【正文】 △△ 人力資源配置▲△△△△ 培訓(xùn)▲△△△△6 施工機(jī)具管理 一般規(guī)定△△▲△△△ 施工機(jī)具配備△△▲△△△ 施工機(jī)具使用▲7 投標(biāo)及合同管理 一般規(guī)定△▲△ 投標(biāo)及簽約△△△▲△ 合同管理△△△▲△8 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 一般規(guī)定△△△▲△ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購△△△▲△ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收△△△△▲△△△△▲△▲▲9 分包管理 一般規(guī)定△△▲△△△ 分包方的選擇和分包合同▲△▲△△△ 分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制△△▲△△10 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理 一般規(guī)定△△△△▲ 策劃△△▲△▲ 施工設(shè)計(jì) 施工準(zhǔn)備△△△▲ 施工過程質(zhì)量控制△△△▲GB/T504302007條款公司管理層行政辦公室 質(zhì)安部工程部經(jīng)營部 項(xiàng)目部 服務(wù)△△▲△△△11 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收 一般規(guī)定▲△△△△ 施工質(zhì)量檢查▲△△△△ 施工質(zhì)量驗(yàn)收▲△△△△ 施工質(zhì)量問題的處理▲△△△△ 檢測設(shè)備管理▲△△△△12 質(zhì)量管理自查與評價▲△△△△△ 一般規(guī)定▲△△△△△△▲△△△△△△13 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)▲△△△△△△ 一般規(guī)定▲△▲△△△△▲△▲△△△△ 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新▲△▲△△△△★：表示主管領(lǐng)導(dǎo) ▲：表示主控部門 △：表示相關(guān)職能附錄2 ISO90012008質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)條款公司管理層行政辦公室 質(zhì)安部工程部經(jīng)營部 材料部項(xiàng)目部▲△△△△△△ 總則▲△△△△△△ 質(zhì)量手冊▲△△△△△△ 文件控制▲△△△△△ 記錄控制▲△△△△△5 管理職責(zé) 管理承諾▲△△△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△▲△△△△△△、權(quán)限和溝通▲▲△△△△△▲△△△△△△6 資源管理 資源的提供▲△△△△△△ 人力資源管理▲△△△△△△△▲△ 工作環(huán)境△△△△▲△△▲△△△△△▲△（刪除）△△△▲△△△▲△△▲△△▲△△▲ 工程施工過程的確認(rèn)△△▲△△△ 標(biāo)識和可追溯性△△▲△△▲ 顧客財(cái)產(chǎn)△△△△△▲ 工程防護(hù)△△△△▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制△▲△△△8 測量、分析和改進(jìn) 總則▲ 顧客滿意△△△▲△ 內(nèi)部審核▲△△△△△ 過程的監(jiān)視和測量△△△△△▲△△▲△△△ 不合格控制△△▲△△△ 數(shù)據(jù)分析▲△△△△△▲△△▲△△△ 糾正措施△△▲△△△ 預(yù)防措施△△▲△△△注：▲為主控（歸口）部門 △為相關(guān)（執(zhí)行）部門附錄3 環(huán)境/職業(yè)健康安全體系職能分配表ISO 14001：2004,GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)條款公司管理層行政辦公室 質(zhì)安部經(jīng)營部 工程部項(xiàng)目部材料部財(cái)務(wù)部▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△△▲▲△△△△△△管理方案▲△▲△△△△、作用職責(zé)和權(quán)限▲▲△△△△△△、培訓(xùn)和意識▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲▲△△△△△▲▲△△ 檢 查△△△▲△△△▲△△△△△△△△△▲△△△（O） 記錄（E）▲△△△△△△（O）（E）▲△△△△△△▲▲△△△△△△注：▲為主控（歸口）部門 △為相關(guān)（執(zhí)行）部門 文件修改控制頁序號修 改 日 期修改內(nèi)容修 改 頁 碼備 注 管理手冊編制說明《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊》以下簡稱：《一體化管理手冊》或《管理手冊》。公司行政辦公室 負(fù)責(zé)手冊的編制、修改、換版和具體解釋，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。:2008標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430200ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)要求。 除采用以上術(shù)語外，手冊另給出以下定義和解釋。也稱為供方。：建設(shè)工程安裝經(jīng)營活動過程中發(fā)生的意外的突發(fā)性事件的總稱。1)質(zhì)量管理體系幫助本公司增強(qiáng)顧客滿意。執(zhí)行《分包方管理制度》文件。5)對確定與所認(rèn)定的重要環(huán)境因素，按照環(huán)境管理方案和相關(guān)程序的要求予以實(shí)施。b)程序文件——提供如何完成活動的一系列信息的文件，規(guī)定了管理體系各項(xiàng)過程活動順序、控制方法和要求，以保證管理體系能被有效地貫徹于管理全過程。b)記錄的儲存保管方式應(yīng)便于存儲，保證有適宜的貯存環(huán)境，妥善保管，防止損壞或丟失；c)記錄保存期限按《記錄控制程序》中規(guī)定執(zhí)行；d)對作廢的記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定予以銷毀；e)來自供方的記錄也屬于控制管理的范圍；5管理職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)的重視是管理體系能否取得實(shí)效的關(guān)鍵，XX建筑工程有限責(zé)任公司 的領(lǐng)導(dǎo)在管理中親自主持下列活動：a)向全體員工及時傳達(dá)滿足顧客要求、合同要求和法律法規(guī)要求的重要性和必要性；b)指定管理者代表，明確其管理職責(zé)；c)制定質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；d)確保質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定,以支持質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)；e)組織進(jìn)行管理評審，并不斷尋求改進(jìn)管理體系機(jī)會；f)為質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理提供必要且充分的資源。質(zhì)量第一：以更好的質(zhì)量和高度的效率完成建設(shè)工程施工任務(wù)，確保工程質(zhì)量優(yōu)良。本公司堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、管理評審等，采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理有效性、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改善。（3）行政辦公室 ：a) 負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)公司行政辦公室 門有關(guān)工作，組織起草公司綜合性會議和有關(guān)綜合性文稿，組織和參與有關(guān)工作調(diào)研，負(fù)責(zé)辦公會會議記錄；b)負(fù)責(zé)公司各種表彰、通報、賀信等資料的收集、歸檔、保管。制定員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司合同評審和顧客滿意度工作。（5）質(zhì)安部a)負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全工作檢查、監(jiān)督 “三檢制”落實(shí)情況；b)負(fù)責(zé)公司安全大檢查工作，對各施工工程的安全工程負(fù)責(zé)；c)負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全事故的調(diào)查、分析，并對處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。g)負(fù)責(zé)公司養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險支付和管理；h) 為質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理提供必要的財(cái)務(wù)資源。（12）環(huán)保員職責(zé)（由施工員兼任）a)負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場的環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督環(huán)境管理體系的運(yùn)行；b)參與制訂公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；c) 參與評估各部門環(huán)境狀況及環(huán)境因素的識別；d) 參與公司重要環(huán)境因素的評估工作，對新建、擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)?！叭瑫r”的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。a）與供應(yīng)商和外部勞務(wù)的溝通項(xiàng)目部與供應(yīng)商和外部勞務(wù)溝通時，以文件記錄、電話、面談、會議、現(xiàn)場檢查等形式進(jìn)行。必要時向內(nèi)、外相關(guān)方通報管理體系的績效，確保員工及其代表所關(guān)心的職業(yè)健康安全問題，以及對這些問題的想法、建議得到收集、考慮和響應(yīng)。各職能部門確定本部門所需配置的資源，總經(jīng)理確保各部門都能得到應(yīng)有的資源配置。6) 根據(jù)公司發(fā)展情況，制訂中長期《人力資源規(guī)劃》?，F(xiàn)場施工機(jī)械、施工設(shè)備按《施工機(jī)具管理制度》的規(guī)定進(jìn)行操作、檢修、保養(yǎng)。 工程部在施工過程中，對粉塵、固體廢棄物、污水排放和噪聲的控制按《施工現(xiàn)場噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水排放管理辦法》進(jìn)行控制。 工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。b)在參加項(xiàng)目投標(biāo)或接受合同之前，公司合同管理員應(yīng)組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的內(nèi)容要求實(shí)施評審。1)為了對公司范圍內(nèi)及建設(shè)工程施工服務(wù)過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素，以使在公司內(nèi)部管理及施工服務(wù)中可能影響環(huán)境的不利因素得到有效控制，工程部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《環(huán)境因素識別與評價控制程序》。7)對評價確定的重要環(huán)境因素，由工程部編制《重要環(huán)境因素清單》，報公司管理者代表批準(zhǔn)。、法規(guī)及其他要求評價規(guī)定1) 公司建立并保持《法律法規(guī)識別與其他要求程序》，確定適用于公司經(jīng)營活動、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與工程活動中與質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其他相關(guān)要求，并建立獲取的渠道，培訓(xùn)這些法律、法規(guī)和其他要求，提高員工的法律意識和認(rèn)知水平。溝通的信息和方式包括：a) 工程信息、產(chǎn)品要求；b) 合同、口頭協(xié)議執(zhí)行情況；c) 設(shè)計(jì)變更，工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單的傳遞和反饋；d) 顧客反饋，包括顧客的抱怨；e) 溝通的方式可為工作例會、往來函件和工程洽商等。材料部根據(jù)采購的物資對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定采購物資的控制類型和程度，規(guī)定了采購控制流程，制定了物資采購的選擇、評價和重新評價準(zhǔn)則，以確保物資采購符合規(guī)定的要求。未經(jīng)驗(yàn)收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備及生產(chǎn)原料不得用于工程施工和生產(chǎn)現(xiàn)場。 項(xiàng)目部對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗(yàn)收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定處理。 公司工程部、行政辦公室、經(jīng)營部、材料部是《相關(guān)方管理控制程序》的主控部門公司建立并保持《施工過程控制程序》，工程項(xiàng)目部是施工服務(wù)提供的主控部門，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目經(jīng)理的生產(chǎn)和服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。a)項(xiàng)目經(jīng)理部以圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為依據(jù)，通過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、試驗(yàn)檢驗(yàn)等驗(yàn)證方式對工程質(zhì)量進(jìn)行控制，接受監(jiān)理單位、顧客及政府主管部門的