【正文】 有關(guān)安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測和特殊/關(guān)鍵測量過程參數(shù)變動的監(jiān)視和控制應(yīng)作為制定預(yù)防措施的重點(diǎn)。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊9 測量管理體系分析和改進(jìn)版次：B實(shí)施日期：修訂日期：共6頁第6頁按照本公司糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，首先確定可能產(chǎn)生的潛在不合格，分析產(chǎn)生潛在不合格的原因，評價(jià)是否需要采取防止產(chǎn)生潛在不合格的措施，制定必要的預(yù)防措施并在實(shí)施過程中做好記錄。 預(yù)防措施預(yù)防措施針對可能產(chǎn)生，但目前尚未構(gòu)成的潛在不合格及其產(chǎn)生的原因，為防止產(chǎn)生潛在不合格所采取的措施。 糾正措施在日常監(jiān)督抽查中，若測量設(shè)備多次或重復(fù)產(chǎn)生不合格，測量管理體系要素產(chǎn)生不合格或特殊／關(guān)鍵測量過程參數(shù)曲線變化異常，超過規(guī)定的控制限，行政科計(jì)量管理員按照以上不合格造成后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行糾正或責(zé)成產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施。 改進(jìn) 總則行政科應(yīng)根據(jù)測量管理體系的內(nèi)部審核和外部審核，包括質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核結(jié)果、公司的年度管理評審決定以及內(nèi)部或外部顧客的反饋意見，對測量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和管理。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊9 測量管理體系分析和改進(jìn)版次：B實(shí)施日期：修訂日期：共6頁第5頁行政科的計(jì)量管理員應(yīng)對測量設(shè)備的監(jiān)督抽查作好監(jiān)視和檢查記錄，并按照Q/YQJ/CLCX 。不合格測量設(shè)備是指：受到損壞，不能正常工作；過載，造成計(jì)量性能變化；功能失效，自動測量和顯示功能失靈；測量結(jié)果不正確，有明顯差錯；誤操作，結(jié)果異常；封印受損或破壞；環(huán)境溫濕度失控，影響測量設(shè)備的計(jì)量性能等測量設(shè)備。也可以從產(chǎn)品的檢驗(yàn)或接收這些產(chǎn)品的下一道工序的操作人員的反饋中反映出是否存在不合格的測量過程。 計(jì)量管理員在對測量管理體系日常監(jiān)視和抽查中發(fā)現(xiàn)任何測量過程產(chǎn)生不正確的測量結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄并責(zé)成有關(guān)責(zé)任人員作出不合格標(biāo)識，暫停使用或運(yùn)行，直到分析原因，制定必要的糾正措施。為此，企管科和計(jì)量管理員必須按照本手冊和有關(guān)程序文件以及國家計(jì)量法律法規(guī)的要求堅(jiān)持日常的監(jiān)督檢查并形成相應(yīng)的記錄。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊9 測量管理體系分析和改進(jìn)版次：B實(shí)施日期：修訂日期：共6頁第4頁測量管理體系測量過程和測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)過程監(jiān)視的結(jié)果能作為證明可持續(xù)滿足質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，體系運(yùn)行有效的證據(jù)。特別是利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對特殊和關(guān)鍵測量過程參數(shù)變動和發(fā)展趨勢進(jìn)行抽查，并對抽查結(jié)果形成監(jiān)視記錄。對日常監(jiān)視過程中多次發(fā)現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn)不合格，具有內(nèi)審員資格的計(jì)量管理員應(yīng)開具不合格報(bào)告，同時上報(bào)行政科和審計(jì)部門。除了內(nèi)部審核和外部審核以外，計(jì)量管理員至少每月應(yīng)對本公司測量管理體系涉及部門的過程進(jìn)行監(jiān)視。 測量管理體系監(jiān)視的目的是確定測量管理體系的運(yùn)行能否實(shí)現(xiàn)預(yù)先規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)要求。 測量管理體系審核測量管理體系審核按照審核控制程序文件的規(guī)定，由行政科單獨(dú)組織有資格的內(nèi)審員，對本公司與測量管理體系有關(guān)部門和場所進(jìn)行內(nèi)部審核。按照“很滿意”(100煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊9 測量管理體系分析和改進(jìn)版次：B實(shí)施日期：修訂日期：共6頁第3頁分)、“滿意”(80分)、“基本滿意”(70分)、“不滿意”(10分)和“很不滿意”(0分)等5個等級量化指標(biāo)，以便匯總分析?？梢試@下列一些問題，向內(nèi)部顧客提問，例如： a)對送校/送檢測量設(shè)備等待時間是否滿意；b)對測量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定報(bào)告或證書中數(shù)據(jù)的完整性和充分性是否滿意；c) 對測量設(shè)備調(diào)試和修理的質(zhì)量水平是否滿意；d) 對行政科人員深入現(xiàn)場，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作熱情與服務(wù)態(tài)度是否滿意。同時還規(guī)定調(diào)查和收集內(nèi)部顧客，必要時包括訂購本公司產(chǎn)品的外部顧客對測量過程控制和測量設(shè)備管理的要求和測量管理體系的反饋意見和信息。 行政科應(yīng)收集和匯總以上各方面信息為測量管理體系的適宜性和有效性評價(jià)提供證據(jù)。 行政科還應(yīng)通過各種方式，特別是測量管理體系的內(nèi)部審核，評價(jià)測量管理體系運(yùn)行的有效性。測量管理體系文件的構(gòu)成和文件規(guī)定對企管科和有關(guān)職能部門是否適宜，文件是否需要修改和完善。行政科應(yīng)通過以上方式確定本公司為測量管理體系年初規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)是否適宜；是否具有指導(dǎo)促進(jìn)作用并切實(shí)可行。監(jiān)視的方式包括： a)行政科日常的監(jiān)督抽查； b)內(nèi)部顧客滿意度信息的調(diào)查和收集； c)測量管理體系內(nèi)部審核和管理評審； d)收集匯總各類數(shù)據(jù)，特別是特殊／關(guān)鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊9 測量管理體系分析和改進(jìn)版次：B實(shí)施日期：修訂日期：共6頁第1頁 總則 行政科負(fù)責(zé)對本公司建立的測量管理體系進(jìn)行監(jiān)視、分析和必要的改進(jìn)，以確保測量管理體系的運(yùn)行符合IS0 10012:2003標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求并針對發(fā)現(xiàn)的問題及產(chǎn)生的原因，制定糾正/預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)測量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 行政科計(jì)量管理員應(yīng)對本公司各個部門使用的測量設(shè)備量值溯源情況進(jìn)行監(jiān)視和抽查，填寫監(jiān)督檢查記錄，如發(fā)現(xiàn)問題，及時上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 溯源性公司各部門和車間生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的所有測量設(shè)備必須送省、市計(jì)量檢定所檢定合格并貼有合格標(biāo)識，方能使用。a)在檢查送到省、市計(jì)量檢定所的測量標(biāo)準(zhǔn)和高精密測量設(shè)備返回?zé)熍_清韻家紡有限公司測量管理體系手冊8 計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)施日期：修訂日期：共5頁第5頁的檢定證書及附件時，也要檢查是否有測量設(shè)備測量不確定度的表述。按照IS0 10012:2003標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，行政科對特殊過程的測量結(jié)果必須進(jìn)行測量不確定度評定。行政科計(jì)量管理員應(yīng)對測量過程參數(shù)有關(guān)記錄的填寫、修改、匯總和利用等情況進(jìn)行定期抽查和監(jiān)督，確保測量過程監(jiān)控記錄真實(shí)、可信、完整和清晰。本礦對測量過程控制記錄有嚴(yán)格要求的是特殊和關(guān)鍵測量過程參數(shù)的控制記錄。行政科應(yīng)會同生質(zhì)科、審計(jì)等有關(guān)部門技術(shù)人員對以上原因分析并逐個排除后，是否能確定造成測量過程參數(shù)變動異常的某個或某些原因。測量過程失控的原因應(yīng)從測量過程受控條件逐個分析。 負(fù)責(zé)監(jiān)視特殊測量過程和關(guān)鍵測量過程的技術(shù)人員遇到以上情況應(yīng)立即向行政科報(bào)告。這就是測量過程實(shí)現(xiàn)要達(dá)到的目的。公司對上述特殊測量過程和關(guān)鍵測量過程的設(shè)計(jì)可確保及時發(fā)現(xiàn)測量過程的異常變動，以便查找和分析測量過程失控的原因，并及時采取糾正措施。公司在統(tǒng)計(jì)分析過程中反映出上述測量過程要素，如測量設(shè)備、測量的環(huán)境條件(如環(huán)境溫度)的影響、操作人員的技能及所用測量方法多方面的影響。生產(chǎn)中的特殊測量過程和關(guān)鍵測量過程的設(shè)計(jì)已充分考慮到作為“內(nèi)部顧客”的生質(zhì)科和化驗(yàn)室的設(shè)計(jì)工藝要求和產(chǎn)品檢驗(yàn)要求以及國家計(jì)量法律法規(guī)（如國家有關(guān)計(jì)量技術(shù)規(guī)范、國家法定計(jì)量單位及單位符號等有關(guān)規(guī)定）要求，同時也考慮到公司為確保產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性等多方面的要求。 測量過程 總則 行政科會同生質(zhì)科和審計(jì)通過對本礦測量管理體系測量過程的識別和策劃，確定特殊測量過程和關(guān)鍵測量過程。計(jì)量管理員在日常的監(jiān)督檢查中抽查這類測量設(shè)備的封印有無損害或破壞等情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。經(jīng)過校準(zhǔn)間隔調(diào)整后的測量設(shè)備必須重新校準(zhǔn)后才能使用。量大面廣屬于內(nèi)部工藝/檢驗(yàn)控制用的測量設(shè)備，由行政科規(guī)定校準(zhǔn)間隔。 經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的測量設(shè)備，其計(jì)量特性必須滿足有關(guān)設(shè)計(jì)工藝文件和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程所規(guī)定的預(yù)期使用要求。 所有檢定或校準(zhǔn)合格的測量設(shè)備由計(jì)量人員確認(rèn)其校準(zhǔn)狀態(tài)，合格的測量設(shè)備重新貼合格標(biāo)記，并注明檢定日期和有效期。 屬于國家強(qiáng)制檢定列入強(qiáng)檢目錄的標(biāo)準(zhǔn)測量設(shè)備和需送檢的測量設(shè)備分別送省級或市級計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定，確保這類測量設(shè)備按照國家計(jì)量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行送檢。有關(guān)測量管理體系外供產(chǎn)品和外來服務(wù)應(yīng)按外購產(chǎn)品與外來服務(wù)程序文件的規(guī)定，由企管科會同行政科和供應(yīng)科對外部供方進(jìn)行調(diào)查、選擇、評價(jià)和重新評價(jià)并保存有關(guān)的評價(jià)記錄。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊7 資源管理版次：B實(shí)施日期：修訂日期：共6頁第6頁外部供方為本公司測量管理體系提供的測量用產(chǎn)品包括：測量設(shè)備、測量用輔助裝置和作檢驗(yàn)用的輔助設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、理化分析設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、環(huán)境監(jiān)測和過程監(jiān)視用的監(jiān)視設(shè)備以及少量維修用的儀器配件。 環(huán)境條件測量設(shè)備調(diào)整、化驗(yàn)和材料試驗(yàn)的場所必須滿足室內(nèi)溫度、濕度