【正文】 評審和修訂按《績效測量和監(jiān)測管理程序》執(zhí)行；b. 對每一個管理方案，定期在一定的時間間隔內(nèi)對其實施情況進(jìn)行檢查和評審，促其按時間進(jìn)度完成，并針對變化進(jìn)行修訂，修訂要履行審批手續(xù)。如發(fā)生了重大變化，要先進(jìn)行識別和評價，為管理方案的修訂提供依據(jù)。管理者代表組織對管理體系進(jìn)行策劃。:、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。管理職責(zé)（5）、資源管理（6）、產(chǎn)品實現(xiàn)（7）、測量、分析和改進(jìn)（8）四大過程及其包括的子過程用于公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，并形成了程序文件。:。環(huán)境方針（）、策劃（）、實施與運行（）、檢查（）、管理評審（）有關(guān)條款均適用于本公司，并在管理體系相應(yīng)條款處一并描述及形成有關(guān)程序文件。職業(yè)健康安全方針（）、策劃（）、實施與運行（）、檢查和糾正措施（）、管理評審（）有關(guān)條款均適用于本公司，并在管理體系相應(yīng)條款處一并描述及形成有關(guān)程序文件。，遵循以下要求：a. 管理方針和目標(biāo)適宜性；b. 采取過程的方法對管理體系進(jìn)行有效管理；c. 機構(gòu)設(shè)置和職能分解適應(yīng)實際工作要求；d. 要滿足ISO9001:200ISO14001:2004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求。公司領(lǐng)導(dǎo)層對管理體系的變更，包括體制改革和機構(gòu)調(diào)整等情形，進(jìn)行策劃和實施時，保持管理體系的完整性。 環(huán)境因素識別、評價和控制的策劃公司建立、實施并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，以識別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時應(yīng)考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；從中判定出對環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即【重要環(huán)境因素】）。公司應(yīng)將環(huán)境因素的有關(guān)信息形成文件并及時更新。公司應(yīng)確保在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮。 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃公司建立并保持《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》，就危險源辨識、風(fēng)險評價的范圍、方法、步驟、識別的充分性和評價的合理性、不可容許風(fēng)險的確定原則及控制計劃等做出具體的規(guī)定。危險源辨識、風(fēng)險評價的范圍應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、服務(wù)、管理各個方面的活動、人員和設(shè)施，充分考慮物、人、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素，并考慮新、改、擴建項目。采用基本分析法和工作安全分析法進(jìn)行危害識別、采用LEC法進(jìn)行風(fēng)險評價。綜合考慮LEC法的評價結(jié)果、以往事故案例的情況及違反相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的情況，確定出不可容許的風(fēng)險，并通過制定目標(biāo)和管理方案，或通過制定運行控制程序加以控制。 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》,建立獲取法律法規(guī)及其它要求的渠道，確保應(yīng)該得到的法律、法規(guī)和其他要求能及時獲得、及時更新，及時得到貫徹實施。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限a. 總經(jīng)理根據(jù)實際情況以及管理體系的需要進(jìn)行職責(zé)分工，確保各部門職責(zé)劃分清晰，責(zé)任明確，并以文件形式加以規(guī)定，在全公司范圍內(nèi)得到有效溝通。見：附錄1：《組織機構(gòu)圖》、附錄2：《職能分配表》b. 公司通過教育培訓(xùn)、會議等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及其它部門（崗位）的相互關(guān)系，維持管理體系的有效運轉(zhuǎn)?？偨?jīng)理總經(jīng)理確保全公司各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。對本公司安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé) ，承擔(dān)最終責(zé)任。a. 批準(zhǔn)公司的管理方針和管理手冊、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案；b. 任命管理者代表，并確定其在實施管理體系的職責(zé)和權(quán)限；c. 建立、健全本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制；d. 主持管理評審； e. 確保管理體系持續(xù)有效運行配備所需的資源。管理者代表a. 協(xié)助總經(jīng)理按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持管理體系，負(fù)責(zé)公司管理手冊的審核，程序文件的審批、頒布；b. 向公司總經(jīng)理匯報管理體系的業(yè)績，并提出改進(jìn)建議；c. 審核重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險；制定管理方針、審核管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；d. 確保增強全體員工以顧客為關(guān)注焦點的意識e. 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；f. 主持內(nèi)部審核，任命審核組長。品保部a. 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，策劃、組織公司質(zhì)量管理體系的運行維護(hù)、績效改善； b. 負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的訂立與實施，“5S”、“零缺陷”、“全面質(zhì)量管理”等各種品質(zhì)活動的組織與推動； c. 負(fù)責(zé)對各部門品質(zhì)管理工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核； d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)檢驗規(guī)程和各種質(zhì)量記錄表單的制訂與執(zhí)行，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，對出庫產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任； e. 負(fù)責(zé)全員品質(zhì)教育、培訓(xùn)； f. 負(fù)責(zé)各種質(zhì)量責(zé)任事故調(diào)查處理，各種品質(zhì)異常的仲裁處理，配合貿(mào)易部對客戶投訴與退貨進(jìn)行調(diào)查處理。g. 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品、檢查、驗證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果；組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析.；h. 負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全及環(huán)境方針、目標(biāo)的分解落實；按文件規(guī)定要求，及時進(jìn)行信息溝通；i. 確保本部門工作過程持續(xù)地不斷改進(jìn)。j. 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量器具的檢測并判定管理維護(hù)和周期校準(zhǔn)。人力資源部 a. 負(fù)責(zé)管理體系建立、實施運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作； b. 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全二級文件；c. 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證，（人力資源部的措施由管理者代表負(fù)責(zé)）；d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督員工執(zhí)行《員工手冊》；e. 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)的獲取確認(rèn)；f. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價、控制；g. 負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃、內(nèi)審計劃、管理評審計劃并組織實施。財務(wù)部a. 負(fù)責(zé)改善資金籌措；b. 成本核算并對各部門節(jié)能考核 c 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價、控制；貿(mào)易部a. 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的各種過程的接口，確定顧客對產(chǎn)品的要求及對產(chǎn)品要求的評審，確保與顧客的相互溝通和聯(lián)系，協(xié)調(diào)與顧客財產(chǎn)之間的接口，協(xié)助處理客戶的投訴和顧客滿意度調(diào)查。b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售使用過程中的環(huán)境因素和危險源的控制，對有業(yè)務(wù)關(guān)系的顧客宣傳公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并施加環(huán)境職業(yè)健康安全危害影響；防止緊急事故發(fā)生。c 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價、控制。d. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)。e. 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在本部門的正常運行。進(jìn)出口部a. 負(fù)責(zé)對原輔助材料、能源的采購及采購信息的提供,運輸、入庫、儲存、標(biāo)識的管理，預(yù)防潛在或緊急事故發(fā)生。b 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價、控制。c. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)。d. 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在本部門的正常運行；總務(wù)部a. 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險源的識別和評價、控制。、職業(yè)健康安全管理體系的運行和監(jiān)視測量工作。、目標(biāo)、指標(biāo)。；；。制造部a. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)。b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，安排生產(chǎn)計劃，作好現(xiàn)場管理，對不合格品進(jìn)行處理，采取相應(yīng)措施執(zhí)行各項改進(jìn)過程的控制；c. 協(xié)助品保部作好過程的監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)工藝的檢查和管理；d. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中環(huán)境因素和危險源的控制，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)中的水、電的監(jiān)督控制。完成公司提出的節(jié)能降耗目標(biāo)。e. 協(xié)助研發(fā)部做好新技術(shù)、新方法、新項目的引進(jìn)和應(yīng)用。f. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實施公司生產(chǎn)計劃。g. 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在本部門的正常運行維護(hù)、績效改善；h. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，采取相應(yīng)措施執(zhí)行各項改進(jìn)過程的控制；i. 負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)過程中環(huán)境因素和危險源的控制，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全以及HACCP兼容管理體系在本部門正常運行；j. 負(fù)責(zé)本部門及下屬部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價、控制. 機電維修工段，負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施的管理及維護(hù)保養(yǎng)工作.；生產(chǎn)制程a. 全面負(fù)責(zé)本制程的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全兼容管理體系在本部門正常運行；b. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工按計劃進(jìn)行生產(chǎn)和過程的控制，并認(rèn)真做好各種記錄c. 負(fù)責(zé)制程內(nèi)環(huán)境因素和危險源的控制，督促員工做好制程物資定置管理和制程安全衛(wèi)生工作；d. 負(fù)責(zé)制程內(nèi)水、電消耗的控制；e. 按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，嚴(yán)格各工序工藝質(zhì)量管理及職業(yè)健康安全理，進(jìn)行檢查考核。質(zhì)檢員a. 負(fù)責(zé)按檢驗文件進(jìn)行檢驗，嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，作出正確檢驗結(jié)論，填寫各種相關(guān)質(zhì)量記錄；b. 對不符合要求的產(chǎn)品有權(quán)及時提出處理意見。全體員工a. 充分理解并貫徹執(zhí)行本公司管理方針、管理目標(biāo)與指標(biāo)，充分理解本崗位的產(chǎn)品工序性能要求；b. 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行有效控制，理解本崗位的操作文件要求，并做到按要求生產(chǎn)和作業(yè)；c. 負(fù)責(zé)本崗位環(huán)境因素和危險源的控制。安全員a. 負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司的職工嚴(yán)格按照《生產(chǎn)安全管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)。b. 負(fù)責(zé)檢查公司的消防設(shè)施的完好和防火安全。c. 負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)過程中的機械設(shè)備的安全運行情況和職工勞動防護(hù)用品的佩戴。員工代表a. 負(fù)責(zé)建立與實施有效的員工參與機制和群眾監(jiān)督的職能，維護(hù)員工權(quán)益，代表員工參與和協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動；b. 參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定和評審，參與危害識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃，參與檢查，參與事故調(diào)查處理，參與公司所有重大問題的決策，在所有與OSH有關(guān)的會議上代表員工發(fā)表意見；c. 協(xié)助公司了解員工和有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見。內(nèi)審員a. 在管理者代表監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)下，及時研究相關(guān)文件。編制檢查表做好審核工作。b. 嚴(yán)格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效策劃和履行職責(zé)。c. 將審核結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果。d. 對不合格項在檢查表上做好記錄，并采取糾正預(yù)防措施。e. 保存好有關(guān)審核記錄 信息交流建立并實施《信息交流與協(xié)商溝通控制程序》，用于管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用簡報、會議、布告欄、內(nèi)部刊物、ERP管理平臺及媒體等方式。a. 總經(jīng)理對管理體系作出的決定要求，由管理者代表傳達(dá)到各部門；b. 各部門通過本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行信息交流；c. 內(nèi)部溝通的方式有多種，如報告、會議、通知、聯(lián)絡(luò)書（票）、ERP郵件、記錄傳遞和口頭交流、電話溝通交流等。本公司各相關(guān)部門應(yīng)積極與地方政府、環(huán)保局、安監(jiān)局、疾控中心、顧客等進(jìn)行必要的信息交流，對涉及重要環(huán)境因素的信息應(yīng)及時以EMAIL、電話、傳真等形式傳達(dá)給相關(guān)方并記錄。 定期由總經(jīng)理主持管理評審，確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 評審內(nèi)容、目標(biāo)和指標(biāo)是否適宜，向員工傳達(dá)并有效貫徹實施的情況。b. 管理體系要素涉及運行與活動的效果以及組織機構(gòu)、職責(zé)、程序及資源配置的合理性。c. 管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果，糾正措施、預(yù)防措施的實施效果，顧客及其他相關(guān)方的信息反饋及投訴處理的效果。d. 外部環(huán)境變化和企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)改革、職能調(diào)整，人員更替等可能導(dǎo)致對體系（包括管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)）進(jìn)行更新和更改的因素。e. 各部門管理體系的運行情況、存在的問題以及應(yīng)當(dāng)要求其采取的糾正和預(yù)防措施。 公司每年適當(dāng)時候以會議方式進(jìn)行一次管理評審（二次評審時間不超過12個月），遇到下述情況時增加管理評審次數(shù)：a. 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b. 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境職業(yè)健康安全事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d. 市場需求發(fā)生重大變化時；e. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； 人力資源部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并收集和提供以下資料：a. 內(nèi)審和外審的結(jié)果及不符合的整改情況；b. 顧客及相關(guān)方反饋的信息；c. 績效測量與監(jiān)測的結(jié)果；d. 事故事件統(tǒng)計、應(yīng)急響應(yīng)、員工體檢情況等；e. 各部門負(fù)責(zé)人關(guān)于本部門的工作報告，管理者代表關(guān)于管理體系整體績效的報告；f. 企業(yè)內(nèi)部和外部的重要變化（工藝、設(shè)備、組織機構(gòu)、管理機制、法律法規(guī)、科技等）及其對體系運行的影響；h. 以往管理評審的跟蹤措施； 評審的輸出 在為滿足包括方針、目標(biāo)等所有要素的要求方面，本公司應(yīng)進(jìn)行哪些修改。 針對需要進(jìn)行整改的共性問題和重要問題，制定整改計劃，包括措施、責(zé)任和進(jìn)度。 管理評審報告由人力資源部編制，管理者代表審核后提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。內(nèi)容包括：a．本次管理評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、時間、地點、組織人、參加人等；b．對內(nèi)審的評價，內(nèi)審和外審所提出的不符合項的整改情況； c．關(guān)于管理方針、目標(biāo)的實現(xiàn)程度和體系整體績效的評價；d．關(guān)于體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；e．對方針、目標(biāo)及其他要素的修改；f．需要整改的問題及整改計劃。 調(diào)整改進(jìn) 對要素的修改內(nèi)容和整改計劃，由總經(jīng)理確保所需的資源，限期完成。 跟蹤驗證 管理者代表在措施完成期限內(nèi)，組織有關(guān)部門對“”的實施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗證，發(fā)現(xiàn)異常及時糾正或報告總經(jīng)理；完成后由總經(jīng)理審批。 記錄保存 人力資源部負(fù)責(zé)對管理評審報告和管理評審過程中形成的相關(guān)記錄、資料及跟蹤驗證的結(jié)果進(jìn)行收集、整理并保存歸檔。6 資源管理 資源提供資源是組織確定過程、建立和有效運行管理體系、實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件。為實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，公司將確保其管理體系過程