【正文】 評審報告作為輸出的形式、目的是使管理體系不斷改進和提高，評審報告包括如下內(nèi)容： a 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分性、適宜性、有效性評價結(jié)論； b 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進，并形成文件； c 顧客、員工及相關(guān)方對產(chǎn)品的這里質(zhì)量、使用性能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進要求； d 資源的需求和 配置； e 監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入； g 管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，由品質(zhì)保證部 保持《管理評審計劃》、《管理評審記錄》、《管理評審報告》。 管理評審一般以會議的形式進行。 外部信息交流 內(nèi)容 a 公司的管理方針及有關(guān)要求及時傳達給相關(guān)方； b 各部門 收集到的最新法律法規(guī)標準及其它要求應(yīng)及時傳遞給辦公室 ； c 市場營銷部、品質(zhì)保證部等 收到相關(guān)方信息的部門，要認真做好記錄，并及時傳遞到相關(guān)部門，有關(guān)部門根據(jù)相關(guān)方提出的問題進行處理，并將處理結(jié)果 及時傳遞給相關(guān)方； d 相關(guān)方 合理 要求 提供 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時，相關(guān)部門應(yīng)及時準確地提供。 內(nèi)部信息交流 內(nèi)容 a 公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面內(nèi)容進行信息溝通； b 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其它要求的信息進行溝通； c 重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事故應(yīng)在當天上報管理者代表和最高管理者。 質(zhì)量保證負責人 ● 確保執(zhí)行與認證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標準的要求； ● 確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求 ； ● 及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更 ； ● 負責與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認證方面的事情 ； ● 建立文件化的程序 , 確保認證標志的妥善保管和使用 ； ● 建立文件化的程序 ,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認 ,不加貼強制性認證標志 /認證標志。 辦公室 ● 負責起草總經(jīng)理授意的綜合性工作計劃、總結(jié)和工作報告 ； ● 組織起草公司文件，安排做好公司文件的編號、打印、發(fā)放、銷毀以及行政文件立卷、歸檔、保管工作 ； ● 根據(jù)總經(jīng)理指示，負責組織總經(jīng)理主持的工作會議，安排好會務(wù)工作 ； ● 負責公司對外宣傳工作，做好公司 通訊系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)網(wǎng)站的維護，做好東鐵報的編輯、發(fā)行工作 ； ● 負責公司綠化、美化工作 ； ● 負責食堂管理工作 ； ● 負責公司內(nèi)部治安管理工作。 技術(shù)研發(fā)中心 ● 負責公司技術(shù)文件的編制，并組織貫徹實施 ； ● 組織編制產(chǎn)品工藝文 件，根據(jù)工藝需要，設(shè)計工藝裝備； ● 負責組織領(lǐng)導新工藝、新技術(shù)的試驗研究工作 ； ● 負責開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進工作 ； ● 負責工藝紀律檢查、過程審核工作 ； ● 負責搜集產(chǎn)品技術(shù)標準 ； ● 負責本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險源的識別與控制。 副總工程師 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 22 ● 負責貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認真貫徹執(zhí)行并協(xié)助最高管理者實施質(zhì)量方針、目標、指標，環(huán)境方針、目標、指標 ，職業(yè)健康安全方針、目標、指標； ● 在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，協(xié)助總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作； ● 負責組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進工作，推進一體化管理體系的持續(xù)改進； ● 負責新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、試制等過程的質(zhì)量策劃和控制工作； ● 組織產(chǎn)品質(zhì)量改進和重大技術(shù)質(zhì)量問題的攻關(guān)； ● 負責組織對供方質(zhì)量保證能力的考察和評審工作； ● 組織落實售后服務(wù)工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。 最高管理者 ● 主持一體化管理體系的策劃工作、制訂并頒布公司的管理方針、目標、并對實現(xiàn)管理方針、目標負責 ； ● 確定各崗位、職能部門的職責和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾 ； ● 為管理體系實施、運行控制提供必要的資源（包括：人、物、財 ）； ● 向全體員工宣傳法律、法規(guī) ； 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 21 ● 任命管理者代表 ； ● 批 準 一體化《管理手冊》、《程序文件》 ； ● 按策劃和規(guī)定 的時間間隔主 持管理評審，評審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜 性、充分性、有效性、并對其持續(xù)改進，制定改進措施 ； ● 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào) 查分析和處理； ● 制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標。 品質(zhì)保證部 每年定期識別環(huán)境和危險源風險因素、評價重要因素和危險源風險因素，并且及時更新。 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 19 對公司內(nèi) 部 生產(chǎn)過程中的環(huán)境和風險因素進行識別、評價，使公司內(nèi) 部管理及生產(chǎn)過程中對環(huán)境具有或可能具有重要 影響的環(huán)境因素和對職工健康安全風險因素得到有效控制：公司制定并嚴格執(zhí)行《環(huán)境因素辯識程序》、《危險源辯識、風險評價及風險控制策劃程序》。公司職業(yè)健康安全的 最 終責任由最高管理者承擔 。 公司的質(zhì)量目標 產(chǎn)品一次交驗合格率≥ 98%，顧客滿意度 90%。 管理方針的評審與修訂 a 品質(zhì)保證部應(yīng)經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、 環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實現(xiàn)情況的信息，每年至少進行一次綜合評價 分析，并把評價結(jié)果報告給最高管理者、管理者代表 ； b 當內(nèi)部條件或信息變化時，或最高管理者認為必要時，要進行管理方針的評審； c 管理方針評審每年至少進行一次； d 管理方針的制訂、修改、評審、批準、發(fā)布由最高管理者實施。 在生產(chǎn)加工之 前，識別 環(huán)境因素和環(huán)境影響、危險源，進行風險評價，評價重要環(huán)境因素和風險因素并實施控制。 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點 公司的最高管理者以確保實現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方 滿意， 提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效為公司追求的目標。 記錄控制 公司的記錄包括了 與 一體化管理體系有關(guān)的所有記錄，通過對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存等嚴格控制，證明公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一 體化管理體系有效運行，公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進一體化管理體系提供信息。未提出認證變更申請的或認證變更未通過確認的，不得擅自標識認證標志；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， CRCC 將對該產(chǎn)品認證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責成企業(yè)停止使用認證標志。對需經(jīng) CRCC 確認的變更，應(yīng)視情況進行必要的檢測或補充檢查，檢測或檢查合格、評定后方能確認變更。 文件要求 總則 公司 一體化管理體系文件是管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，公司所建立的 一體化 文件包括以下內(nèi)容： a 向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司一體化體系整體信息的文件，即“管理手冊”； b 編制相應(yīng)的程序文件，確定過程的控制方法和準則，確保過程的有效運作； 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 14 c 管理方針和目標； d 必要的作業(yè)文件及記錄。 過程控制方法包括： a 識別過程的輸入、輸出，所需的資源和活動，以及這些過程在公司的應(yīng)用； b 各職能部門應(yīng)規(guī) 定過程控制的準則和方法，確保各過程有效運行和控制，并對這些過程進行 監(jiān)視； c 監(jiān)視、測量和分析這些過程； d 采取必要的措施，達到預(yù)期的目的，并持續(xù)改進。 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 13 非傷亡事故 發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。 重傷事故 因工受傷損失工作日等于或超過 105 個工作日的失能、傷害事故、重傷的損失工作日最多不超過 6000 日。 三級安全教育 廠級（公司）教育、車間教育、崗位（班組）教育。 污染預(yù)防 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 12 為了降低有害的環(huán)境影響而采用或綜合采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 環(huán)境目標 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。 有關(guān)環(huán)境的術(shù)語 環(huán)境 組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 2 引用標準 GB/T190002020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T190012020 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T240012020 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T280012020 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 11 3 術(shù)語和定義 有關(guān)質(zhì)量方面的定義均采用 GB/T190002020 標準中的定義；有關(guān)環(huán)境方面的定義均采用 GB/T240012020 標準中的定義；有關(guān)職業(yè)健康安全方面的定義均采用GB/T280012020 標準中的定義。 適用范圍 本手冊描述的管理體系適用于 公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的全過程，適用于主要生產(chǎn) 組合式制動梁、 承載鞍、手制動機、 呼吸式安全閥、脫軌自動制動裝置、拉鉚釘 等鐵路車輛配件的生產(chǎn)和 服務(wù) ； 鐵道車輛配件（鉚接器）的設(shè)計 、生產(chǎn)和服務(wù)。 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 9 公司組織機構(gòu)圖 副 總工程師 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 辦公室 計劃財務(wù)部 市場營銷部 生產(chǎn)制造部 品質(zhì)保證部 技術(shù)研發(fā)中心 人力資源部 物 資 采 購 部 臨海分公司 計量室 理化中心 機加車間 緊固件車間 制動梁車間 鍛造熱處理車間 備品庫 空壓機房 配電室 油漆庫 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 10 1 范圍 總則 本手冊按照 ISO9001： 2020《 質(zhì)量管理體系 要求 》 、 ISO14001： 2020《 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 》 和 GB/T280012020《 職業(yè)健康安全 管理體系 規(guī)范》要求及法律、法規(guī)和有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況 ， 建立了公司一體化管理體系并形成文件。 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 8 職業(yè)健康安全方針 遵守法規(guī)，保障健康，安全可靠，持續(xù)改進。 最高管理者： 2020 年 08 月 10 日 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 6 員工代表任命書 為了確保員工及員工代表積極與公司的職業(yè)健康安全管理，經(jīng)職工代表大會討論通過，任命 許梅平 同志為公司職業(yè)健康安全管理員工代表。擁有技術(shù)研發(fā)中心、一流的機械加工中心、理化檢測中心。 手冊的管理，執(zhí)行 《文件控制程序》 。 最高管理者： 2020 年 08 月 10 日 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 2 一 體 化 管理手冊的管理要求 1 、本手冊是根據(jù) GB/T190012020 《 質(zhì)量管理體 要求 》 、GB/