效、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險，同樣要予以控制，并將有關的程序或要求通報給相關方； d） 為了從根本上消除職業(yè)健康安全風險，對于作業(yè)場所、過程、裝置、機械、運行程序和組織的設計，包括人力配置等建立并保持控制程序，必要時應制定相應的作業(yè)指導文件。 監(jiān)視和測量設備的控制 對監(jiān)視和測量設備實施控制，提供可靠的監(jiān)測數(shù)據(jù)。 標識和可追溯性 為了防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，應在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，采用適宜的方法識別產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 當需要（包括本公司或顧客提出）在供方現(xiàn)場對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，應在合同中寫明驗證安排和產(chǎn)品放行的方法，并由供應部組織實施。 與顧客溝通的相關信息，銷售部要及時記錄其接收和處理情況，并予以保存。 工作環(huán)境的管理 各部門依據(jù)相關規(guī)定不斷強化環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，有效控制各種環(huán)境因素和職業(yè)健康安全