【文章內(nèi)容簡介】 惠州培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) d) 識別重大的威脅變化，以及信息和相關(guān)的信息處理設(shè)施對威脅的暴露； e) 評估信息安全控制措施實施的充分性和協(xié)調(diào)性； f) 有效的推動組織內(nèi)信息安全教育、培訓和意識； g) 評價根據(jù)信息安全事件監(jiān)控和評審得出的信息，并根據(jù)識別的信息安全事件推薦適當?shù)拇胧? 信 息安全職責和權(quán)限 本公司總經(jīng)理為信息安全最高責任者?？偨?jīng)理指定信息安全管理者代表 ,無論信息安全管理者代表其他方面的職責如何，對信息安全負有以下職責： a) 建立并實施信息安全管理體系必要的程序并維持其有效運行； b) 對信息安全管理體系的運行情況和必要的改善措施向信息安全管理小組或最高責任者報告。 各部門負責人為本部門信息安全管理責任者，全體員工都應按保密承諾的要求自覺履行信息安全保密義務。 各部門、人員有關(guān)信息安全職責分配見附錄 3（規(guī)范性附錄）《職責權(quán)限》和相應的程序文件（管理標準）、規(guī)定及崗位說明書。 控制措施 各部門應按照《信息安全適用性聲明》中規(guī)定的安全目標、控制措施（包括信息安全運行的各種管理標準、規(guī)章制度）的要求實施信息安全控制措施。 監(jiān)督與評審信息安全管理體系 活動 本公司通過實施不定期安全檢查、內(nèi)部審核、事故報告調(diào)查處理、電子監(jiān)控、定期技術(shù)檢查等控制措施并報告結(jié)果以實現(xiàn)： a) 及時發(fā)現(xiàn)處理結(jié)果中的錯誤、信息安全管理體系的事故和隱患； b) 及時了解識別失敗的和成功的安全破壞和事件、信息處理系統(tǒng)遭受的各類攻擊； c) 使管理者確認人工或自動執(zhí)行的安全活動達到預期的結(jié)果； 惠州培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) d) 使管理者 掌握信息安全活動和解決安全破壞所采取的措施是否有效； e) 積累信息安全方面的經(jīng)驗。 管理評審 根據(jù)以上活動的結(jié)果以及來自相關(guān)方的建議和反饋，由總經(jīng)理主持，每年至少一次對信息安全管理體系的有效性進行評審，其中包括信息安全管理體系的范圍、方針、目標的符合性及控制措施有效性的評審，考慮信息安全審核、事件、有效性測量的結(jié)果，以及所有相關(guān)方的建議和反饋。管理評審的具體要求，見本手冊第 7章。 檢查和測量 在管理標準中，對安全措施的實施規(guī)定了檢查和測量的要求。同時，信息安全管理小組應定期的進行 信息安全檢查和信息安全技術(shù)監(jiān)督，通過對安全措施的實施檢查和信息安全技術(shù)監(jiān)督，保證安全措施得到滿足。 風險再評估 信息安全管理小組組織有關(guān)部門按照《信息安全風險管理程序》的要求，對風險處理后的殘余風險進行定期評審，以驗證殘余風險是否達到可接受的水平，對以下方面變更情況應及時進行風險評估： a) 組織； b) 技術(shù)； c) 業(yè)務目標和過程； d) 已識別的威脅； e) 實施控制的有效性； f) 外部事件，例如法律或規(guī)章環(huán)境的變化、合同責任的變化以及社會環(huán)境的變化。 惠州培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內(nèi)部審核 按照計劃的時間間隔進行信息安全管理體系 內(nèi)部審核，內(nèi)部審核的具體要求，見本手冊第 6章。 更新計劃 考慮監(jiān)視和評審活動的發(fā)現(xiàn)，更新信息安全計劃。 記錄 記錄可能對信息安全管理體系有效性或業(yè)績有影響的活動和事情。 保持與持續(xù)改進信息安全管理體系 我公司開展以下活動，以確保信息安全管理體系的持續(xù)改進： a) 實施每年管理評審、內(nèi)部審核、安全檢查等活動以確定需改進的項目； b) 按照本手冊第 6章和第 8章的要求采取適當?shù)募m正和預防措施；吸取其他組織及本公司安全事故的經(jīng)驗教訓，不斷改進安全措施的有效性； c) 通過適當?shù)氖侄伪３衷趦?nèi) 部對信息安全措施的執(zhí)行情況與結(jié)果進行有效的溝通。包括獲取外部信息安全專家的建議、信息安全政府行政主管部門的聯(lián)系及識別顧客對信息安全的要求等； d) 對信息安全目標及分解進行適當?shù)墓芾恚_保改進達到預期的效果。 文件要求 總則 本公司信息安全管理體系文件包括： a) 文件化的信息安全方針，在《信息安全管理體系手冊》中描述 ,選擇的控制目標在《信息安全適用性聲明 SoA》中描述； b) 《信息安全管理體系手冊》（本手冊，包括信息安全適用范圍及引用的標準）； c) ISO/IEC 27001:2021標準中規(guī)定需文件化的 程序； d) 本手冊涉及的相關(guān)支持性程序性文件，例如《信息安全風險管理程序》； 惠州培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) e) 為確保有效策劃、運作和控制信息安全過程所制定的文件化操作程序； f) 《風險處理計劃》以及信息安全管理體系要求的記錄類； g) 相關(guān)的法律、法規(guī)和信息安全標準； h) 《信息安全適用性聲明 SoA》。 文件控制 要求 信息安全管理小組按《文件控制程序》的要求，對信息安全管理體系所要求的文件進行管理。對《信息安全管理體系手冊》、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導書和為保證信息安全管理體系有效策劃、運行和控制所需的受控文件的編制、評審、 批準、標識、發(fā)放、使用、修訂、作廢、回收等工作實施控制，以確保在使用場所能夠及時獲得適用文件的有效版本。 文件控制 文件控制應保證： a) 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的； b) 必要時對文件進行評審、更新并再次批準； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用時，可獲得相關(guān)文件的最新版本； e) 確保文件保持清晰、易于識別； f) 確保文件可以為需要者所獲得，并根據(jù)適用于他們類別的程序進行轉(zhuǎn)移、存儲和最終的銷毀； g) 確保外來文件得到識別； h) 確保文件的分發(fā)得到控制； i) 防止作廢文件的非預期使用； j) 若因任何目的需保留作廢文件時，應對其進行適當?shù)臉俗R。 惠州培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 外來文件管理 外來文件包括信息安全法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)，按以下規(guī)定執(zhí)行： a) 信息安全適用的法律法規(guī)按照《信息安全法律法規(guī)管理程序》規(guī)定執(zhí)行； b) 外來的文件按照《文件控制程序》和其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； c) 外來標準按本公司標準化管理的相關(guān)規(guī)定進行。 記錄控制 要求 信息安全管理體系所要求的記錄是信息安全管理體系符合標準要求和有效運行的證據(jù)。 職責 信息安全管理小組按《記錄控制程序》的要求，對記 錄的標識、儲存、保護、檢索、保管、廢棄等進行管理。 記錄 信息安全管理的記錄應包括本手冊第 理體系相關(guān)的安全事故的記錄。 分類 信息安全管理體系的記錄按出處可分為以下四類： a) 程序文件所要求的記錄； b) 工作標準和作業(yè)文件所要求的記錄； c) 規(guī)章制度、規(guī)定所要求的記錄； d) 其他證實信息安全管理體系符合標準要求和有效運行的記錄。 形式 信息安全管理記錄可以是表、單、卡、臺帳、記錄本、報告、紀要、證、圖等多種適用 惠州培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 的形式，可以是書面的 或電子媒體的。 歸檔 需要歸檔的記錄，按《記錄控制程序》執(zhí)行，屬于電子數(shù)據(jù)的記錄，按《重要信