【正文】 管理 體系 手冊(cè)》經(jīng)評(píng)審后，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 《 信息安全 管理 體系 手冊(cè)》是公司規(guī)范內(nèi)部管理的指導(dǎo)性文件，也是全體員工在向顧客提供服務(wù)過(guò)程必須遵循的行動(dòng)準(zhǔn)則。 本手冊(cè)自 2021 年 07 月 01 日正式實(shí)施。確保信息安全業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。 3）確保滿足顧客和相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求的 信息安全 意識(shí)和 信息安全 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)在公司內(nèi)得到形成和提高。 授權(quán) 為 ISMS 信息安全管理項(xiàng)目責(zé)任人， 其主要職責(zé)（角色）和權(quán)限為：確保信息安全 管理方的控制措施得到形成、實(shí)施、運(yùn)行和控制。 總經(jīng)理 ： 2021 年 7 月 1 日 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 0 前言 XX有限公司《信息安全管理體系手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本手冊(cè)）依據(jù) ISO/IEC 27001:2021《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息安全管理體系 要求》，參照 ISO/IEC 27002:2021《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息安全管理實(shí)用規(guī)則》，結(jié)合本行業(yè)信息安全的特點(diǎn)編寫(xiě)。 1 范圍 總則 為建立、實(shí)施、運(yùn)行、監(jiān)視、評(píng)審、保持和改進(jìn)文件化的信息安全管理體系，確定信息安全方針和目標(biāo)，對(duì)信息安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理，確保全體員工理解并遵照?qǐng)?zhí)行信息安全管理體系文件、持續(xù)改進(jìn)信息安全管理體系的有效性，特制定本手冊(cè)。具體見(jiàn) 。 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過(guò)本《信息安全管理體系手冊(cè)》的引用而成為本《信息安全管理體系手冊(cè)》的條款。凡是不注日期的引用文件、其最新版本適用于本《信息安全管理體系手冊(cè)》。 本組 織、本公司、我公司指： XX有限公司。 4 信息安全 管理體系 總要求 要求 本公司在涉及 電子政務(wù)的應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā) 按 ISO/IEC 27001:2021《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息安全管理體系 要求》規(guī)定，參照 ISO/IEC 27002:2021《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息安全管 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 理實(shí)用規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、運(yùn)行、監(jiān)視、評(píng)審、保持和改進(jìn)文件化的信息安全管理體系。 圖 1 信息安全管理體系 PDCA 模型 建立和管理信息安全管理體系 建立信息安全管理體系 信息安全管理體系的范圍和邊界 本公司根據(jù)業(yè)務(wù)特征、組織結(jié)構(gòu)、地理位置、資產(chǎn)和技術(shù)確定了范圍和邊界： a) ISMS的范圍是： 管理應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的信息安全管理 b) 本《信息安全管理體系手冊(cè)》采用了 ISO/IEC 27001:2021標(biāo)準(zhǔn)正文的全部?jī)?nèi)容，對(duì)附錄 A的刪減及理由詳見(jiàn)《信息安全適用性聲明 SoA》； c) ISMS的邊界是： xxxxxxxx；（詳見(jiàn)《附錄 6公司外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境及網(wǎng)絡(luò)圖》） d) 本體系適合的資產(chǎn)和技術(shù)：體系所依賴(lài)的資產(chǎn)和技術(shù)詳見(jiàn)《資產(chǎn)清單》； e) 本《信息安全管理體系手冊(cè)》采用了 ISO/IEC 27001:2021標(biāo)準(zhǔn)正文的全部?jī)?nèi)容，對(duì) 建立 ISMS 實(shí)施和運(yùn) 行 ISMS 保持和改 進(jìn) ISMS 監(jiān)視和評(píng) 審 ISMS 相關(guān)方 信息安全 要求和期望 相關(guān)方 受控的 信息安全 規(guī)劃 P lan 檢查 Check 處置 Act 實(shí)施 Do 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附錄 A的刪減及理由詳見(jiàn)《信息安全適用性聲明 SoA》； 信息安 全管理體系的方針 方針 為了滿足適用法律法規(guī)及相關(guān)方要求，維持 ISMS范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，本公司根據(jù)組織的業(yè)務(wù)特征、組織結(jié)構(gòu)、地理位置、資產(chǎn)和技術(shù)確定了信息安全管理體系方針： 積極預(yù)防、嚴(yán)密管理、持續(xù)改進(jìn)，維護(hù)客戶(hù)利益 要求 本公司信息安全管理體系方針?lè)弦韵乱螅? a) 為信息安全目標(biāo)建立了框架，并為信息安全活動(dòng)建立整體的方向和原則； b) 識(shí)別并滿足適用法律、法規(guī)和相關(guān)方信息安全要求，以及業(yè)務(wù)和合同中的安全義務(wù)； c) 與組織戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理相一致的環(huán)境下，建立 和保持信息安全管理體系； d) 建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則； e) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并定期評(píng)審其適用性、充分性，必要時(shí)予以修訂。 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法 信息安全管理小組制定《信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理程序》，建立識(shí)別適用于信息安全管理體系和已經(jīng)識(shí)別的業(yè)務(wù)信息安全、法律和法規(guī)要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，建立接受風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則并識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的可接受等級(jí)。 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) 在已確定的信息安全管理體系范圍內(nèi)，本公司按 《信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理程序》對(duì)所有的資產(chǎn)和資產(chǎn)所有者進(jìn)行了識(shí)別；對(duì)每一項(xiàng)資產(chǎn)按重置成本級(jí)別、保密性、完整性、可用性和資產(chǎn)價(jià)值及重要性級(jí)別進(jìn)行了量化賦值，根據(jù)重要資產(chǎn)判斷準(zhǔn)則確定是否為重要資產(chǎn)，形成《重要資產(chǎn)清單》。 分析和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 本公司按《信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理程序》分析和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)： a) 針對(duì)重要資產(chǎn)的價(jià)值和 脆弱性嚴(yán)重程度，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的影響值； b) 針對(duì)每一項(xiàng)威脅發(fā)生頻率、脆弱性被威脅利用的容易程度進(jìn)行賦值，然后計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性； c) 根據(jù)《信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理程序》計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，從而得出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)； d) 根據(jù)《信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理程序》及風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則，判斷風(fēng)險(xiǎn)為可接受或需要處理。 對(duì)于信息安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)考慮控制措施與費(fèi)用的平衡原則，選用以下 適當(dāng)?shù)拇胧? a) 控制風(fēng)險(xiǎn)，采用適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制措施； b) 接受風(fēng)險(xiǎn)； 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c) 避免風(fēng)險(xiǎn)； d) 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。 b) 控制目標(biāo)及控制措施的選擇原則來(lái)源于 ISO/IEC 27001:2021附錄 A，具體控制措施參考 ISO/IEC 27002:2021《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息安全管理實(shí)用規(guī)則》。 剩余風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處理后的剩余風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)形成《信息安全剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并得到公司管理者的批準(zhǔn)。 適用性聲明 信息安全管理小組編制《信息安全適用性聲明（ SoA）》。 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 實(shí)施 及運(yùn)行信息安全管理體系 活動(dòng) 為確保信息安全管理體系有效實(shí)施，對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效處理，本公司開(kāi)展以下活動(dòng)： a) 形成《信息安全風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃》，以確定適當(dāng)?shù)墓芾泶胧?、職?zé)及安全控制措施的優(yōu)先級(jí)； b) 為實(shí)現(xiàn)已確定的安全目標(biāo)、實(shí)施《信息安全風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃》，明確各崗位的信息安全職責(zé)； c) 實(shí)施所選擇的控制措施，以實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的要求； d) 確定如何測(cè)量所選擇的控制措施的有效性，并規(guī)定這些測(cè)量措施如何用于評(píng)估控制的有效性以得出可比較的、可重復(fù)的結(jié)果； e) 進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，提高全員信息安全意識(shí)和能力； f) 對(duì)信