【文章內(nèi)容簡介】 格時(shí)，應(yīng)按下列方式進(jìn)行。 操作人員立即停止生產(chǎn)及操作，并通知班組長。 班組長及時(shí)通知廠長、質(zhì)管經(jīng)理。班組長在查清不合格原因之前，將所有不合格品進(jìn)行清理，在指定位置或容器存放，并懸掛“不合格品”標(biāo)志。 不合格品的追查 當(dāng)生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由質(zhì)管部組織追查，從工藝、原輔材料開始追查，查找出造成不合格品的原因。 不合格品一律停 止轉(zhuǎn)入下道工序或出廠，由質(zhì)管部組織處理， 生產(chǎn)部門密切配合。 對不合格品的評審 出現(xiàn)不合格品后，由班組長通知廠長和質(zhì)管部，并停止生產(chǎn)或出廠。 質(zhì)管部組織工廠進(jìn)行現(xiàn)場評審。 由質(zhì)管部對評審結(jié)果進(jìn)行疏理，向總經(jīng)理匯報(bào)，并提出處理建議。 不合格品的處理 不合格品評審結(jié)束，由生產(chǎn)部門組織對不合格品進(jìn)行處理，返工的產(chǎn)品，返工后重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 對不合格品的原因追查，由質(zhì)管部進(jìn)行，同時(shí)指導(dǎo)生產(chǎn)部門進(jìn)行糾正， 并對糾正情況進(jìn)行檢查，記錄在案。 XYMB0113 檢測計(jì)量儀器、設(shè)備的管理與操作維護(hù) 1. 檢驗(yàn)室對檢測、計(jì)量儀器設(shè)備（包括車間計(jì)量器具，以下簡稱檢測設(shè)備）的管理和操作維護(hù)馬上保證設(shè)備的測量精度和準(zhǔn)確性滿足要求。 2. 檢測設(shè)備的驗(yàn)收 凡新購進(jìn)的檢測設(shè)備必須由設(shè)備管理人員和檢驗(yàn)員共同調(diào)試，并填寫《設(shè)備調(diào)試記錄》 驗(yàn)收合格后，可交付給質(zhì)管部。 檢測設(shè)備和操作人員必須經(jīng)過專門的技術(shù)訓(xùn)練，熟悉設(shè)備的性能，用途和操作方法，嚴(yán)格按照設(shè)備說明書的要求進(jìn)行操作。 檢測設(shè)備在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)立即聽事使用并通知 維修人員維修。 檢測設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，由操作人員負(fù)責(zé)，維修由維修人員負(fù)責(zé)，并如實(shí)填寫設(shè)備維修記錄。 經(jīng)過大修、更換主要零件部或靈敏度明顯變化的檢測設(shè)備需重新檢定。 操作使用的各種檢測設(shè)備必須有檢定合格標(biāo)志，超過檢定期的檢測設(shè)備不得使用， 經(jīng)法定檢定部門重新檢定后方可使用；杜宇內(nèi)被檢定的設(shè)備須經(jīng)內(nèi)部維修人員檢定后方可使用。 XYMB0114 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和出廠放行管理制度 1. 本企業(yè)產(chǎn)品是常溫保存產(chǎn)品，出廠前必須達(dá)到檢驗(yàn)合格后方可放行。 2. 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目 必檢項(xiàng)目 感官合格 理化部分折光率 、 計(jì)量、 PH 值 微生物部分、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群 破壞性試驗(yàn) 必檢項(xiàng)目必須合格，特別是微生物檢驗(yàn)達(dá)到商業(yè)無菌。破壞性試驗(yàn) 37℃ 恒溫培養(yǎng)調(diào)無漲瓶凸蓋現(xiàn)象。 ，質(zhì)管部 填寫 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 后 放行，并注明放行批次。 。 ，成品庫不得放行，并將不合格品另行放置并掛牌。 ，提出對不合格品的處理意見，報(bào)告總經(jīng)理審 批后生產(chǎn)部門對不合格按批示要求進(jìn)行處理。 。 XYMB0115 原輔材料采購管理制度 1. 為了規(guī)范采購行為，加強(qiáng)企業(yè)的采購監(jiān)督管理，特指定本制度。 2. 本制度是企業(yè)采購的計(jì)劃編制，供應(yīng)商選擇、價(jià)格 、質(zhì)量檢驗(yàn)、程序監(jiān)督的基本規(guī)范。 3. 采購程序 各部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營需要，編制采購計(jì)劃 依據(jù)采購品種、規(guī)格、型號、以及技術(shù)質(zhì)量的要求，選擇供應(yīng)商。 被選擇的供應(yīng)商，需將樣品提交生產(chǎn)部門認(rèn)可，再經(jīng)檢驗(yàn) 或試驗(yàn)合格后，由采購部門與生產(chǎn)、質(zhì)管共同簽 署供方評價(jià)表，方可建立秉供業(yè)務(wù)關(guān)系。 經(jīng)選擇確定的供應(yīng)商，必須提供以下資料予以驗(yàn)證： 工商營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件） 生產(chǎn)許可證（復(fù)印件） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（復(fù)印件） 企業(yè) 簡介 生產(chǎn)等材料只用部門必須在確定的供應(yīng)商中選擇并編制物資采購計(jì)劃，鏡總經(jīng)理審批后交由采購部門采購。 所有業(yè)務(wù)人員不得隨意更改供方。 如需更換供方 ，須經(jīng)生產(chǎn)質(zhì)管部門簽署意見并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。 各部門對采購的材料所簽定的合同、協(xié)議，嚴(yán)格把關(guān)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批 后方可執(zhí)行 購進(jìn)材料需按嚴(yán)格辦理入庫手續(xù)，采購員與保管員認(rèn)真核對數(shù)量、質(zhì)量，必要時(shí)報(bào)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)。 發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收不合格材料，采購部門必須立即辦理退還或索賠手續(xù)。 生產(chǎn)等材料使用部門要經(jīng)常按集時(shí)常倍 ，對所購的材料進(jìn)行性假比評價(jià)，并將信息反饋給采購部門和總經(jīng)理，便于 及時(shí)調(diào)整價(jià)格。 對于被確認(rèn)的供應(yīng)商所提供的材料價(jià)格要進(jìn)行不少欲家的比較，并書面報(bào)告，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，財(cái)務(wù)部門審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可定價(jià)。 購進(jìn)的原輔材料和包材等，須由質(zhì)管部檢測和生產(chǎn)部門驗(yàn)收 ，合格品方可辦理正式入庫手續(xù)和財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。 檢驗(yàn)或驗(yàn)收不合格的物資，經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)辦理退、換、索賠手續(xù)。財(cái)務(wù)部門按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行帳號處理。 XYMB0116 工藝檢查制度 1. 目的：保證產(chǎn)品的制度質(zhì)量，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生。 2. 嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，保證工藝操作規(guī)程的貫徹實(shí)施。 3. 生產(chǎn)過程中做到按工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 4. 對新產(chǎn)品施行的新工藝 操作規(guī)程提出改進(jìn)意見。 5. 促進(jìn)和加強(qiáng)操作人員學(xué)習(xí)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識 6. 檢查方法 工廠領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)管經(jīng)理、化驗(yàn)員每天檢查操作人員是否按工藝規(guī)程操作并 做好記錄。 工藝檢查每周不少于 1 次 檢查的內(nèi)容主要包括關(guān)鍵工序及其控制點(diǎn)。 檢查當(dāng)天和前幾尺各項(xiàng)原始記錄及當(dāng)班工藝現(xiàn)場操作情況。 每次將檢查結(jié)果公布上墻，并報(bào)批予以獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。 凡不按工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量事故的，將給予經(jīng)濟(jì)處罰。 XYMB0117 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程 1. 目的：規(guī)范生產(chǎn)，執(zhí)行工藝技術(shù)紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 2. 內(nèi)容：按《 蓮藕汁飲料作業(yè)指導(dǎo)書 （單行本）》 、 《 蓮藕汁牛奶飲料作業(yè)指導(dǎo)書 （單行本）》 規(guī)定執(zhí)行。 3. 檢查單位：生產(chǎn)部， 質(zhì)量技術(shù) 部 附 ： 《 蓮藕汁飲料 作業(yè)指導(dǎo)書 （單行本）》 、 《 蓮藕汁牛奶飲料作業(yè)指導(dǎo)書 （單行本）》 XYMB0118 產(chǎn)品配方管理制度 1. 目的：規(guī)范企業(yè)配方管理，嚴(yán)肅產(chǎn)品配方紀(jì)律，確保產(chǎn)品配方的有效管理和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 2. 車間配料員、核算員、質(zhì)檢員使用產(chǎn)品配方或從事與 產(chǎn)品配方有關(guān)的人員，都必須執(zhí)行次管理制度，簽定《產(chǎn)品配方保密協(xié)議》 / 3. 質(zhì)管部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品配方的管理和控制。 4. 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、保密和發(fā)放。 文件 編寫 質(zhì)管部門組織對產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)，確認(rèn)結(jié)果后對編寫進(jìn)行編寫、匯總。 審核 編寫好的產(chǎn)品配方， 由生產(chǎn)部門審核。 批準(zhǔn) 經(jīng)審批的產(chǎn)品配方由總盡力批準(zhǔn)實(shí)施。 發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品配方由質(zhì)管部保管和發(fā)放。 配方的更改 配方的更改 由質(zhì)管部填寫《產(chǎn)品配方更改審批表》，由生產(chǎn)部門審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 、領(lǐng)用 配方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 質(zhì)量技術(shù) 部登記發(fā)放。 配方領(lǐng)用人員在領(lǐng)用登記本上簽字。登記本由 質(zhì)量技術(shù) 部 保存。 領(lǐng)用配方的部門和人員嚴(yán)格遵守配方紀(jì)律，不得向外泄露，否則負(fù)協(xié)議責(zé)任。 質(zhì)量技術(shù) 部 對配方進(jìn)行監(jiān)督管理。 、 作廢、銷毀。 保存 領(lǐng)用配方的部門和人員注意配方的保存和保密 作廢 失效的 配方由質(zhì)管部門收回并銷毀。 配方屬企業(yè)的絕密性文件，任何人不得在配方上亂涂亂改，不得私自外借和外泄；與配方無關(guān)人員不得翻看配方或抄寫配方。 ，必須提前申請，批準(zhǔn) 1 個(gè)月后方可離職。離職人員必須履行保密協(xié)議。 ，配料人員必須嚴(yán)格遵守配方紀(jì)律，不得私自更改配方，不得隨意調(diào)整配方中投料程序，否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題責(zé)任后果自負(fù)。 XYMB0119 安全生產(chǎn)管理制度 1. 目的：安全生產(chǎn)責(zé)任重于泰山，生產(chǎn)必須 搞好安全。 2. 組織：總經(jīng)理任安全生產(chǎn)組長，工廠廠長常務(wù)副組長，各班長， 維修班長，庫管員任組員。 3. 實(shí)施辦法： 對新進(jìn)企業(yè)的員工首先進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和安全技術(shù)技能培訓(xùn)。員工不會操作或不懂安全規(guī)程的，不準(zhǔn)上崗單獨(dú)操作。 操作工必須堅(jiān)守工作崗位，不得在生產(chǎn)崗位上做與工作無關(guān)的事情，違者罰金 1030 元；因離崗或做與工作無關(guān)事情造成設(shè)備損壞或產(chǎn)品質(zhì)量事故的，按其損失的 10100%進(jìn)行賠償。 啟動各種生產(chǎn)設(shè)備和動力設(shè)備前，需檢 查和試機(jī)，維修設(shè)備時(shí)要將設(shè)備關(guān)停。非維修人員或操作工不得自行隨意啟動，以免發(fā)生意外事故。 維修電器、機(jī)械設(shè)備的維修工在維修結(jié)束后，清點(diǎn)所使用的工具 防止遺忘在設(shè)備內(nèi)。維修后，維修工親手試車，待設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常后交付車間驗(yàn)收使用。 電工、鍋爐工等各種須持上崗證，無上崗證的人員不準(zhǔn)上崗，上崗人員須按特殊工種安全操作 規(guī)程進(jìn)行，違章造成后果的責(zé)任自負(fù)。 設(shè)備更新 ，改造檢修施工中謀反涉及到建筑物安全的，須做好充分論證。 設(shè)備必須完善安全防護(hù)裝置，如皮帶盤護(hù)罩、護(hù)欄等。 維修工修理設(shè)備后必須將安全防護(hù) 裝置復(fù)位，無防護(hù)罩的設(shè)備不得使用。 操作人員用電注 意安全，操作時(shí)需按規(guī)程（規(guī)定程序）啟動電器設(shè)備，若發(fā)現(xiàn)聲音異常應(yīng)立即停機(jī)并通知電工維修，操作時(shí)不得用濕手或帶有漿料的手啟動 按鈕，不得用水沖洗開關(guān)、電機(jī)等電器設(shè)備。 違章操作造成的后果自負(fù)。 生產(chǎn)車間 禁止嬉笑打鬧，當(dāng)班時(shí)不準(zhǔn)喝酒，不準(zhǔn)睡覺，生產(chǎn)設(shè)備上不準(zhǔn)晾曬衣物。違者罰款 20 元。 生產(chǎn)操作人員必須按規(guī)定穿著工作衣帽鞋和勞保用品，禁穿背心，拖鞋，高跟鞋 ，違者罰款 10 元。 生產(chǎn)車間、電房、鍋爐要建立和完善原始生產(chǎn)記錄 臺帳，如實(shí)填寫。 為確保食品生產(chǎn)安全，嚴(yán)禁非生產(chǎn)人員或外來人員進(jìn)入車間。 生產(chǎn)結(jié)束，要搞好車間衛(wèi)生清理工作，關(guān)掉電源，關(guān)閉好門窗。 XYMB0120 車間衛(wèi)生管理制度 規(guī)范車間員工行為，保持員工良好的衛(wèi)生和工作習(xí)慣，確保車間整潔干凈、衛(wèi)生。 ，必須穿戴好工作衣帽鞋，經(jīng)踏步消毒池，手部經(jīng)過清潔后方可進(jìn)入車間。 ，保持清潔干凈。穿工作衣不得將毛衣、絨衣等露在外面；戴工作帽時(shí)，不得將頭發(fā)露在帽外；嚴(yán)禁穿工作衣帽 鞋進(jìn)入衛(wèi)生間。 ，手 按觸臟物后或上衛(wèi)生間后，必須用 肥皂水洗手，再用 100pm 消毒水進(jìn)行消毒 ，不得涂指甲油、口紅等，不得留長頭發(fā)、長指甲；不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。 ，更換消毒池內(nèi)的氯水，生產(chǎn)人員進(jìn)入車間時(shí)，必須經(jīng)過消毒池。 ，車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和吃零食，不得隨地吐痰；不得隨意丟棄廢棄物，不得在車間內(nèi)刷洗衣物。 ，必須徹底清洗設(shè)備，地面、墻壁等環(huán)境，定期清理排水溝。 ，車間內(nèi)做到無蠅、無蟲、無鼠、無污染。 年定期對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行一次衛(wèi)生健康檢查。 XYMB0121 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 樹立和提高質(zhì)量意識，維護(hù)企業(yè)品牌信譽(yù) 促進(jìn)企業(yè)長效質(zhì)量管理。 1. 在企業(yè)質(zhì)量管理體系中，明確質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量操作程序。 2. 做到“三不”，保證產(chǎn)品質(zhì)量 不合格原料不使用（一不） 對原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收，不達(dá)標(biāo)或程序不合格的原輔材料不投料生產(chǎn)。 不具備生產(chǎn)條件不開機(jī)（二不） 物料消毒殺菌前須檢驗(yàn)合格 物料 經(jīng) 110135℃ 35S UHT 殺菌，達(dá)不到殺菌溫度的，要進(jìn)行循 環(huán)消毒，確保原料殺菌合格達(dá)標(biāo)后放在泵入成品罐。 物料調(diào)配前，須校定計(jì)量儀器，誤差較大的不得用于生產(chǎn)。 凈化 灌裝間不進(jìn)行 凈化處理 不得進(jìn)入灌裝生產(chǎn)。 灌裝設(shè)備、成品罐、成品高位待裝罐不經(jīng) 9095℃， 1520 熱水殺菌不得進(jìn)行灌裝生產(chǎn)。 噴碼機(jī)不得事先日期校正，不得用于日期噴碼。 二次滅菌設(shè)備在事先須將鍋內(nèi)熱水液面和溫度進(jìn)行檢查。 二次滅菌設(shè)備在開啟鍋門產(chǎn)品出鍋前須檢查壓力，按規(guī)定程序進(jìn)行操作。 不合格品不得入庫（三不） 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后 辦理入庫 產(chǎn)品日期必須相符 產(chǎn)品外包裝合格 “勤、細(xì)、嚴(yán)”，嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督 勤：即管道設(shè)備勤清洗、勤消毒、勤保養(yǎng)、衛(wèi)生勤打掃勤清理。 取漿、調(diào)配等工序每次生產(chǎn)結(jié)束后，必須進(jìn)行清水、酸、堿、清洗 原料貯罐、成品貯罐、立位罐及其管 （ CIP 程序）道用完后，及時(shí)用清水、酸、堿、清水清洗（ CIP 程序） 超高溫滅菌機(jī)，用完后，及時(shí)用 CIP 循環(huán)程序進(jìn)行清洗，清洗后的設(shè)備保持清洗衛(wèi)生無殘余水。 灌裝機(jī)用完后，必須及時(shí)進(jìn)行 CIP 程序進(jìn)行清洗，清晰后的 設(shè)備保持清洗衛(wèi)生無殘余水。 所有原料及成品管道用玩后，必須用水、酸、堿、水進(jìn)行 CIP程序清洗。 每天進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)檢修，保證設(shè)備正常使用。 生產(chǎn)車間工作場所及環(huán)境 保持整潔，衛(wèi)生勤打掃，并做到每班地面干凈，物資堆放整齊，現(xiàn)場管理井然有序。