【正文】 的適時(shí)評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容與例行管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容一致。D、 會(huì)議議程。B、 評(píng)審的時(shí)間安排。（2）每次管理評(píng)審前由企劃部擬制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在評(píng)審前一周下發(fā)至各相關(guān)部門及人員。、管理評(píng)審、制定評(píng)審計(jì)劃 （1）管理評(píng)審計(jì)劃每年至少一次，企劃部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審列入《年度評(píng)審計(jì)劃》，《年度評(píng)審計(jì)劃》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。、管理者代表、管理者代表經(jīng)總經(jīng)理任命且發(fā)布任命書。、不斷改進(jìn)工藝技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、提高。、設(shè)備能力、測量儀器等根據(jù)生產(chǎn)需要及質(zhì)量環(huán)境管理工作要求配置。、管理職責(zé)本公司各崗位人員職責(zé)，參見《質(zhì)量環(huán)境手冊》《各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定》。在產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境/服務(wù)不符合現(xiàn)狀需求時(shí),必須對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行重新制訂或修改,以維持質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性和適用性。、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)是本公司對上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與客戶的承諾，要做到充分宣傳和貫徹，以此為公司全員努力方向，使全員都能準(zhǔn)確理解和執(zhí)行，并真正落實(shí)到每項(xiàng)工作中去。、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)由總經(jīng)理及質(zhì)量環(huán)境推行小組負(fù)責(zé)制定，以滿足客戶期望為基礎(chǔ)，并符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃要求。 職責(zé)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；、管理者代表負(fù)責(zé)組織安排有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系各項(xiàng)工作，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行實(shí)施；、企劃部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證及管理評(píng)審會(huì)議的記錄、歸檔。相關(guān)文件《文件管理程序》 QEM/MZD2022003相關(guān)記錄、《記錄銷毀審批清單》、《記錄銷毀清單》、《記錄歸檔清單》、《記錄借閱登記審批單》、《文件發(fā)放清單》、《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》文件編號(hào)QEM/MZD2042003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)程序共4頁第1頁管理職責(zé)程序 目的貫徹執(zhí)行實(shí)施ISO9001：2000和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，明確界定各崗位管理職責(zé)，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系工作流程符合客戶要求和法規(guī)要求。、內(nèi)容必須按表格要求填寫齊全，字跡清楚、整齊，數(shù)字正確可靠、不準(zhǔn)涂改，若因筆誤，填寫差錯(cuò)可以改正，但改正者必須在改正處蓋章/簽名。有法規(guī)要求的應(yīng)符合法規(guī)要求。、各責(zé)任部門的記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保管，以防保存期內(nèi)損壞、變質(zhì)、丟失。、記錄的標(biāo)識(shí)執(zhí)行《文件管理程序》。、《文件發(fā)放清單》經(jīng)企劃部審批后下發(fā)至各責(zé)任部門。、編號(hào)、標(biāo)識(shí)并規(guī)定保管期后，編制《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》。管理程序、《文件發(fā)放清單》的編制、各責(zé)任部門對本部門所產(chǎn)生的記錄經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)企劃部。職責(zé)、企劃部負(fù)責(zé)《文件發(fā)放清單》的編制、下發(fā)工作，并負(fù)責(zé)對記錄管理、控制進(jìn)行監(jiān)督。、為環(huán)境活動(dòng)符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供證實(shí)，為環(huán)境管理體系改進(jìn)提供分析依據(jù)。、各部門對評(píng)審和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)糾正。、文件復(fù)制須在《文件領(lǐng)用/復(fù)制申請單》上予以登記。、文件保管、借閱和復(fù)制、文件應(yīng)存放在防止損壞且容易存取的地方，各部門應(yīng)妥善保管相應(yīng)文件；、人員調(diào)崗時(shí)，應(yīng)移交全部文件；、根據(jù)實(shí)際需要或發(fā)現(xiàn)文件遺失，則須填制《文件領(lǐng)用/復(fù)制申請單》，（補(bǔ)發(fā)），同樣需在雙方的《文件發(fā)放/接收表》中做好收發(fā)記錄。、對發(fā)放的文件需修改、換版或使用后自動(dòng)失效時(shí)，如需收回，接收人和發(fā)放人應(yīng)在《文件發(fā)放/接收表》中做好收回標(biāo)識(shí)，用“√”的形式代表已收回，并注明收回日期。銷毀應(yīng)填寫《文件銷毀記錄表》。、技術(shù)文件和其他文件經(jīng)修改后是否換版，分別由生產(chǎn)部和企劃部決定，文件的換版都應(yīng)做好修改記錄并保留一份換版前的原稿，并對該文件所換版本的版號(hào)加以標(biāo)識(shí)。、由企劃部和生產(chǎn)部對文件的修改情況進(jìn)行登記，填制《文件更改臺(tái)帳》以便對文件更改進(jìn)行有效控制。、文件修改、各部門在執(zhí)行文件過程中，對文件的不適用處可向編制部門提出修改建議，由原編制部門對修改建議進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)其適用性和可操作性，如需修改則由原編制部門進(jìn)行修改，并將修改情況報(bào)企劃部或生產(chǎn)部。、技術(shù)文件由生產(chǎn)部加蓋紅色“受控”印章，其他文件由企劃部加蓋紅色“受控”印章。文件編號(hào)QEM/MZD2022003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題文件管理程序共3頁第2頁、企劃部和生產(chǎn)部按規(guī)定要求下發(fā)文件，發(fā)放和接收部門應(yīng)分別在《受控文件清單》內(nèi)做好收發(fā)記錄。、外來文件由生產(chǎn)部經(jīng)理審核、并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。、對相關(guān)文件中已規(guī)定編制、審批人的質(zhì)量環(huán)境記錄按文件規(guī)定進(jìn)行簽名、審批。、文件的審批和發(fā)放、質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門程序文件、各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量環(huán)境記錄清單由編制人簽名、各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。、文件的編寫、收集、質(zhì)量環(huán)境手冊由管理者代表指定企劃部組織人員編制；、程序文件由企劃部組織各有關(guān)部門編制；、各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書由企劃部組織各有關(guān)部門編制；、表單、記錄（格式）由產(chǎn)生各記錄的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制部門編制；、技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織收集、編制。、文件的編碼：企劃部編制《文件編碼規(guī)則》，見附錄。、文件和資料的分類、質(zhì)量環(huán)境管理體系管理性文件（1） 第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊；（2） 第二層次：程序文件；（3） 第三層次：各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)文件；（4） 第四層次：表單、記錄（格式）。，部門專用文件和資料的編制、保管，并控制更改。、編目、發(fā)放、更換等工作。本程序適用于在公司與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料的管理。、本程序所涉及到的有關(guān)記錄由公司企劃部負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔保存。、總經(jīng)理及管理者代表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，不斷改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。、持續(xù)改進(jìn)、公司對于質(zhì)量環(huán)境管理改進(jìn)工作應(yīng)根據(jù)內(nèi)容審核，管理評(píng)審等活動(dòng)，采取糾正預(yù)防措施，推動(dòng)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。、實(shí)施中出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)采取糾正預(yù)防措施。、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)確定后，管理者代表應(yīng)組織各部門制訂實(shí)施計(jì)劃，將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行分解，確保其有效實(shí)施，實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：a） 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)（或項(xiàng)目名稱）；b） 現(xiàn)狀分析；c） 實(shí)施辦法（包括：負(fù)責(zé)人，措施，以及指標(biāo)的分解）；d） 評(píng)價(jià)（包括：評(píng)價(jià)內(nèi)容，評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)人）。、過程測量與監(jiān)控：a） 公司針對組成質(zhì)量環(huán)境管理體系的各個(gè)作業(yè)過程進(jìn)行測量與監(jiān)控，尤其是加強(qiáng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)控能力；b） 生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間，依據(jù)《過程管理程序》對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性；c） 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部依據(jù)《數(shù)據(jù)資料分析處理程序》對生產(chǎn)過程的趨勢、產(chǎn)品穩(wěn)定性和質(zhì)量特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以監(jiān)測生產(chǎn)過程能力，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施效果。d） 保存過程規(guī)劃實(shí)施過程中的所有相關(guān)記錄，作為規(guī)程規(guī)劃符合性的驗(yàn)證。b） 用文件化形式明確規(guī)定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所建立的工作過程,及需要提供的資源和設(shè)施。進(jìn)行產(chǎn)品/過程策劃時(shí)應(yīng)考慮以下因素：a) 資源需求；文件編號(hào)QEM/MZD2012003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第2頁b) 技術(shù)、工藝的提供或改進(jìn)；c) 測量方法包括測量工具的開發(fā)；d) 若需修訂體系文件或制訂新標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)盡量與體系事融合，并保持相容性；e）規(guī)劃所需要記錄格式。質(zhì)量環(huán)境管理體系重新規(guī)劃后，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的適應(yīng)性，有效性及與其它管理體系的相容性，必要時(shí)應(yīng)召開管理評(píng)審會(huì)議討論；c） 管理者代表，每年底對下一年度內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審等質(zhì)量環(huán)境管理工作進(jìn)行具體部署，制訂“年度質(zhì)量環(huán)境工作計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。環(huán)境職能分配表，見附錄4。、質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄2。、第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊（規(guī)劃公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)及管理體系的總體要求）；、第二層次：程序文件（規(guī)劃公司系統(tǒng)化作業(yè)過程，各部門協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式途徑等）；、第三層次：各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件（各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定各崗位應(yīng)做什么、應(yīng)盡什么責(zé)任以及怎樣做的具體操作方法和作業(yè)方式；技術(shù)文件：國標(biāo)、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）；、第四層次：使用記錄、表單等（確定信息交流和記錄的格式及檢測、評(píng)審的依據(jù)）。 職責(zé)各職能部門必須遵照公司質(zhì)量環(huán)境管理體系程序做好質(zhì)量環(huán)境管理工作，切實(shí)落實(shí)質(zhì)量環(huán)境管理體系中的各項(xiàng)要求。質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序 目的建立和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系流程符合ISO9001：2000與ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，有效地執(zhí)行、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系，防止不符合現(xiàn)象發(fā)生。 適用范圍本程序適用于在公司實(shí)施包括全棉燈芯絨、全棉卡其、彈力燈芯絨、彈力卡其、麻類織物及特種功能整理的紡織印染產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)在內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境管理體系及相關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理工作。 管理程序、質(zhì)量管理體系文件化結(jié)構(gòu)，詳見表1：質(zhì)量環(huán)境管理體系文件化結(jié)構(gòu)。、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)對照表，見附錄1。質(zhì)量職能分配表，見附錄3。、質(zhì)量環(huán)境管理規(guī)劃、質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)劃：a） 質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境管理體系流程、組織機(jī)構(gòu)等要結(jié)合公司各類資源和將來發(fā)展方向進(jìn)行全面規(guī)劃，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程和資源，做到質(zhì)量環(huán)境規(guī)劃真正切實(shí)可行；b） 由于組織機(jī)構(gòu)變更、所推行的質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)變更或?qū)肫渌芾眢w系（如職業(yè)安全、衛(wèi)生等），管理者代表應(yīng)重新評(píng)估、規(guī)劃質(zhì)量環(huán)境管理體系。、新產(chǎn)品/過程規(guī)劃 本公司不適用，詳見QEM/MZD1012003《質(zhì)量環(huán)境手冊》。、產(chǎn)品/過程策劃，實(shí)施的結(jié)果，應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表，應(yīng)考慮以下因素：a） 對產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同等應(yīng)說明能達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。c） 建立驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及效果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。e） 質(zhì)量過程策劃可以是單一性的策劃，也可以是質(zhì)量管理體系各過程的組合應(yīng)用。、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施、公司制訂質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮公司質(zhì)量環(huán)境方針，顧客期望、要求等使質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)具有可測量性和可完成性。、計(jì)劃制訂后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)初稿。、管理者代表應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施結(jié)果向管理層通報(bào)，并提交管理評(píng)審會(huì)議。、管理者代表應(yīng)組織或督促相關(guān)部門通過資料分析和審核結(jié)果尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，修正錯(cuò)誤，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，執(zhí)行、維護(hù)和持續(xù)不斷地改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系。、管理者代表應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系流程的符合性進(jìn)行評(píng)定，并在管理評(píng)審中提出糾正預(yù)防措施及執(zhí)行效果進(jìn)行確認(rèn)。 相關(guān)文件、《過程管理程序》 QEM/MZD212200《數(shù)據(jù)資料分析管理程序》 QEM/MZD217200《管理職責(zé)程序》 QEM/MZD2042003文件編號(hào)QEM/MZD2012003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第3頁、《糾正和預(yù)防措施管理程序》 QEM/MZD2212003相關(guān)記錄、質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施報(bào)告 、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 附錄1：《ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)對照表》附錄2：《質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》附錄3：《質(zhì)量職能分配表》附錄4：《環(huán)境職能分配表》表1：《質(zhì)量管理體系文件化結(jié)構(gòu)》文件編號(hào)QEM/MZD2022003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題文件管理程序共3頁第1頁文件管理程序?qū)|(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件及資料進(jìn)行管理，確保各相關(guān)場所及時(shí)得到并使用有效文件。、編目、發(fā)放、換版、毀損等工作的實(shí)施及管理。，手冊及程序文件更改控制和管理。由企劃部負(fù)責(zé)編目、歸檔，部門之間傳遞的文件由企劃部分發(fā)。、外來文件：與公司有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，涉及公司消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)等。相關(guān)部門按規(guī)則對文件進(jìn)行編碼（號(hào)）。、外來文件由企劃部負(fù)責(zé)接收、收集。、技術(shù)性文件由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。、技術(shù)文件和其他文件分別由生產(chǎn)部和企劃部編制《受控文件清單》，分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批后，發(fā)至相關(guān)部門，以便識(shí)別現(xiàn)行文件的有效版本。、由企劃部和生產(chǎn)部分別編制《文件發(fā)放清單》，分別經(jīng)管理者代表和生產(chǎn)部經(jīng)理審批后，下發(fā)至相關(guān)部門。、所有公司內(nèi)使用的文件均為受控文件，要其封面上應(yīng)加蓋受控印章，對外提供的（除第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)外）非受控體系文件不受更改影響，過期失效不必收回，在其封面加蓋紅色非受控印章，受控章復(fù)印的文件無效。、文件發(fā)放范圍、企劃部和生產(chǎn)部按《文件發(fā)放清單》規(guī)定下發(fā)文件；、若需擴(kuò)大發(fā)放范圍，技術(shù)文件和其他文件須分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批。填寫程序文件更改記錄表，分別由生產(chǎn)部和企劃部將文件修改情況填在《文件更改通知單》中或隨附修改后的文件，由原審批人員進(jìn)行審批，并在《文件更改通知單》上做好記錄，如需指定他人審批時(shí)，則應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。、文件的修改，可采用換頁或在修改處劃改并加蓋“校正”章方式進(jìn)行，若換頁，則應(yīng)做好換頁標(biāo)識(shí)，應(yīng)在原頁后加“A”（第一次換頁），“B”第二次換頁……依次類推；若采用劃改則應(yīng)在修改處和修改狀態(tài)欄內(nèi)標(biāo)明相同的修改標(biāo)識(shí)，如“1”（第一次修改），“2”（第二次修改），……依次類推。、文件的收回和銷毀、對作廢的技術(shù)文件和其他文件分別由生產(chǎn)部和企劃部編制《文件作廢通知單》，分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批后下發(fā)至相關(guān)部門，并對作廢的文件依據(jù)《文件發(fā)放/接收表》及時(shí)收回，并加以記錄。、對因法律和信息需要保留作廢文件，由保管部門作“文件保留”的標(biāo)識(shí)。