【正文】 單位：枚 時間 標(biāo)簽規(guī)格 領(lǐng)取數(shù)量 使用數(shù)量 報廢數(shù)量 送還數(shù)量 領(lǐng)用人 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 十 三、培訓(xùn)記錄 十四、內(nèi)部檢查報告 檢查時間： 檢查人員 檢查方式 檢查結(jié)果 生產(chǎn)車間 檢查項目 車間一 車間二 車間三 車間四 加工工藝 消毒設(shè)施與藥劑 防蠅防蟲設(shè)施 車間是否清潔 清潔所用藥劑是否允許使用 清潔用品是否在規(guī)定區(qū)域集中放置 廢棄物是否在規(guī)定區(qū)域集中放 置 是否存在平行生產(chǎn) 時間： 地點： 參加人 培訓(xùn)教師： 參加人數(shù)： 培訓(xùn)內(nèi)容： 簽名： 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 生產(chǎn)人員 檢查項目 車間一 車間二 車間三 車間四 生產(chǎn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn) 生產(chǎn)人員是否有上崗證 生產(chǎn)人員是否有健康證 生產(chǎn)人員衣帽衛(wèi)生是否符合要求 加工原料 檢查項目 檢查結(jié)果 名稱 生產(chǎn)廠家 原料 輔料 原輔料包裝、標(biāo)簽是否符合要求 原輔料保管方式 原輔料倉庫衛(wèi)生情況 倉庫防蟲、鼠藥劑與設(shè)施 是否有出入庫記錄 出入庫時對標(biāo)簽 與包裝是否檢查 運輸 檢查項目 檢查記錄 運輸工具 運輸清潔措施與效果 運輸標(biāo)簽使用情況 是否有運單 是否有運輸合同 裝、卸貨時是否檢查標(biāo)簽與包裝的完整性 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)部有機管理體系檢查報告 檢查目的 評價公司有機獼猴桃的種植管理是否符合有機標(biāo)準(zhǔn)要求，各環(huán)節(jié)運行是否有效。 獼猴桃是食品，運輸獼猴桃的車輛必須是符合食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的箱式貨車，才能進(jìn)行獼猴桃的運輸。 沖洗采收工具及洗手的水必須是飲用水。 回家就餐要洗手，吃衛(wèi)生干凈食品。 下基地作業(yè)需戴帽或防曬設(shè)施等，要穿襪、穿鞋，不能赤足下基地作業(yè)。 采收現(xiàn)場衛(wèi)生條件及要求 本獼猴桃基地 500 余畝。用來盛桃的箱、簍等容器底部應(yīng)用柔軟村料作襯墊，輕采輕放，不可拉傷果蒂、擦破果皮。 符合健康標(biāo)準(zhǔn)的，通過收 獲技術(shù)和衛(wèi)生知識的培訓(xùn)的人員才能采收獼猴桃。 衛(wèi)生規(guī)程程序： 采收人員健康檢查，檢查到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門進(jìn)行。 記錄要求 應(yīng)當(dāng)保持涉及員工福利的相關(guān)辦公和財務(wù)記錄。 生產(chǎn)種植必須經(jīng)過相關(guān)知識的培訓(xùn)。 范圍：適用于各部門，特別是一線工作人員的福利和生產(chǎn)安全的管理。 3. 組織成員： 審核小組由管理者代表任組長，成員包括內(nèi)部檢查員和各部門負(fù)責(zé)人組成。 標(biāo)志使用者的使用管理：應(yīng)當(dāng)建立標(biāo)志使用管理制度，對標(biāo)志的使用情況如實登記，登記造冊并存檔，存期三年，以備后查。 標(biāo)志的性質(zhì)：該標(biāo)志是由國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會規(guī)定式樣并發(fā)布，由中鑒認(rèn)證有限責(zé)任公司監(jiān)制，是獲得有機產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品的重要 證明性標(biāo)志。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ，禁止把非生產(chǎn)物品隨地亂扔（如：食品袋、廢紙、編制袋、爛獼猴桃等物），廢物放入垃圾桶內(nèi)并及時送到垃圾場， 爛獼猴桃應(yīng)及時送到肥廠腐熟； ，保持清潔，進(jìn)入獼猴桃基地應(yīng)自覺保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生； ，每天至少打掃一次，垃圾及時清理，棚內(nèi)獼猴桃應(yīng)有人看管，避免鼠類或鳥類偷食污染獼猴桃，庫內(nèi)禁放植保產(chǎn)品、微生物菌肥、潤滑油、柴油、等其它雜物； ，并用臭氧進(jìn)行消毒 24hr 以上，庫內(nèi)應(yīng)保持清潔、密封，存取貨物時注意避免小動物竄入； 、清潔的地方，避免贓物污染； ，采收獼猴桃應(yīng)在安全間隔 期滿后進(jìn)行，在安全間隔期內(nèi)禁止采收； 7. 采收獼猴桃使用的容器（籃子、塑料筐等）和運輸車輛使用前應(yīng)用水清洗干凈，避免污染獼猴桃，存放獼猴桃的容器應(yīng)是采收專用工具，禁止移做它用，并且不允許混裝其他物品，清洗容器應(yīng)做好記錄； 8. 包裝場地應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，地面整潔不允許有其它雜物，注意不要碰壞燈具，萬一燈泡損壞要立即清掃干凈，碎玻璃撒在棗和草莓上要重新檢查，破損的棗和草莓作為不合格品處理； 9. 裝車前必須檢查運輸車輛是否清潔，車內(nèi)不許混裝其它物品，以防污染； ；腐熟的肥料與生 糞應(yīng)分開存放，獼猴桃禁止使用未腐熟的牲畜糞便； ，保持整個獼猴桃基地的衛(wèi)生。用來盛桃的箱、簍等容器底部應(yīng)用柔軟村料作襯墊，輕采輕放，不可拉傷果蒂、擦破果皮。早采，風(fēng)味不佳。 采果后清掃果園，剪除病蟲枝、枯枝、并集中燒毀，減少病蟲侵染源。其中炭疽病既危害莖葉，又危害果實，可在萌芽時噴灑生物農(nóng)藥進(jìn)行防治。留中間果，疏邊果，達(dá)到每 4－ 5 片葉留 1 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 個果。夏剪主要是在 5 月中旬至 7 月上旬進(jìn)行除萌、摘心、疏剪及綁縛，及時抹去主干上的萌芽，安排枝蔓空間。 獼猴桃修前分冬剪、夏剪和雄株修剪。第 1 次追肥在萌芽后施入，以充實春梢 和結(jié)果樹；第 2 次在生長旺期前施入，可施入有機肥。 二、施肥 根據(jù)獼猴桃品種、計劃達(dá)到的產(chǎn)量和土壤肥力狀況決定施肥量。場地確定后，先規(guī)劃道路、排灌系統(tǒng)以及肥料管理房等，然后規(guī)劃種植地通氣暗溝。使用噴霧器時不能左右兩邊同時噴；藥桶要裝的適量，以免晃出造成污染。 二、農(nóng)藥安全使用準(zhǔn)則和方法 1．掌握安全間隔期。 物理防治： 利用拖度技術(shù)，有效減少病毒病的發(fā)生。 生產(chǎn)基地病蟲害防治技術(shù)規(guī)程 一、病蟲害防治原則及措施 獼猴桃病蟲害的防治必須貫徹“預(yù)防為主，綜合防治”的方針。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 6 相關(guān)記錄 《改進(jìn)計劃》 二、內(nèi)部規(guī)程 有機獼猴桃基地種苗使用管理規(guī)程 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 為了加強獼 猴桃基地種苗使用管理，規(guī)范使用行為，特制定本規(guī)程。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由綜合部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；綜合部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，綜合部跟蹤驗證實施效果，有機管理者代表對有效性進(jìn)行評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽 名確認(rèn)。綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗證。 對情況 a)， b)綜合部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，綜合部跟蹤驗證實施效果。組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計劃》報有機管理者代表檢查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 4 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 日常的改進(jìn)活動。 綜合部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。 8． 相關(guān)文件 《內(nèi) 部規(guī)程匯編》 持續(xù)改進(jìn)控制程序 1 目的 采取有效的改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)有機管理體系的持續(xù)改進(jìn)。（只有在產(chǎn)品獲得認(rèn)證機構(gòu)相應(yīng)認(rèn)證后并在證書有效期以內(nèi)，才能夠相應(yīng)使用中國有機產(chǎn)品標(biāo)志。應(yīng)當(dāng)使用規(guī)范的漢字。 3．職責(zé)和權(quán)限 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 種植基地負(fù)責(zé)標(biāo)識的張貼； 綜合部負(fù)責(zé)銷售工作和銷售標(biāo)識的維護(hù)。 糾正和預(yù)防措施 組織應(yīng)通過使用驗證試驗、模擬召回或?qū)嶋H召回來驗證召回程序（ ）的有效性，并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正和預(yù)防措施。 b) 召回活動結(jié)束后，召回小組應(yīng)編制召回報告，作為管理評審的輸入。 b) 召回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。應(yīng)明確向公司或批發(fā)商報告的方式如電話或傳真等。 b) 召回產(chǎn)品的信息：召回產(chǎn)品名稱，代號或批號，公司名稱，生產(chǎn)日期等；召回的原因，召回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址） 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c) 產(chǎn)品召回的方法、途徑和時間。從產(chǎn)品銷售、制作、采購的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關(guān)方。 在有確切的信息支持時，召回的評審不應(yīng)超過半個工作日。 出現(xiàn) 情形時，管理者代表應(yīng)立即召開小組會議進(jìn)行召回評審。 定義 （無） 召回時機 當(dāng)公司存在受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時（如已經(jīng)交付），應(yīng)啟動召回程序。 范圍 適用 于本公司所有已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和回收過程。 、布置、生產(chǎn)（施工）、檢查、總結(jié)工作時，要同時計劃、布置、生產(chǎn)、檢查、總結(jié)安全工作，不安全的事不做，不安全因素不排除不進(jìn)行下一道工序工作； 安全距離，避免互相傷害； （如登梯）登踏物放牢后再向上攀登； ，未經(jīng)允許他人不得隨便使用； ，酒后禁止上班； ； ，駕車和騎車不可快速行駛，車輛放在指定位置，不要亂放以免影響其它車輛行駛。 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《不合格品控制程序》 相關(guān)記錄 《顧客投訴處理記錄》 可追溯體系（生產(chǎn)批號管理） 基地經(jīng)營者建立了完備的文檔記錄體系，包括基地經(jīng)營者地塊分布圖，農(nóng)事日記，表格化種植的各環(huán)節(jié)的記錄系統(tǒng)，設(shè) 立了有機獼猴桃成品的批號系統(tǒng)，確?？伤菪缘娜谈檶彶椤；亟?jīng)營者負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實施情況的跟蹤驗證。 程序 發(fā)現(xiàn)問題 消費者 發(fā)現(xiàn)問題時，由種植基地負(fù)責(zé)了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點、時間和產(chǎn)品批號等，填寫《顧客投訴處理記錄》及時上報基地經(jīng)營者。 范圍 適用于特殊情況下的客戶投訴處理。 ： 人員的錄用、提拔、降職、轉(zhuǎn)崗、調(diào)離、開除均由基地經(jīng)營者決定，新職工做好登記工作，填寫職 工登記表，做好人事檔案管理； 進(jìn)廠新員工均需經(jīng)過三級（基地經(jīng)營者、生產(chǎn)技術(shù)部、崗位）安全教育方可上崗；每年對所有職工至少進(jìn)行一次安全技術(shù)教育，學(xué)習(xí)有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和有機種植規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)； 培訓(xùn)程序： 培訓(xùn)內(nèi)容：提倡在干中學(xué)，干什么學(xué)什么。 ：適用基地經(jīng)營者管理的各個部門和全體職工。 ： 綜合部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一管理和統(tǒng)一編號工作； 各種記錄由從事本工作的人員記錄，然后上繳綜合部保管。 倉庫管理制度 桃包裝庫由專人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)獼猴桃出入庫及包裝設(shè)備的使用與維護(hù)，并做好獼猴桃出入庫以及設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄； ，獼猴桃擺放整齊、有序，層高要滿足一定要求（既要保證包裝盒不變形，又要有效利用空間），不同品種分開擺放以便取入方便； ，嚴(yán)格執(zhí)行安全衛(wèi)生規(guī)程，防止庫內(nèi)和棚內(nèi)獼猴桃被鼠類和鳥類偷食而造成獼猴桃污染，保持大棚周圍環(huán)境衛(wèi)生； ，禁止存放其他雜物 ,禁止庫內(nèi)吸煙、吐痰、吃零食； ，非經(jīng)允許禁止入內(nèi)。 內(nèi)部檢查員管理 為把我獼猴桃基地建成有機種植規(guī)范示范園和有機產(chǎn)品生產(chǎn)基地，切實執(zhí)行GB/T ～ 標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。 有機產(chǎn)品實行產(chǎn)地 標(biāo)識制，定期對有機產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測，發(fā)現(xiàn)不符和標(biāo)準(zhǔn)的，就地銷毀，禁止一任何方式流入市場，并對責(zé)任者追究責(zé)任。檔案管理人員須具備中等專業(yè)以上技術(shù)水平，熟悉有機生產(chǎn)技術(shù)及生產(chǎn)投入品的使用和有關(guān)規(guī)定；能夠指導(dǎo)工作人員做好檔案的填寫工作。檔案形式分為表格和電子檔案兩種。 第十七條：基地經(jīng)營者對出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題的基地負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人采取如下處罰措施：對相關(guān)責(zé)任人處罰包括：降職、降薪、調(diào)離、辭退、解除勞動 合同，情節(jié)嚴(yán)重者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任、法律責(zé)任。 第十四條：種植基地實行銷售檢測制度，在產(chǎn)品上市其那進(jìn)行安全生產(chǎn)體系 檢測，如發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品應(yīng)就地封存，決不流入市場 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第十五條：根據(jù)不同品種特點，進(jìn)行產(chǎn)品分級把狀上市。 第十一條：獼猴桃生產(chǎn)基地應(yīng)當(dāng)按照有機獼猴桃生產(chǎn)技術(shù)操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，按照種植規(guī)模配備相 應(yīng)技術(shù)人員和配備必要的檢測設(shè)備，做好獼猴桃生產(chǎn)質(zhì)量安全自檢工作。禁止使用對人體有毒副作用的生長激素類物質(zhì)， 第九條：獼猴桃基地應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)有機農(nóng)藥使用安全間隔期的規(guī)定。 第五條：獼猴桃基地以有機獼猴桃種植為主。 適用范圍 1． 1 有機管理手冊適用于已經(jīng)或計劃獲得有機產(chǎn)品