【正文】 達(dá)到的目標(biāo)和指標(biāo)；b. 責(zé)任部門、責(zé)任人及其職責(zé)和權(quán)限；c. 可行的技術(shù)措施；d. 完成的時間和進(jìn)度要求；e. 資金預(yù)算，以及檢查、評審、驗收的內(nèi)容。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，并包括對事故預(yù)防的承諾。a. 在建立和評審質(zhì)量目標(biāo)時：要有滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，一般質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與公司質(zhì)量方針保持一致。 策劃，落實公司滿足顧客要求并增強(qiáng)顧客滿意，以及滿足相關(guān)方等要求，管理者代表組織制定公司管理目標(biāo)（質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)），并要求相關(guān)層次建立分目標(biāo)。 管理方針質(zhì)量方針：科學(xué)管理 低本優(yōu)質(zhì) 持續(xù)改進(jìn) 客戶滿意環(huán)境職業(yè)健康安全方針：遵規(guī)守法、預(yù)防污染、節(jié)能減廢、健康安全、持續(xù)改進(jìn)。人力資源部是記錄控制的主要職能部門。 文件控制為確保對管理體系文件得到有效控制，公司制定《文件控制程序》，對以下方面做出明確規(guī)定：a. 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b. 必要時對文件進(jìn)行評審、更新并再次批準(zhǔn)；c. 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到標(biāo)識；d. 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e. 確保文件保持清晰、易于識別；f. 確保公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g. 防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。 總則管理體系文件包括：a. 方針和目標(biāo)：包括質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)/指標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)/指標(biāo)。 本公司采用過程方法，實施P（策劃）、D（實施）、C（檢查）、A（處置）循環(huán)模式，并做到：a. 確保過程所需要的資源和信息的獲得；b. 明確控制準(zhǔn)則和方法；c. 確定過程的順序、相互關(guān)系和接口；d. 監(jiān)視和測量并分析這些過程。 本管理體系采用的職業(yè)健康安全術(shù)語為GB/T280012001 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。 上述標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的內(nèi)容。 條款的刪減ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，無刪減。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊GB/T190012008idtISO9001：2008依據(jù) GB/T240012004idtISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)GB/T280012001第A版文件編號：HS/QESM01 受控狀態(tài)發(fā)布日期：2009年3月27日 實施日期：2009年3月27日36 / 3600 手冊目錄章節(jié)目錄標(biāo)題標(biāo) 準(zhǔn) 對 照頁碼ISO9001:2008ISO 14001:2004GB/T280012001條款00手冊目錄01手冊發(fā)布令02管理者代表任命書03企業(yè)簡介04文件修改頁范圍111引用標(biāo)準(zhǔn)222術(shù)語和定義333管理體系總要求文件要求、 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 管理方針管理體系策劃作用、職責(zé)、權(quán)限和溝通、管理評審資源的提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)采購生產(chǎn)過程的控制監(jiān)視和測量裝置的控制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)總則監(jiān)視和測量、 不符合控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)附1管理方針和管理目標(biāo)指標(biāo)一覽表、附2組織機(jī)構(gòu)圖附3職能分配表附4程序文件目錄附5第三級文件清單附6適用法律法規(guī)清單附7記錄清單附8重要環(huán)境因素清單附9重大危險源清單附10 平面示意圖、污水流向示意圖、消防器材配置示意圖01 手冊發(fā)布令本管理手冊是依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合行業(yè)及本公司的實際情況，編制的管理體系大綱，它闡述了公司的管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)，并對管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。總經(jīng)理：2009年3月27日 02 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，加強(qiáng)對管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命YYYYY為我公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表.管理者代表的職責(zé)是：1. 確保管理體系中涉及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的過程得到實施和保持；2. 向最高管理者報告管理體系中有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面的業(yè)績，并提出改進(jìn)的需求；3. 確保在整個組織內(nèi)貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識；4. 就管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO 9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語； ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)注意使用上述標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。 本管理手冊特定術(shù)語的定義為： 公司是指XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 各部門是指公司各職能部門 管理體系—質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系 管理手冊—質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊 管理方針—質(zhì)量、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針 管理目標(biāo)—質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)4 管理體系 總要求：2008標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的具體情況，建立了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 實現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。b. 管理手冊和程序文件；c. 適用的國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)性文件、客戶的技術(shù)文件等；d. 第三層次的作業(yè)文件、管理制度、規(guī)范、辦法、和有關(guān)報告等；e. 記錄。人力資源部是文件控制的主要職能部門。5 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，為建立、實施和改進(jìn)管理體系的有效性和預(yù)防污染及安全事件和事故、遵守法律法規(guī)要求的承諾提供證據(jù)：a. 對公司的全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育，使公司全體員工清楚滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性；b. 組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，滿足方針和目標(biāo)的制定要求；c. 每年按規(guī)定的要求進(jìn)行管理評審；d. 為確保管理體系正常運行，提供充分所需的資源。 總經(jīng)理組織制定公司的管理方針，確保管理方針符合以下要求：a. 管理方針要與公司的總方針和宗旨相適應(yīng)；b. 滿足顧客和相關(guān)方要求、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)體系有效性；c. 遵守適用的有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；d. 管理方針要為制定和評審管理目標(biāo)提供框架，保證管理目標(biāo)與管理方針的一致性；e. 管理方針的持續(xù)適宜性方面，每年在管理評審會議上予以評審。 目標(biāo)和指標(biāo)制定的依據(jù)：a. 公司的管理方針；b. 適用的法律法規(guī)及其他要求；c. 相關(guān)方的要求；d. 經(jīng)評價確定的重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險；e. 經(jīng)營的要求；f. 可選擇的技術(shù)方案和財務(wù)運行的可行性。b. 建立和評審環(huán)境目標(biāo)時，確保滿足法律法規(guī)、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求。 通過《績效測量和監(jiān)測管理程序》監(jiān)測目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 管理方案的檢查、評審和修訂a. 管理方案的檢查、評審和修訂按《績效測量和監(jiān)測管理程序》執(zhí)行；b. 對每一個管理方案，定期在一定的時間間隔內(nèi)對其實施情況進(jìn)行檢查和評審，促其按時間進(jìn)度完成，并針對變化進(jìn)行修訂，修訂要履行審批手續(xù)。管理職責(zé)（5）、資源管理（6）、產(chǎn)品實現(xiàn)（7）、測量、分析和改進(jìn)（8）四大過程及其包括的子過程用于公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，并形成了程序文件。職業(yè)健康安全方針（）、策劃（）、實施與運行（）、檢查和糾正措施（）、管理評審（）有關(guān)條款均適用于本公司，并在管理體系相應(yīng)條款處一并描述及形成有關(guān)程序文件。公司應(yīng)將環(huán)境因素的有關(guān)信息形成文件并及時更新。采用基本分析法和工作安全分析法進(jìn)行危害識別、采用LEC法進(jìn)行風(fēng)險評價。見：附錄1：《組織機(jī)構(gòu)圖》、附錄2：《職能分配表》b. 公司通過教育培訓(xùn)、會議等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及其它部門（崗位）的相互關(guān)系，維持管理體系的有效運轉(zhuǎn)。管理者代表a. 協(xié)助總經(jīng)理按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持管理體系，負(fù)責(zé)公司管理手冊的審核，程序文件的審批、頒布；b. 向公司總經(jīng)理匯報管理體系的業(yè)績，并提出改進(jìn)建議；c. 審核重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險；制定管理方針、審核管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；d. 確保增強(qiáng)全體員工以顧客為關(guān)注焦點的意識e. 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；f. 主持內(nèi)部審核，任命審核組長。人力資源部 a. 負(fù)責(zé)管理體系建立、實施運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作； b. 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全二級文件；c. 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證，（人力資源部的措施由管理者代表負(fù)責(zé)）；d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督員工執(zhí)行《員工手冊》；e. 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)的獲取確認(rèn)；f. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價、控制；g. 負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃、內(nèi)審計劃、管理評審計劃并組織實施。d. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)。c. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)。；；。e. 協(xié)助研發(fā)部做好新技術(shù)、新方法、新項目的引進(jìn)和應(yīng)用。全體員工a. 充分理解并貫徹執(zhí)行本公司管理方針、管理目標(biāo)與指標(biāo)，充分理解本崗位的產(chǎn)品工序性能要求；b. 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行有效控制，理解本崗位的操作文件要求，并做到按要求生產(chǎn)和作業(yè)；c. 負(fù)責(zé)本崗位環(huán)境因素和危險源的控制。員工代表a. 負(fù)責(zé)建立與實施有效的員工參與機(jī)制和群眾監(jiān)督的職能，維護(hù)員工權(quán)益，代表員工參與和協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動；b. 參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定和評審，參與危害識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃，參與檢查，參與事故調(diào)查處理，參與公司所有重大問題的決策，在所有與OSH有關(guān)的會議上代表員工發(fā)表意見；c. 協(xié)助公司了解員工和有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見。c. 將審核結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果。本公司各相關(guān)部門應(yīng)積極與地方政府、環(huán)保局、安監(jiān)局、疾控中心、顧客等進(jìn)行必要的信息交流，對涉及重要環(huán)境因素的信息應(yīng)及時以EMAIL、電話、傳真等形式傳達(dá)給相關(guān)方并記錄。c. 管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果，糾正措施、預(yù)防措施的實施效果，顧客及其他相關(guān)方的信息反饋及投訴處理的效果。 針對需要進(jìn)行整改的共性問題和重要問題，制定整改計劃，包括措施、責(zé)任和進(jìn)度。 跟蹤驗證 管理者代表在措施完成期限內(nèi)，組織有關(guān)部門對“”的實施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗證，發(fā)現(xiàn)異常及時糾正或報告總經(jīng)理；完成后由總經(jīng)理審批。 人力資源a. 本公司根據(jù)各工作崗位、各項活動及規(guī)定的職責(zé)對人員的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作。、培訓(xùn)和意識a. 確定從事影響生產(chǎn)活動、重要環(huán)境崗位、安全崗位人員所必需的能力。通過培訓(xùn)、再教育或考核，使有關(guān)人員掌握本崗位所需知識和技能；d. 對所提供的培訓(xùn)或措施的評價。具體執(zhí)行《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備日常保養(yǎng)規(guī)定》、《主要設(shè)備操作規(guī)程》和《設(shè)備完好鑒定標(biāo)準(zhǔn)》。a. 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行適當(dāng)裝修,防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕或潮濕。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體要求，是與質(zhì)量管理體系要求相一致，并適應(yīng)于公司的運作方式，形成相關(guān)文件。公司現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：與客戶有關(guān)的過程、新產(chǎn)品開發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等過程。 合同的評審：a. 在簽定合同或接受訂單之前，各項條款內(nèi)容明確、合理；b. 公司具有滿足合同或訂單要求的能力，任何與客戶要求不一致的地方已得到解決；c. 當(dāng)合同變更時，應(yīng)重新評審，評審后更改的內(nèi)容及時準(zhǔn)確傳達(dá)到相關(guān)部門。 合同管理總經(jīng)理或委托相關(guān)人員與客戶簽訂合同，貿(mào)易部及時進(jìn)行登記和保存合同。