【正文】 管理程序c. 化學危險品管理程序d. 勞動衛(wèi)生與職業(yè)病管理程序 研發(fā)部在新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計過程中應(yīng)考慮預(yù)防環(huán)境污染、防止工傷事故和職業(yè)病，在工藝改進方案評審時，需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的環(huán)境、職業(yè)危害進行評審；提倡采用無害化的工藝技術(shù)，使用無毒害的材料并減少其用量。并要求作好人力、物力及其他應(yīng)急準備（如組織義務(wù)消防隊、救護隊等，配備一定數(shù)量的消防器材、醫(yī)用急救藥品等）。 內(nèi)部審核 公司制定并實施《內(nèi)部審核控制程序》，評價自身管理體系的有效性、符合性，發(fā)現(xiàn)問題，及時改進，確保管理體系有效運行。 內(nèi)審組長組織內(nèi)審員對不符合糾正措施實施情況進行跟蹤和驗證，并形成文件?！竟芾碓u審計劃】，協(xié)助總經(jīng)理對管理體系進行評審。并對各項做出以下規(guī)定：a. 不符合的確定標準；b. 不符合信息的發(fā)現(xiàn)、提出與傳遞；c. 不符合原因的分析；不符合的整改；d. 不合格品判斷標準及處置方法；e. 事故發(fā)生后的立即措施；f. 事故調(diào)查（調(diào)查組的組成、證據(jù)收集、事實確認等），事故報告；g. 事故原因分析，責任處理；h. 事故調(diào)查分析引起的對文件化程序的修改；i. 糾正和預(yù)防措施的確定、評審、落實和驗證。c. 對過程的監(jiān)視和測量采用檢查表。 各部門通過管理體系運行中各種記錄、報表、檢測和分析報告、會議記要，客戶和其他相關(guān)方的抱怨或意見，員工的合理化建議等信息，識別和評審現(xiàn)存的不符合。 預(yù)防措施 公司制定并實施《產(chǎn)品、事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取適宜、有效的預(yù)防措施，以消除潛在的不符合原因，防止不符合的發(fā)生。 相關(guān)部門將預(yù)防措施的制定和實施情況，送交管理者代表提交管理評審。 各責任部門負責制定預(yù)防措施，報主管總經(jīng)理批準后實施。 職能部門負責對糾正措施的實施情況及其效果進行跟蹤驗證。 公司利用內(nèi)部審核、管理評審和數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題，不斷尋找改進的機會，采取糾正和預(yù)防措施，確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 內(nèi)部來源a. 日常工作，如管理目標完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄；b. 存在、潛在的不合格，糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；c. 緊急信息，如環(huán)境事故、安全事故等；d. 其他信息，如員工建議等； 數(shù)據(jù)可采用已有的ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)、質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。 公司建立并保持《績效監(jiān)測和測量管理程序》，圍繞可能具有重大環(huán)境影響的運行的關(guān)鍵特性、管理方案實施的評審、運行標準符合性的檢查、事故事件等記錄和統(tǒng)計分析等幾個方面；對需進行的測量與監(jiān)測的項目（參數(shù)）、測量與監(jiān)測的頻次、方法、要求、記錄保持；測量設(shè)備及其校準和維護做出了規(guī)定。 過程的監(jiān)視和測量 公司通過對生產(chǎn)管理過程進行監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)并解決管理體系運行中存在的問題，以保持預(yù)期的過程能力，最終確保管理體系的符合性。審核組長制定審核實施計劃，并組織審核組編寫內(nèi)審檢查表。 客戶滿意程度測量a. 每年第四季度，貿(mào)易部向客戶發(fā)送【顧客滿意程度調(diào)查表】，調(diào)查客戶對本廠產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)達到70%以上，以便于統(tǒng)計分析。 應(yīng)急準備和響應(yīng) 公司建立并保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》，規(guī)定了應(yīng)急機構(gòu)的職責和權(quán)限；預(yù)防和預(yù)備工作，包括應(yīng)急培訓與演習的內(nèi)容、方式、頻次和應(yīng)急設(shè)備及物資的準備和維護；應(yīng)急響應(yīng)：緊急狀態(tài)發(fā)生時要立即采取的措施、接警后啟動應(yīng)急計劃（預(yù)案）；以及恢復(fù)、善后事宜。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即評審以往檢驗、測量結(jié)果的有效性，查明原因，對該裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當措施，并保存校準和驗證結(jié)果的記錄。產(chǎn)品防護的主要特點是：防鉤、防曬、防淋、防熱源。 標識和可追溯性 公司對產(chǎn)品及其檢驗和試驗狀態(tài)進行標識，并確保在需要時實現(xiàn)可追溯性。（【任務(wù)計劃單】發(fā)放至相關(guān)部門作為申購、生產(chǎn)等的依據(jù)）。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。. 3采購計劃與實施 采購計劃制造部應(yīng)根據(jù)【任務(wù)計劃單】，通過ERP平臺填寫【請購申報單】，報部門經(jīng)理審核，生產(chǎn)副總批準，進出口部根據(jù)【請購申報單】及庫存情況實施采購。 對于一般物資供方，應(yīng)提供必要的質(zhì)量、環(huán)境、安全證明文件，相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入【合格供方名錄】。采購物資分為三類：A類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要原料，直接影響最終產(chǎn)品性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資；如：PE原料、填充料、色母料等B類物資：用于生產(chǎn)過程中的化學品、輔助材料等物資；如：油墨、溶劑、重要機物件等C類物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資；用于職工的安全和健康的用品。 設(shè)計開發(fā)更改的提出部門應(yīng)填寫【文件更改申請單】，并附上相關(guān)資料，報考核組批準后方可進行更改。對設(shè)計驗證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 設(shè)計與開發(fā)的輸入應(yīng)予記錄，研發(fā)部組織有關(guān)設(shè)計人員和相關(guān)部門，對輸入內(nèi)容進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出說明和解決。 與顧客溝通 充分、準確地掌握客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，并作為持續(xù)改進的輸入。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司要充分了解、掌握客戶的要求和期望，提高公司誠信度：a. 產(chǎn)品要求（包括客戶的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b. 客戶沒有以文件形式提出要求時（如口頭定單或協(xié)議），客戶要求在接受前得到確認；c. 適用于產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求（如安全性等）。7 產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃顧客要求→策劃→與顧客有關(guān)過程→采購→生產(chǎn)和服務(wù)提供→產(chǎn)品質(zhì)量和績效評定→ 顧客滿意度調(diào)查；公司對實現(xiàn)產(chǎn)品有關(guān)的過程進行策劃和做出規(guī)定，對這些過程實施有效的控制和管理。 公司管理活動所需的設(shè)施包括：a. 工作場所（廠房、辦公場所等建筑物）b. 生產(chǎn)設(shè)備（包括生產(chǎn)施設(shè)設(shè)備、動力設(shè)施、消防設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施）c. 支持性服務(wù)（水、電、氣、綠化、安全、運輸、通訊、信息系統(tǒng)服務(wù)等） 機電維修工段負責公司所轄范圍內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備的管理工作。c. 人力資源部負責制定《人力資源控制程序》，在程序中明確基于每個過程對各崗位人員的能力需求進行識別和確定，并編制《任職要求及崗位責任制》文件及培訓計劃并組織相關(guān)部門實施。 調(diào)整改進 對要素的修改內(nèi)容和整改計劃，由總經(jīng)理確保所需的資源，限期完成。b. 管理體系要素涉及運行與活動的效果以及組織機構(gòu)、職責、程序及資源配置的合理性。b. 嚴格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過與受審部門負責人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效策劃和履行職責。質(zhì)檢員a. 負責按檢驗文件進行檢驗，嚴格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，作出正確檢驗結(jié)論，填寫各種相關(guān)質(zhì)量記錄；b. 對不符合要求的產(chǎn)品有權(quán)及時提出處理意見。、目標、指標。c 負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價、控制。a. 批準公司的管理方針和管理手冊、目標指標和管理方案；b. 任命管理者代表，并確定其在實施管理體系的職責和權(quán)限；c. 建立、健全本公司安全生產(chǎn)責任制；d. 主持管理評審； e. 確保管理體系持續(xù)有效運行配備所需的資源。危險源辨識、風險評價的范圍應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、服務(wù)、管理各個方面的活動、人員和設(shè)施，充分考慮物、人、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素，并考慮新、改、擴建項目。 管理方案的內(nèi)容: a. 需達到的目標和指標；b. 責任部門、責任人及其職責和權(quán)限；c. 可行的技術(shù)措施；d. 完成的時間和進度要求；e. 資金預(yù)算，以及檢查、評審、驗收的內(nèi)容。a. 在建立和評審質(zhì)量目標時：要有滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，一般質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，并與公司質(zhì)量方針保持一致。 管理方針質(zhì)量方針：科學管理 低本優(yōu)質(zhì) 持續(xù)改進 客戶滿意環(huán)境職業(yè)健康安全方針：遵規(guī)守法、預(yù)防污染、節(jié)能減廢、健康安全、持續(xù)改進。 文件控制為確保對管理體系文件得到有效控制，公司制定《文件控制程序》，對以下方面做出明確規(guī)定：a. 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準；b. 必要時對文件進行評審、更新并再次批準；c. 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到標識；d. 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e. 確保文件保持清晰、易于識別；f. 確保公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g. 防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時，對這些文件進行適當標識。 本公司采用過程方法，實施P（策劃）、D（實施）、C（檢查）、A（處置）循環(huán)模式，并做到：a. 確保過程所需要的資源和信息的獲得；b. 明確控制準則和方法；c. 確定過程的順序、相互關(guān)系和接口；d. 監(jiān)視和測量并分析這些過程。 上述標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的內(nèi)容。公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：2009年3月27日 02 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，加強對管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命YYYYY為我公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表.管理者代表的職責是：1. 確保管理體系中涉及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的過程得到實施和保持；2. 向最高管理者報告管理體系中有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面的業(yè)績，并提出改進的需求；3. 確保在整個組織內(nèi)貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識；4. 就管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)注意使用上述標準的最新有效版本。 實現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標并持續(xù)改進這些過程。人力資源部是文件控制的主要職能部門。 總經(jīng)理組織制定公司的管理方針，確保管理方針符合以下要求：a. 管理方針要與公司的總方針和宗旨相適應(yīng)；b. 滿足顧客和相關(guān)方要求、污染預(yù)防和持續(xù)改進體系有效性；c. 遵守適用的有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；d. 管理方針要為制定和評審管理目標提供框架，保證管理目標與管理方針的一致性；e. 管理方針的持續(xù)適宜性方面，每年在管理評審會議上予以評審。b. 建立和評審環(huán)境目標時，確保滿足法律法規(guī)、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求。 管理方案的檢查、評審和修訂a. 管理方案的檢查、評審和修訂按《績效測量和監(jiān)測管理程序》執(zhí)行；b. 對每一個管理方案，定期在一定的時間間隔內(nèi)對其實施情況進行檢查和評審，促其按時間進度完成，并針對變化進行修訂，修訂要履行審批手續(xù)。職業(yè)健康安全方針（）、策劃（）、實施與運行（）、檢查和糾正措施（）、管理評審（）有關(guān)條款均適用于本公司，并在管理體系相應(yīng)條款處一并描述及形成有關(guān)程序文件。采用基本分析法和工作安全分析法進行危害識別、采用LEC法進行風險評價。管理者代表a. 協(xié)助總經(jīng)理按照標準要求建立并保持管理體系，負責公司管理手冊的審核，程序文件的審批、頒布；b. 向公司總經(jīng)理匯報管理體系的業(yè)績，并提出改進建議；c. 審核重要環(huán)境因素和不可容許風險；制定管理方針、審核管理目標、指標和管理方案；d. 確保增強全體員工以顧客為關(guān)注焦點的意識e. 負責管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；f. 主持內(nèi)部審核，任命審核組長。d. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標、指標。；；。全體員工a. 充分理解并貫徹執(zhí)行本公司管理方針、管理目標與指標，充分理解本崗位的產(chǎn)品工序性能要求；b. 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行有效控制，理解本崗位的操作文件要求，并做到按要求生產(chǎn)和作業(yè)；c. 負責本崗位環(huán)境因素和危險源的控制。c. 將審核結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果。c. 管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果，糾正措施、預(yù)防措施的實施效果，顧客及其他相關(guān)方的信息反饋及投訴處理的效果。 跟蹤驗證 管理者代表在措施完成期限內(nèi)，組織有關(guān)部門對“”的實施情況和效果進行跟蹤驗證，發(fā)現(xiàn)異常及時糾正或報告總經(jīng)理；完成后由總經(jīng)理審批。、培訓和意識a. 確定從事影響生產(chǎn)活動、重要環(huán)境崗位、安全崗位人員所必需的能力。具體執(zhí)行《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備日常保養(yǎng)規(guī)定》、《主要設(shè)備操作規(guī)程》和《設(shè)備完好鑒定標準》。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體要求，是與質(zhì)量管理體系要求相一致，并適應(yīng)于公司的運作方式，形成相關(guān)文件。 合同的評審：a. 在簽定合同或接受訂單之前，各項條款內(nèi)容明確、合理；b. 公司具有滿足合同或訂單要求的能力，任何與客戶要求不一致的地方已得到解決；c. 當合同變更時，應(yīng)重新評審，評審后更改的內(nèi)容及時準確傳達到相關(guān)部門。 產(chǎn)品提供前的溝通 公司在合同洽商和簽訂的過程中，負責收集客戶關(guān)于產(chǎn)品要求的有關(guān)信息，通過組織評審，充分、準確識別客戶要求，為滿足客戶要求提供信息。 設(shè)計與開發(fā)的輸出（初稿）a. 設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計計劃書及任務(wù)書的要求開展設(shè)計開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計初稿：如產(chǎn)品技術(shù)要求及生產(chǎn)工藝要求或企業(yè)標準、檢驗規(guī)程等。d. 驗證通過后，各部門組織人員對項目的可行性進行評審，組織試運行。a. 在設(shè)計過程中的更改，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)（初稿）上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿，報研發(fā)部審批。如一般包裝物、五金配件、勞保用品等 對供方的評價 進出口部根據(jù)采購物資質(zhì)量、環(huán)境