【正文】 管理信息安全管理體系 建立信息安全管理體系 信息安全管理體系的范圍和邊界 本公司根據(jù)業(yè)務(wù)特征、組織結(jié)構(gòu)、地理位置、資產(chǎn)和技術(shù)確定了范圍和邊界： a) ISMS的范圍是： 管理應(yīng)用軟件設(shè)計開發(fā)的信息安全管理 b) 本《信息安全管理體系手冊》采用了 ISO/IEC 27001:2021標(biāo)準(zhǔn)正文的全部內(nèi)容，對附錄 A的刪減及理由詳見《信息安全適用性聲明 SoA》； c) ISMS的邊界是： xxxxxxxx；（詳見《附錄 6公司外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境及網(wǎng)絡(luò)圖》） d) 本體系適合的資產(chǎn)和技術(shù)：體系所依賴的資產(chǎn)和技術(shù)詳見《資產(chǎn)清單》； e) 本《信息安全管理體系手冊》采用了 ISO/IEC 27001:2021標(biāo)準(zhǔn)正文的全部內(nèi)容，對 建立 ISMS 實施和運 行 ISMS 保持和改 進(jìn) ISMS 監(jiān)視和評 審 ISMS 相關(guān)方 信息安全 要求和期望 相關(guān)方 受控的 信息安全 規(guī)劃 P lan 檢查 Check 處置 Act 實施 Do 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附錄 A的刪減及理由詳見《信息安全適用性聲明 SoA》； 信息安 全管理體系的方針 方針 為了滿足適用法律法規(guī)及相關(guān)方要求，維持 ISMS范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，實現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，本公司根據(jù)組織的業(yè)務(wù)特征、組織結(jié)構(gòu)、地理位置、資產(chǎn)和技術(shù)確定了信息安全管理體系方針： 積極預(yù)防、嚴(yán)密管理、持續(xù)改進(jìn)，維護(hù)客戶利益 要求 本公司信息安全管理體系方針符合以下要求： a) 為信息安全目標(biāo)建立了框架，并為信息安全活動建立整體的方向和原則； b) 識別并滿足適用法律、法規(guī)和相關(guān)方信息安全要求，以及業(yè)務(wù)和合同中的安全義務(wù)； c) 與組織戰(zhàn)略和風(fēng)險管理相一致的環(huán)境下，建立 和保持信息安全管理體系； d) 建立了風(fēng)險評價的準(zhǔn)則； e) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并定期評審其適用性、充分性，必要時予以修訂。 識別風(fēng)險 在已確定的信息安全管理體系范圍內(nèi)，本公司按 《信息安全風(fēng)險管理程序》對所有的資產(chǎn)和資產(chǎn)所有者進(jìn)行了識別；對每一項資產(chǎn)按重置成本級別、保密性、完整性、可用性和資產(chǎn)價值及重要性級別進(jìn)行了量化賦值，根據(jù)重要資產(chǎn)判斷準(zhǔn)則確定是否為重要資產(chǎn)，形成《重要資產(chǎn)清單》。 對于信息安全風(fēng)險，應(yīng)考慮控制措施與費用的平衡原則，選用以下 適當(dāng)?shù)拇胧? a) 控制風(fēng)險，采用適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制措施； b) 接受風(fēng)險； 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c) 避免風(fēng)險； d) 轉(zhuǎn)移風(fēng)險。 剩余風(fēng)險 對風(fēng)險處理后的剩余風(fēng)險應(yīng)形成《信息安全剩余風(fēng)險評估報告》并得到公司管理者的批準(zhǔn)。 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 實施 及運行信息安全管理體系 活動 為確保信息安全管理體系有效實施，對已識別的風(fēng)險進(jìn)行有效處理，本公司開展以下活動： a) 形成《信息安全風(fēng)險處理計劃》，以確定適當(dāng)?shù)墓芾泶胧?、職?zé)及安全控制措施的優(yōu)先級； b) 為實現(xiàn)已確定的安全目標(biāo)、實施《信息安全風(fēng)險處理計劃》，明確各崗位的信息安全職責(zé)； c) 實施所選擇的控制措施，以實現(xiàn)控制目標(biāo)的要求； d) 確定如何測量所選擇的控制措施的有效性，并規(guī)定這些測量措施如何用于評估控制的有效性以得出可比較的、可重復(fù)的結(jié)果； e) 進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，提高全員信息安全意識和能力； f) 對信息安全體系 的運行進(jìn)行管理； g) 對信息安全所需資源進(jìn)行管理； h) 實施控制程序，對信息安全事故（或征兆）進(jìn)行訊速反應(yīng)。 本公司采取相關(guān)部門代表組成的協(xié)調(diào)會的方式，進(jìn)行信息安全協(xié)調(diào)和協(xié)作，以： a) 確保安全活動的執(zhí)行符合信息安全方針； b) 確定怎樣處理不符合； c) 批準(zhǔn)信息安全的方法和過程，如風(fēng)險評估、信息分類； 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) d) 識別重大的威脅變化，以及信息和相關(guān)的信息處理設(shè)施對威脅的暴露； e) 評估信息安全控制措施實施的充分性和協(xié)調(diào)性； f) 有效的推動組織內(nèi)信息安全教育、培訓(xùn)和意識； g) 評價根據(jù)信息安全事件監(jiān)控和評審得出的信息，并根據(jù)識別的信息安全事件推薦適當(dāng)?shù)拇胧? 各部門、人員有關(guān)信息安全職責(zé)分配見附錄 3（規(guī)范性附錄）《職責(zé)權(quán)限》和相應(yīng)的程序文件（管理標(biāo)準(zhǔn)）、規(guī)定及崗位說明書。管理評審的具體要求，見本手冊第 7章。 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)部審核 按照計劃的時間間隔進(jìn)行信息安全管理體系 內(nèi)部審核，內(nèi)部審核的具體要求，見本手冊第 6章。包括獲取外部信息安全專家的建議、信息安全政府行政主管部門的聯(lián)系及識別顧客對信息安全的要求等； d) 對信息安全目標(biāo)及分解進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾恚_保改進(jìn)達(dá)到預(yù)期的效果。 文件控制 文件控制應(yīng)保證： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的； b) 必要時對文件進(jìn)行評審、更新并再次批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用時，可獲得相關(guān)文件的最新版本； e) 確保文件保持清晰、易于識別； f) 確保文件可以為需要者所獲得，并根據(jù)適用于他們類別的程序進(jìn)行轉(zhuǎn)移、存儲和最終的銷毀； g) 確保外來文件得到識別； h) 確保文件的分發(fā)得到控制； i) 防止作廢文件的非預(yù)期使用； j) 若因任何目的需保留作廢文件時，應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 記錄 信息安全管理的記錄應(yīng)包括本手冊第 理體系相關(guān)的安全事故的記錄。 5 管理職責(zé) 管理承諾 我公司管理者通過以下活動，對建立、實施、運作、監(jiān)視、評審、保持和改進(jìn)信息安全管理體系的承諾提供證據(jù)： a) 建立信息安全方針； b) 確保信息安全目標(biāo)和計劃得以制定（見《信息安全適用性聲明 SoA》、《風(fēng)險處理計劃》及相關(guān)記錄）； c) 建立信息安全的角色和職責(zé) (見本手冊附錄 3（規(guī)范性附錄）《職責(zé)權(quán)限》和相應(yīng)的管理程序； d) 向組織傳達(dá)滿足信息安全目標(biāo)、符合信息安全方針 、履行法律責(zé)任和持續(xù)改進(jìn)的重要性； e) 提供充分的資源，以建立、實施、運作、監(jiān)視、評審、保持并改進(jìn)信息安全管理體系 (見本手冊第 )； f) 決定接受風(fēng)險的準(zhǔn)則和風(fēng)險的可接受等級 (見《信息安全風(fēng)險管理程序》及相關(guān)記錄 )； g) 確保內(nèi)部信息安全管理體系審核（見本手冊第 6章）得以實施； h) 實施信息安全管理體系管理評審（見本手冊第 7章）。 本公司還確保所有相關(guān)人員意識到其所從事的信息安全活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)信息安全管理體系目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。應(yīng)編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 《內(nèi)部審核計劃》，經(jīng)信息安全管理者代表批準(zhǔn)，提前 3天通知被審核部門，被 審核部門到時應(yīng)選派有關(guān)人員配合審核。 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審實施