【正文】 ⑵煤炭運(yùn)輸過程的控制皮帶工區(qū)、溜子工區(qū)負(fù)責(zé)煤炭運(yùn)輸過。③回采單位負(fù)責(zé)煤炭合理開采，在保證安全的前提下，減少留頂?shù)酌簲?shù)量；及時清理浮煤，減少煤炭損失。②生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)煤炭開采的設(shè)計(jì)，合理布置采區(qū)，減少保護(hù)煤柱。 ⑶管理制度不合理，由責(zé)任單位修改完善，經(jīng)專業(yè)部門審查，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送環(huán)?？萍贾行拇鏅n。能源利用不合格的控制⑴能源利用過程中，由用能單位在使用時進(jìn)行識別，若發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)及時向環(huán)保科技中心匯報(bào),具體按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。盡量減少煤炭的積壓和落地。不合格項(xiàng)指過程或體系未滿足活動要求的事項(xiàng)。能源利用不合格指能源利用過程或能源體系未滿足活動過程或能源管理體系要求的事項(xiàng)。其他責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門出現(xiàn)能源利用不合理和不符合能源管理體系的問題糾正及預(yù)防措施的制定和實(shí)施。通防辦負(fù)責(zé)井下“一通三防”過程中出現(xiàn)的能源利用不符合糾正和預(yù)防措施管理。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)井下采掘工程中出現(xiàn)的能源利用不符合糾正和預(yù)防措施管理。三、職責(zé)能源管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理，以及能源體系不符合糾正和預(yù)防措施的審批。五、相關(guān)文件《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》《記錄控制程序》《管理評審控制程序》六、記錄首（末）次會議簽到表內(nèi)部審核計(jì)劃現(xiàn)場審核檢查表不符合報(bào)告管理體系內(nèi)部審核報(bào)告不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序一、目的對實(shí)際或潛在的能源浪費(fèi)、能源利用不合理和不符合相關(guān)規(guī)定的情況，采取糾正和預(yù)防措施，減少影響，防止問題的再次發(fā)生。環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)保存能源管理體系審核的檢查表、不符合報(bào)告、審核報(bào)告等有關(guān)資料。㈤糾正措施和跟蹤驗(yàn)證有關(guān)單位接到不符合報(bào)告單后，分析不符合原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員認(rèn)可，能源管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。審核報(bào)告經(jīng)能源管理負(fù)責(zé)人審核，礦長批準(zhǔn)后，由環(huán)?？萍贾行陌l(fā)放到有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)及受審核部門/單位。其內(nèi)容包括：宣布不符合報(bào)告以及審核的結(jié)論，能源管理負(fù)責(zé)人總結(jié)，最高管理者（或委托能源管理負(fù)責(zé)人）提出有關(guān)要求等。主要內(nèi)容包括：總結(jié)審核工作、確定不符合項(xiàng)、安排末次會議有關(guān)事宜。⑷受審核單位領(lǐng)導(dǎo)及其有關(guān)人員要陪同審核。⑵審核組長協(xié)調(diào)解決審核中遇到的問題。文件評審內(nèi)部審核前環(huán)?？萍贾行慕M織內(nèi)審員首先對體系文件進(jìn)行評審，并提出修改意見，以確保文件的適用性。㈢審核實(shí)施首次會議由審核組長主持，礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、受審核單位負(fù)責(zé)人及審核組成員參加。審核組提前5天向受審核單位書面通知具體的審核日期、安排和要求。其內(nèi)容包括：⑴審核的目的、范圍⑵審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及其文件⑶審核組成員及其分工⑷審核時間安排⑸審核日程安排表⑹追蹤以往審核的結(jié)果審核員負(fù)責(zé)編制審核檢查表，報(bào)審核組長審核。內(nèi)部審核員必須經(jīng)國家認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考試合格，取得內(nèi)審員資格證書，并有一定的管理及實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，且與被審核部門無直接責(zé)任和管理關(guān)系。㈡審核準(zhǔn)備能源管理負(fù)責(zé)人任命審核組長，審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體工作。能源管理體系內(nèi)部審核每年進(jìn)行兩次以上，采用集中審核或滾動審核兩種方式。各有關(guān)單位負(fù)責(zé)配合內(nèi)部審核的具體實(shí)施，制定、實(shí)施針對出現(xiàn)的不合格的糾正措施。環(huán)保科技中心負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部審核。二、適用范圍適用于礦井能源管理體系內(nèi)的所有部門、場所的過程和活動。演習(xí)結(jié)束后，專業(yè)管理部門組織演習(xí)單位對應(yīng)急預(yù)案的適應(yīng)性和可行性進(jìn)行評審，并做好評審記錄?！吨卮竽茉词鹿蕬?yīng)急預(yù)案》修改后，各單位應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行重新學(xué)習(xí)。㈦應(yīng)急培訓(xùn)《重大能源事故應(yīng)急預(yù)案》下發(fā)后，各單位組織有關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)、考核。㈥應(yīng)急的解除在消除了能源應(yīng)急后，由能源管理負(fù)責(zé)人下令解除緊急狀態(tài)，各單位按指揮部的統(tǒng)一部署組織恢復(fù)生產(chǎn)工作。能源事故發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向礦調(diào)度室匯報(bào)事故發(fā)生地點(diǎn)、性質(zhì)等情況。㈤應(yīng)急預(yù)案的制定和實(shí)施根據(jù)排查確定的緊急情況，由總工程師組織編制應(yīng)急預(yù)案。㈣應(yīng)急保障調(diào)度室負(fù)責(zé)按《重大能源事故應(yīng)急預(yù)案》備足應(yīng)急物資，各使用單位按預(yù)案要求領(lǐng)取、安裝和使用。㈢應(yīng)急指揮礦成立能源應(yīng)急處置指揮部，最高管理者任總指揮。相關(guān)單位針對潛在的能源事故及緊急情況，制定相應(yīng)的特殊措施，并按措施實(shí)施。四、工作程序㈠潛在事件或緊急情況的確定礦井能源潛在的事故或緊急情況和責(zé)任部門的劃分：序號名 稱責(zé)任部門/單位1回采率低生產(chǎn)技術(shù)部、回采單位2冗余巷道生產(chǎn)技術(shù)部、掘進(jìn)單位3井下水突出地質(zhì)測量科、責(zé)任單位4運(yùn)輸環(huán)節(jié)中斷機(jī)電運(yùn)營部、相關(guān)責(zé)任單位5礦井排水管路淤塞機(jī)電運(yùn)營部、各責(zé)任單位6輸能管路泄漏環(huán)?？萍贾行摹C(jī)電運(yùn)營部、各責(zé)任單位7礦井通風(fēng)系統(tǒng)事故通防辦、通防工區(qū)8區(qū)域電網(wǎng)運(yùn)行參數(shù)變化機(jī)電運(yùn)營部、各責(zé)任單位9用能設(shè)備操作不當(dāng)人力資源部、相關(guān)責(zé)任人㈡潛在能源事故的預(yù)防各相關(guān)部門要按照能源管理規(guī)定執(zhí)行，由專業(yè)管理部門落實(shí)各單位的執(zhí)行情況。各單位負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施管理和安全用電過程中能源因素的識別和控制，預(yù)防重大能源應(yīng)急事故，一旦發(fā)生，立即匯報(bào)調(diào)度室，按應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理。總工程師負(fù)責(zé)組織編制重大能源應(yīng)急預(yù)案。二、 適用范圍　　適用于礦井生產(chǎn)過程中對能源利用的緊急情況和事故。計(jì)量器具由環(huán)保科技中心按照相關(guān)管理規(guī)定定期進(jìn)行校驗(yàn)。機(jī)電運(yùn)營部每月組織人員對礦井井下機(jī)電設(shè)備、供電安全運(yùn)行完好狀態(tài)、安全保護(hù)裝置試驗(yàn)進(jìn)行檢查，查出問題下達(dá)機(jī)電質(zhì)量檢查通知單并限期整改。礦井電氣設(shè)備的電氣試驗(yàn)按照《煤礦安全規(guī)程》中有關(guān)要求以及其它相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ㈣監(jiān)視測量礦井機(jī)電設(shè)備設(shè)施日常檢查由各崗位工按照相關(guān)崗位操作規(guī)程進(jìn)行,大型機(jī)電設(shè)備點(diǎn)檢必須填寫運(yùn)轉(zhuǎn)日志、巡回檢查記錄、交接班記錄、各種安全保護(hù)裝置試驗(yàn)記錄。上述部門分別建立基礎(chǔ)設(shè)施維修明細(xì)。設(shè)備維修工作結(jié)束后，由維修單位提出驗(yàn)收申請，機(jī)電運(yùn)營部按照有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格填寫驗(yàn)收單，質(zhì)量不合格不準(zhǔn)入庫。㈢設(shè)備、設(shè)施維修所有設(shè)備在天元修理廠、永祥制修廠進(jìn)行維修。⑵各單位領(lǐng)取監(jiān)視和測量裝置時，填寫領(lǐng)料單，由環(huán)?？萍贾行?、經(jīng)營管理部審批蓋章后，到供應(yīng)分部領(lǐng)取。要統(tǒng)一制定《使用統(tǒng)計(jì)卡》。⑵相關(guān)部門要及時做好物品的入庫登記建帳?；A(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)用、使用⑴購買的基礎(chǔ)設(shè)施送到后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)按購貨清單進(jìn)行驗(yàn)收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，必須滿足能源管理體系運(yùn)行要求。⑶安裝單位在安裝礦井機(jī)電設(shè)備時，必須依據(jù)《井下機(jī)電設(shè)備安裝標(biāo)準(zhǔn)》、《煤礦礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》以及設(shè)備相關(guān)技術(shù)文件要求對機(jī)電設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試。㈡設(shè)備、設(shè)施和計(jì)量器具的管理設(shè)備驗(yàn)收、發(fā)放、安裝、調(diào)試⑴礦井機(jī)電設(shè)備安裝前，機(jī)電運(yùn)營部委托廠家或承修廠家在地面試運(yùn)轉(zhuǎn)（或者進(jìn)行拆檢），防爆電氣設(shè)備必須符合《煤礦安全規(guī)程》要求；拆檢或試運(yùn)轉(zhuǎn)后，廠家或承修廠家填寫機(jī)電設(shè)備檢修驗(yàn)收記錄單，機(jī)電運(yùn)營部確認(rèn)設(shè)備質(zhì)量合格后方可生效；對質(zhì)量出現(xiàn)問題的租賃設(shè)備由機(jī)電運(yùn)營部負(fù)責(zé)退回設(shè)備管理中心。計(jì)量器具的采購程序⑴各使用單位新增監(jiān)視和測量裝置時，提出申請計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ⑵申請計(jì)劃由相關(guān)部門統(tǒng)一匯總整理，經(jīng)核查庫存情況后，確定需要購置的基礎(chǔ)設(shè)施，填寫采購計(jì)劃，每月20日前報(bào)專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購任務(wù)。⑶機(jī)電運(yùn)營部根據(jù)生產(chǎn)接續(xù)及設(shè)備需求情況向設(shè)備管理中心租賃設(shè)備，建立租賃設(shè)備臺賬，并根據(jù)礦井生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施需求情況及時辦理租賃和退租手續(xù)。嚴(yán)格按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》和《XX集團(tuán)新、改（擴(kuò)）建項(xiàng)目節(jié)能評估和耗能設(shè)備審批辦法》的內(nèi)容要求實(shí)施，達(dá)到要求的必須編制項(xiàng)目用能報(bào)告書，填報(bào)《工程項(xiàng)目節(jié)能評估表》報(bào)節(jié)能環(huán)境保護(hù)處審批，禁止選用淘汰型的高能耗用能設(shè)施、設(shè)備和技術(shù)等。各單位負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和管理。行政科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃、入庫、發(fā)放和委托維修工作，并建立臺賬。三、職責(zé)能源管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對設(shè)備、設(shè)施和計(jì)量器具采購的審批工作。五、相關(guān)文件《法律、法規(guī)與其他要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評價(jià)控制程序》《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》六、相關(guān)記錄《采購物資分類明細(xì)表》《合格供方名錄》《月采購計(jì)劃》《采購物資驗(yàn)收入庫單》《物品領(lǐng)用單》設(shè)備、設(shè)施采購管理控制程序一、目的制定采購基礎(chǔ)設(shè)施、用能設(shè)備和計(jì)量器具及服務(wù)過程的控制方法，確保采購產(chǎn)品符合能源管理的要求。主管部門每年對供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價(jià)不合格的供方，應(yīng)取消其供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)能源管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并加強(qiáng)對其供應(yīng)能源的進(jìn)貨驗(yàn)證。第一次供應(yīng)的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。在自備水井泵站出水管路裝有水表，計(jì)量總用水量，每月由環(huán)保科技中心負(fù)責(zé)抄表，經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)考核和兌現(xiàn)。柴油到貨后由供應(yīng)驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收并進(jìn)行計(jì)量檢斤，由使用單位作計(jì)劃領(lǐng)用。對電能的使用要做出嚴(yán)格的管理制度和考核制度，每月底由機(jī)電運(yùn)營部負(fù)責(zé)抄表、統(tǒng)計(jì)，經(jīng)營管理部考核和兌現(xiàn)。在輸電線路兩端均裝有電力計(jì)量裝置，礦井總的輸入電量包括泉溝降壓站輸入電量、光明熱電廠輸入電量、集團(tuán)公司中心降壓站輸入電量、西風(fēng)井禹村線輸入電量。由環(huán)?？萍贾行耐饷鳠犭姀S簽訂合同，合同提出蒸汽的質(zhì)量要達(dá)到需求。礦井用水的主要來源是礦井涌水和自備水。柴油的采購是由使用單位按月作出計(jì)劃，上報(bào)經(jīng)營管理部。㈡采購的方式、方法和渠道電力是由集團(tuán)公司供電部統(tǒng)一采購。 合格能源供方的評價(jià)和選擇：由主管部門會同相關(guān)部門搜集合格的供方，共同給予相關(guān)的評價(jià)，通過客觀、公正、合理的分析，報(bào)能源管理負(fù)責(zé)人審核，要定期審核這些合格供方，可根據(jù)需要調(diào)整《合格供方的評價(jià)》。其他各用能單位負(fù)責(zé)本單位內(nèi)的能源統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)相關(guān)職能部門。經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)礦井柴油的采購、計(jì)量及考核。三、職責(zé)能源管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)能源采購計(jì)劃的審批。五、相關(guān)文件《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》《信息交流與溝通控制程序》《能力、意識與培訓(xùn)控制程序》六、 記錄法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單其他要求清單法律、法規(guī)發(fā)放記錄能源采購控制程序一、目的確保能源的采購過程處于受控狀態(tài)，保證所采購的能源滿足規(guī)定的采購要求。㈦環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)將相關(guān)能源法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給全體員工，可以對法律、法規(guī)中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對性的分發(fā)到各相關(guān)部門/單位。㈥監(jiān)視測量 環(huán)?？萍贾行募皶r對法律、法規(guī)的更新進(jìn)行跟蹤，每年對法律、法規(guī)的適用性分別進(jìn)行一次評價(jià)，以確認(rèn)其有效性，并將相關(guān)信息匯總到環(huán)?？萍贾行?。㈤管理環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)匯總?cè)V適用的法律法規(guī)及其他要求，采用上網(wǎng)發(fā)布的形式傳遞交流，各部門可視其所需下載打印。⑵合規(guī)性評價(jià)報(bào)告內(nèi)容包括：評審時間執(zhí)行情況參加評價(jià)的部門人員評價(jià)內(nèi)容評價(jià)結(jié)果意見 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證⑴當(dāng)對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行結(jié)果評價(jià)為不符合要求時，應(yīng)分析原因并采取糾正預(yù)防措施，并組織實(shí)施改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施并報(bào)告結(jié)果。合規(guī)性評價(jià)的輸出⑴由能源管理負(fù)責(zé)人組織各部門根據(jù)合規(guī)性評價(jià)輸入的資料，評價(jià)礦井執(zhí)行能源管理法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。⑶各職能部門應(yīng)按時間要求做好資料準(zhǔn)備等工作。⑴當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加合規(guī)性評價(jià)頻次。發(fā)生能源因素變化或有新的相關(guān)能源法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求頒布以及變化時，應(yīng)重新按其職責(zé)對法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性進(jìn)行確認(rèn)，并及時更新及能源法律法規(guī)識別評價(jià)表。相關(guān)方提供的能源法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，歸口管理部門應(yīng)及時傳遞至環(huán)保科技中心，由環(huán)?？萍贾行慕⑷V《法律、法規(guī)和其他要求清單》。㈡獲取的渠道國家有關(guān)能源法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從頒布的有關(guān)法律法規(guī)匯編和上級有關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，通過報(bào)刊、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。⑸應(yīng)遵守的國際公約。⑶地區(qū)能源規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等。與礦井相關(guān)的國家及地方能源法律、法規(guī)和其他要求包括：⑴國家能源法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章。環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)將相關(guān)能源法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給全體員工，并遵照執(zhí)行。環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)能源管理法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)和管理，并對能源管理活動中遵守相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評價(jià)。三、職責(zé)最高管理者代表負(fù)責(zé)主持合規(guī)性評價(jià)活動。五、相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《管理評審控制程序》《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評價(jià)控制程序》六、相關(guān)記錄《信息與溝通記錄》《來電、來訪受理情況登記表》相關(guān)方要求的報(bào)告法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評價(jià)控制程序一、目的用來確定礦井生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的相關(guān)能源法律、法規(guī)，及其他應(yīng)遵守的要求，并保證能源目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)符合法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和其他要求、評價(jià)法律、法規(guī)和其他要求遵守情況。⑶外部能源信息溝通的記錄，由信息處理部門負(fù)責(zé)整理、保管。信息溝通的記錄及其保管⑴內(nèi)、外部能源信息溝通，當(dāng)事人都應(yīng)作好記錄。礦井全體工作人員都可采取不同方式，在各種場合宣傳礦井的能源方針。D礦黨群工作部負(fù)責(zé)礦井能源管理體系的對外宣傳。B 礦井所生產(chǎn)產(chǎn)品的能效。F信息的處理結(jié)果或處理方案，由信息處理部門以口頭或書面形式答復(fù)相關(guān)方，并在《信息與溝通記錄》或相應(yīng)記錄上記錄。E對信息的批復(fù)處理