【正文】 管部門聯(lián)絡(luò)等。工作程序、法規(guī)與其他要求內(nèi)容 、法規(guī)和其他要求內(nèi)容：⑴國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；⑵省環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；⑶地區(qū)及油田的環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；⑷執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求；⑸應(yīng)遵守的國際公約。負(fù)責(zé)公司的法律法規(guī)和其他要求的獲取及宣傳、貫徹。2 相關(guān)文件 《管理手冊》； 《文件控制程序》。法律、法規(guī)及其它要求識(shí)別獲取控制程序 編號：.CX032011目的適用范圍:識(shí)別適用于公司房屋建筑工程施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，建立獲取這些法律和要求的渠道。XX— XXX 記錄順序號記錄標(biāo)識(shí)號如：文件—01表示：文件控制記錄中的1號記錄。，填寫《作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳》，然后進(jìn)行銷毀。，應(yīng)在“記錄目錄”上分類登記，便于檢索。，工程管理部/項(xiàng)目部要整理歸檔，按有關(guān)規(guī)定納入工程檔案資料，需交給顧客的記錄隨工程一起交給顧客。、規(guī)范、齊全、真實(shí)，字跡要清晰。并報(bào)公司辦備案。4 工作程序、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的記錄格式，并負(fù)責(zé)組織對其實(shí)施控制。3 職責(zé)。：該程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中記錄的控制與管理。 管理手冊編號: . XX XXXX 管理手冊發(fā)布年號管理手冊版本號 管理手冊的縮寫公司名稱縮寫如：. 程序文件的編號：JSTYJSCXXXXXXX 程序文件的發(fā)布年份 程序文件順序號 程序文件縮寫 公司名稱縮寫如. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系支持性作業(yè)文件編號:.—ZY—XX—XXXX作業(yè)文件的發(fā)布年份 作業(yè)文件順序號 作業(yè)文件縮寫公司名稱縮寫如：.5 附錄 《文件接收、發(fā)放登記臺(tái)帳》； 《文件借閱登記臺(tái)帳》； 《文件復(fù)制申請表》； 《文件歸檔登記臺(tái)帳》； 《作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳》； 《有效文件清單》； 《文件更改通知單》。，由該文件的主管部門負(fù)責(zé)人審查后填寫《作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳》，然后進(jìn)行銷毀。，并加蓋“作廢”章?！队行募鍐巍罚鞑块T/項(xiàng)目部都要建立本部門或本項(xiàng)目部《有效文件清單》。 外部提供的工程設(shè)計(jì)等技術(shù)文件，由工程管理部審核其適用性后方可下發(fā)或者執(zhí)行。《文件借閱登記臺(tái)帳》，需借閱文件的人員，填寫“文件借閱登記臺(tái)帳”，并經(jīng)公司辦主任審批后方可借閱文件。 文件發(fā)放部門和使用部門/項(xiàng)目部在對技術(shù)文件進(jìn)行管理過程中，應(yīng)保守技術(shù)機(jī)密，作廢的技術(shù)文件由文件發(fā)放部門收回，或者根據(jù)文件要求由使用部門/項(xiàng)目部銷毀。 文件使用部門/項(xiàng)目部要做好有效文件的管理工作，做到保持清晰易于識(shí)別。，由主管部門將更改的情況填入《文件修改記錄》。，由文件的原制定部門發(fā)放《文件更改通知單》。，應(yīng)由相應(yīng)文件主管部門組織修改。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件必須加蓋“受控”印章，提供給顧客或上級部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)進(jìn)行“非受控”標(biāo)識(shí)，因任何原因而保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”和“留用”印章。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放時(shí)，發(fā)放部門和接收部門/項(xiàng)目部分別填寫《文件接收、發(fā)放登記臺(tái)帳》，要注明文件分發(fā)號（用以表明受控）。 文件的發(fā)放與接收，但應(yīng)保證需要使用文件的場所和人員都能得到適用文件的有效版本。，公司經(jīng)理審批。，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。管理手冊由公司經(jīng)理審批發(fā)布。（）進(jìn)行編號。、修訂與管理。3 職責(zé)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、行政文件的主管部門，具體負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件、公司各種規(guī)章制度、辦法、行政文件的制、修訂，負(fù)責(zé)公司所有文件的購置、接收、發(fā)放和存檔、回收管理。：指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的國家法律、法規(guī)或國家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、顧客提供的有關(guān)資料（如圖紙）等。2 術(shù)語和定義：指工程施工組織設(shè)計(jì)、工程施工技術(shù)措施、技術(shù)交底記錄、施工圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等。 程序文件匯編孟潔 .CX01202011編 制：審 批：分 發(fā) 號： 2011年7月1日發(fā)布 2011年7月1日實(shí)施.目 錄《文件控制程序》…………………………………………………………………………3《記錄控制程序》…………………………………………………………………………8《法律、法規(guī)及其它要求識(shí)別獲取控制程序》…………………………………………10《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)控制程序》………………………………………………………13《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制程序》…………………………………………………16《信息交流與協(xié)商控制程序》……………………………………………………………20《管理評審控制程序》……………………………………………………………………22《人力資源控制程序》……………………………………………………………………25《機(jī)械設(shè)備控制程序》……………………………………………………………………29《采購控制程序》 ………………………………………………………………………321《工程施工和服務(wù)控制程序》 ……………………………………………………361《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 …………………………………………………………451《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制》…………………………………………………………………541《內(nèi)部審核控制程序》……………………………………………………………………581《環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序》……………………………………621《合規(guī)性評價(jià)控制程序》…………………………………………………………………671《不合格品控制程序》……………………………………………………………………7018 《事故、事件、不符合控制程序》………………………………………………………731《糾正措施控制程序》……………………………………………………………………75《預(yù)防措施控制程序》……………………………………………………………………782修改記錄……………………………………………………………………………………80文件控制程序 編號：.CX0120111 目的和適用范圍 目的：對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的部門、項(xiàng)目部和人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 適用范圍：該程序適用于本公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的控制與管理。：指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的各種制度、規(guī)定、辦法及生產(chǎn)計(jì)劃等。：超出使用期限的、不適用的文件。 ，負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及適用的法律法規(guī)有效性的識(shí)別，負(fù)責(zé)組織工程施工技術(shù)文件的制、修訂。4 工作程序 文件的編寫與審批，要明確編寫文件的目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)容和要求。、程序文件由管理者代表確定編寫的部門和人員，公司辦具體負(fù)責(zé)組織編寫。程序文件由管理者代表審批發(fā)布。、工程管理部科長審批發(fā)布。，由各專業(yè)的所屬主管部門組織有關(guān)人員編寫，由分管業(yè)務(wù)的公司副經(jīng)理審批?！段募邮?、發(fā)放登記臺(tái)帳》，并認(rèn)真履行簽字手續(xù)。發(fā)放、接收來自外部的有關(guān)文件時(shí)，有關(guān)部門也要同樣履行以上手續(xù)。 文件的評審和更改、程序文件、崗位能力要、及職責(zé)和權(quán)限匯編、管理規(guī)定、管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，由公司辦負(fù)責(zé)收集實(shí)施過程中的意見，并于每年年底組織評審一次，必要時(shí)（如公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化等）可隨時(shí)進(jìn)行評審。，可采用手寫更改，由原審批人授權(quán)的更改人蓋章。，應(yīng)由管理者代表組織進(jìn)行換版。 文件的使用與保管 文件發(fā)放部門要及時(shí)識(shí)別在用文件的有效性，并對作廢文件及時(shí)進(jìn)行回收，并填寫《作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳》。 重要文件（如施工組織設(shè)計(jì)等）的復(fù)印要填寫《文件復(fù)制申請表》，并由工程管理部科長審批，關(guān)系到公司機(jī)密的文件應(yīng)由公司經(jīng)理或分管具體業(yè)務(wù)公司副經(jīng)理審批，并控制復(fù)印數(shù)量。，應(yīng)做“作廢”、“留用”標(biāo)識(shí)，并予以隔離保存。 外來文件的管理 上級下發(fā)的公文由公司辦負(fù)責(zé)接收，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)閱批后，確定發(fā)放范圍，然后下發(fā)至有關(guān)部門/項(xiàng)目部或者存檔。、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由工程管理部跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的版本或修訂狀態(tài)，及時(shí)更換作廢標(biāo)準(zhǔn)。，需要?dú)w檔的文件應(yīng)及時(shí)交公司辦進(jìn)行歸檔，由公司辦的綜合管理崗位人員辦理歸檔手續(xù)，填寫《文件歸檔登記臺(tái)帳》。，經(jīng)文件主管部門負(fù)責(zé)人審批后，加蓋“留用”章后保存。，要有見證人，并在《作廢文件銷毀登記臺(tái)帳》上簽字。 記 錄 控 制 程 序 編號：.CX0220111 目的和適用范圍：對房屋建筑工程施工符合性和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù)。2 相關(guān)文件 ./SC012011 《管理手冊》； .CX012011 《文件控制程序》。，當(dāng)設(shè)計(jì)出新的記錄或廢除不適用的記錄時(shí)，記錄目錄都要及時(shí)進(jìn)行更改?！队涗浛偰夸洝罚鞑块T/項(xiàng)目部應(yīng)建立本部門的《記錄分目錄》，在記錄目錄中規(guī)定其保存期限。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄和專業(yè)管理的有關(guān)記錄，每年年底要進(jìn)行整理、歸檔，并填寫《文件歸檔登記臺(tái)帳》。，要規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)號，以使其在使用或保存過程中便于檢索。，應(yīng)確保其防火、防潮、防雨、防損壞、防丟失。，由銷毀人在《作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳》上簽字。5 附錄 《 記錄目錄》。:該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的控制與管理。職責(zé)、合同管理、行政管理等方面的法律法規(guī)和其他要求。、技術(shù)、環(huán)保、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，負(fù)責(zé)組織在房屋建筑工程施工過程中的貫徹、執(zhí)行。、法規(guī)和其他要求內(nèi)容：⑴國家職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；⑵省職業(yè)健康法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；⑶地區(qū)及油田職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；⑷執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求；⑸應(yīng)遵守的國際公約。：對于相關(guān)的法律法規(guī)，由公司辦和安全環(huán)保部對于分管的職能范圍內(nèi)分別至少每半年識(shí)別一次，對于每個(gè)新進(jìn)入的施工/服務(wù)區(qū)域的法規(guī)和其他要求在施工前進(jìn)行全面的識(shí)別，并記錄在案。、危險(xiǎn)源的對應(yīng)關(guān)系，并建立《法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源對照表》。、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范通過購買、復(fù)制的方式獲取?！哆m用法律法規(guī)及其他要求清單》和《法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源對照表》發(fā)放到各個(gè)部門及項(xiàng)目部，以便在工程施工策劃階段、房屋建筑工程交付后執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。包括集中培訓(xùn)、舉辦板報(bào)、掛貼標(biāo)語等方式。，對相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求與其相關(guān)方進(jìn)行溝通。相關(guān)文件 管理手冊 文件控制程序 記錄控制程序 合規(guī)性評價(jià)控制程序記錄《相關(guān)法律、法規(guī)其他要求清單》《法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源對照表》環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià)控制程序 編號：.CX042011目的和適用范圍 目的：對房屋建筑工程施工活動(dòng)及其場所所涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評價(jià)，確定重要環(huán)境因素并加以控制，以防導(dǎo)致環(huán)境污染。相關(guān)文件./SC012011 《管理手冊》； .CX012011 《文件控制程序》； 《記錄控制程序》。，由管理者代表組織對公司的所有環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，并確定重要環(huán)境因素。工作程序。，應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)?！董h(huán)境因素調(diào)查表》，交安全環(huán)保部備案。,考慮的因素有:a)、影響范圍b)、影響程度c)、發(fā)生頻次d)、法規(guī)符合性e)、社區(qū)關(guān)注程度f)、可節(jié)約程度：a）、超出社區(qū) a＝5b）、周圍社區(qū) a＝3c）、場界內(nèi) a＝1：a）、嚴(yán)重 b＝5b）、一般 b＝3c）、輕微 b＝l:a）、持續(xù)發(fā)生 c＝5b）、間歇發(fā)生 c＝3c）、偶然發(fā)生 c＝l:a）、超標(biāo) d＝5b）、接近標(biāo)準(zhǔn) d＝3c）、達(dá)標(biāo) d＝l:a）、強(qiáng) e＝5b）、—般 e＝3c）、弱