【文章內(nèi)容簡介】 格時，應按下列方式進行。 操作人員立即停止生產(chǎn)及操作，并通知班組長。 班組長及時通知廠長、質管經(jīng)理。班組長在查清不合格原因之前，將所有不合格品進行清理，在指定位置或容器存放，并懸掛“不合格品”標志。 不合格品的追查 當生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)不合格品時，由質管部組織追查，從工藝、原輔材料開始追查，查找出造成不合格品的原因。 不合格品一律停 止轉入下道工序或出廠，由質管部組織處理， 生產(chǎn)部門密切配合。 對不合格品的評審 出現(xiàn)不合格品后，由班組長通知廠長和質管部，并停止生產(chǎn)或出廠。 質管部組織工廠進行現(xiàn)場評審。 由質管部對評審結果進行疏理，向總經(jīng)理匯報，并提出處理建議。 不合格品的處理 不合格品評審結束，由生產(chǎn)部門組織對不合格品進行處理，返工的產(chǎn)品，返工后重新進行檢驗。 對不合格品的原因追查，由質管部進行，同時指導生產(chǎn)部門進行糾正， 并對糾正情況進行檢查，記錄在案。 XYMB0113 檢測計量儀器、設備的管理與操作維護 1. 檢驗室對檢測、計量儀器設備（包括車間計量器具，以下簡稱檢測設備）的管理和操作維護馬上保證設備的測量精度和準確性滿足要求。 2. 檢測設備的驗收 凡新購進的檢測設備必須由設備管理人員和檢驗員共同調試，并填寫《設備調試記錄》 驗收合格后，可交付給質管部。 檢測設備和操作人員必須經(jīng)過專門的技術訓練，熟悉設備的性能，用途和操作方法，嚴格按照設備說明書的要求進行操作。 檢測設備在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)故障，應立即聽事使用并通知 維修人員維修。 檢測設備的日常維護和保養(yǎng)，由操作人員負責，維修由維修人員負責，并如實填寫設備維修記錄。 經(jīng)過大修、更換主要零件部或靈敏度明顯變化的檢測設備需重新檢定。 操作使用的各種檢測設備必須有檢定合格標志，超過檢定期的檢測設備不得使用， 經(jīng)法定檢定部門重新檢定后方可使用；杜宇內(nèi)被檢定的設備須經(jīng)內(nèi)部維修人員檢定后方可使用。 XYMB0114 產(chǎn)品出廠檢驗和出廠放行管理制度 1. 本企業(yè)產(chǎn)品是常溫保存產(chǎn)品，出廠前必須達到檢驗合格后方可放行。 2. 產(chǎn)品出廠檢驗項目 必檢項目 感官合格 理化部分折光率 、 計量、 PH 值 微生物部分、細菌總數(shù)、大腸菌群 破壞性試驗 必檢項目必須合格，特別是微生物檢驗達到商業(yè)無菌。破壞性試驗 37℃ 恒溫培養(yǎng)調無漲瓶凸蓋現(xiàn)象。 ，質管部 填寫 產(chǎn)品檢驗報告 后 放行，并注明放行批次。 。 ，成品庫不得放行，并將不合格品另行放置并掛牌。 ，提出對不合格品的處理意見，報告總經(jīng)理審 批后生產(chǎn)部門對不合格按批示要求進行處理。 。 XYMB0115 原輔材料采購管理制度 1. 為了規(guī)范采購行為，加強企業(yè)的采購監(jiān)督管理，特指定本制度。 2. 本制度是企業(yè)采購的計劃編制，供應商選擇、價格 、質量檢驗、程序監(jiān)督的基本規(guī)范。 3. 采購程序 各部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營需要，編制采購計劃 依據(jù)采購品種、規(guī)格、型號、以及技術質量的要求，選擇供應商。 被選擇的供應商，需將樣品提交生產(chǎn)部門認可，再經(jīng)檢驗 或試驗合格后，由采購部門與生產(chǎn)、質管共同簽 署供方評價表，方可建立秉供業(yè)務關系。 經(jīng)選擇確定的供應商，必須提供以下資料予以驗證： 工商營業(yè)執(zhí)照副本（復印件） 生產(chǎn)許可證（復印件） 產(chǎn)品標準（復印件） 企業(yè) 簡介 生產(chǎn)等材料只用部門必須在確定的供應商中選擇并編制物資采購計劃，鏡總經(jīng)理審批后交由采購部門采購。 所有業(yè)務人員不得隨意更改供方。 如需更換供方 ，須經(jīng)生產(chǎn)質管部門簽署意見并報經(jīng)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。 各部門對采購的材料所簽定的合同、協(xié)議，嚴格把關，報經(jīng)總經(jīng)理審批 后方可執(zhí)行 購進材料需按嚴格辦理入庫手續(xù)，采購員與保管員認真核對數(shù)量、質量，必要時報質檢部門檢驗。 發(fā)現(xiàn)驗收不合格材料，采購部門必須立即辦理退還或索賠手續(xù)。 生產(chǎn)等材料使用部門要經(jīng)常按集時常倍 ，對所購的材料進行性假比評價，并將信息反饋給采購部門和總經(jīng)理，便于 及時調整價格。 對于被確認的供應商所提供的材料價格要進行不少欲家的比較，并書面報告，經(jīng)部門負責人審批，財務部門審查，總經(jīng)理批準后，方可定價。 購進的原輔材料和包材等，須由質管部檢測和生產(chǎn)部門驗收 ，合格品方可辦理正式入庫手續(xù)和財務結算手續(xù)。 檢驗或驗收不合格的物資，經(jīng)辦人員負責辦理退、換、索賠手續(xù)。財務部門按有關規(guī)定進行帳號處理。 XYMB0116 工藝檢查制度 1. 目的：保證產(chǎn)品的制度質量，杜絕質量事故的發(fā)生。 2. 嚴肅工藝紀律，保證工藝操作規(guī)程的貫徹實施。 3. 生產(chǎn)過程中做到按工藝文件、技術標準進行生產(chǎn)、確保產(chǎn)品質量的穩(wěn)定。 4. 對新產(chǎn)品施行的新工藝 操作規(guī)程提出改進意見。 5. 促進和加強操作人員學習技術和業(yè)務知識 6. 檢查方法 工廠領導和質管經(jīng)理、化驗員每天檢查操作人員是否按工藝規(guī)程操作并 做好記錄。 工藝檢查每周不少于 1 次 檢查的內(nèi)容主要包括關鍵工序及其控制點。 檢查當天和前幾尺各項原始記錄及當班工藝現(xiàn)場操作情況。 每次將檢查結果公布上墻，并報批予以獎勵或處罰。 凡不按工藝操作規(guī)程進行操作而導致產(chǎn)品質量事故的，將給予經(jīng)濟處罰。 XYMB0117 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程 1. 目的：規(guī)范生產(chǎn)，執(zhí)行工藝技術紀律，確保產(chǎn)品質量。 2. 內(nèi)容：按《 蓮藕汁飲料作業(yè)指導書 （單行本）》 、 《 蓮藕汁牛奶飲料作業(yè)指導書 （單行本）》 規(guī)定執(zhí)行。 3. 檢查單位：生產(chǎn)部， 質量技術 部 附 ： 《 蓮藕汁飲料 作業(yè)指導書 （單行本）》 、 《 蓮藕汁牛奶飲料作業(yè)指導書 （單行本）》 XYMB0118 產(chǎn)品配方管理制度 1. 目的：規(guī)范企業(yè)配方管理，嚴肅產(chǎn)品配方紀律，確保產(chǎn)品配方的有效管理和產(chǎn)品質量穩(wěn)定。 2. 車間配料員、核算員、質檢員使用產(chǎn)品配方或從事與 產(chǎn)品配方有關的人員，都必須執(zhí)行次管理制度，簽定《產(chǎn)品配方保密協(xié)議》 / 3. 質管部門負責對產(chǎn)品配方的管理和控制。 4. 文件的編寫、審核、批準、保密和發(fā)放。 文件 編寫 質管部門組織對產(chǎn)品進行試驗，確認結果后對編寫進行編寫、匯總。 審核 編寫好的產(chǎn)品配方， 由生產(chǎn)部門審核。 批準 經(jīng)審批的產(chǎn)品配方由總盡力批準實施。 發(fā)放 經(jīng)批準的產(chǎn)品配方由質管部保管和發(fā)放。 配方的更改 配方的更改 由質管部填寫《產(chǎn)品配方更改審批表》，由生產(chǎn)部門審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準實施。 、領用 配方經(jīng)總經(jīng)理批準后由 質量技術 部登記發(fā)放。 配方領用人員在領用登記本上簽字。登記本由 質量技術 部 保存。 領用配方的部門和人員嚴格遵守配方紀律，不得向外泄露，否則負協(xié)議責任。 質量技術 部 對配方進行監(jiān)督管理。 、 作廢、銷毀。 保存 領用配方的部門和人員注意配方的保存和保密 作廢 失效的 配方由質管部門收回并銷毀。 配方屬企業(yè)的絕密性文件，任何人不得在配方上亂涂亂改，不得私自外借和外泄；與配方無關人員不得翻看配方或抄寫配方。 ，必須提前申請，批準 1 個月后方可離職。離職人員必須履行保密協(xié)議。 ，配料人員必須嚴格遵守配方紀律，不得私自更改配方，不得隨意調整配方中投料程序，否則由此產(chǎn)生的質量問題責任后果自負。 XYMB0119 安全生產(chǎn)管理制度 1. 目的：安全生產(chǎn)責任重于泰山，生產(chǎn)必須 搞好安全。 2. 組織：總經(jīng)理任安全生產(chǎn)組長，工廠廠長常務副組長，各班長， 維修班長，庫管員任組員。 3. 實施辦法： 對新進企業(yè)的員工首先進行安全生產(chǎn)教育和安全技術技能培訓。員工不會操作或不懂安全規(guī)程的，不準上崗單獨操作。 操作工必須堅守工作崗位，不得在生產(chǎn)崗位上做與工作無關的事情，違者罰金 1030 元；因離崗或做與工作無關事情造成設備損壞或產(chǎn)品質量事故的，按其損失的 10100%進行賠償。 啟動各種生產(chǎn)設備和動力設備前，需檢 查和試機，維修設備時要將設備關停。非維修人員或操作工不得自行隨意啟動，以免發(fā)生意外事故。 維修電器、機械設備的維修工在維修結束后，清點所使用的工具 防止遺忘在設備內(nèi)。維修后，維修工親手試車，待設備運轉正常后交付車間驗收使用。 電工、鍋爐工等各種須持上崗證，無上崗證的人員不準上崗，上崗人員須按特殊工種安全操作 規(guī)程進行，違章造成后果的責任自負。 設備更新 ，改造檢修施工中謀反涉及到建筑物安全的，須做好充分論證。 設備必須完善安全防護裝置，如皮帶盤護罩、護欄等。 維修工修理設備后必須將安全防護 裝置復位，無防護罩的設備不得使用。 操作人員用電注 意安全，操作時需按規(guī)程（規(guī)定程序）啟動電器設備，若發(fā)現(xiàn)聲音異常應立即停機并通知電工維修，操作時不得用濕手或帶有漿料的手啟動 按鈕，不得用水沖洗開關、電機等電器設備。 違章操作造成的后果自負。 生產(chǎn)車間 禁止嬉笑打鬧，當班時不準喝酒，不準睡覺，生產(chǎn)設備上不準晾曬衣物。違者罰款 20 元。 生產(chǎn)操作人員必須按規(guī)定穿著工作衣帽鞋和勞保用品，禁穿背心，拖鞋，高跟鞋 ，違者罰款 10 元。 生產(chǎn)車間、電房、鍋爐要建立和完善原始生產(chǎn)記錄 臺帳，如實填寫。 為確保食品生產(chǎn)安全，嚴禁非生產(chǎn)人員或外來人員進入車間。 生產(chǎn)結束，要搞好車間衛(wèi)生清理工作，關掉電源，關閉好門窗。 XYMB0120 車間衛(wèi)生管理制度 規(guī)范車間員工行為，保持員工良好的衛(wèi)生和工作習慣，確保車間整潔干凈、衛(wèi)生。 ，必須穿戴好工作衣帽鞋，經(jīng)踏步消毒池，手部經(jīng)過清潔后方可進入車間。 ，保持清潔干凈。穿工作衣不得將毛衣、絨衣等露在外面；戴工作帽時，不得將頭發(fā)露在帽外；嚴禁穿工作衣帽 鞋進入衛(wèi)生間。 ，手 按觸臟物后或上衛(wèi)生間后，必須用 肥皂水洗手，再用 100pm 消毒水進行消毒 ，不得涂指甲油、口紅等，不得留長頭發(fā)、長指甲；不得將與生產(chǎn)無關的物品帶入車間。 ，更換消毒池內(nèi)的氯水，生產(chǎn)人員進入車間時，必須經(jīng)過消毒池。 ，車間內(nèi)嚴禁吸煙和吃零食，不得隨地吐痰；不得隨意丟棄廢棄物，不得在車間內(nèi)刷洗衣物。 ，必須徹底清洗設備，地面、墻壁等環(huán)境，定期清理排水溝。 ，車間內(nèi)做到無蠅、無蟲、無鼠、無污染。 年定期對生產(chǎn)操作人員進行一次衛(wèi)生健康檢查。 XYMB0121 產(chǎn)品質量管理制度 樹立和提高質量意識，維護企業(yè)品牌信譽 促進企業(yè)長效質量管理。 1. 在企業(yè)質量管理體系中，明確質量責任和質量操作程序。 2. 做到“三不”，保證產(chǎn)品質量 不合格原料不使用（一不） 對原輔材料進行檢驗或驗收，不達標或程序不合格的原輔材料不投料生產(chǎn)。 不具備生產(chǎn)條件不開機（二不） 物料消毒殺菌前須檢驗合格 物料 經(jīng) 110135℃ 35S UHT 殺菌，達不到殺菌溫度的，要進行循 環(huán)消毒，確保原料殺菌合格達標后放在泵入成品罐。 物料調配前，須校定計量儀器，誤差較大的不得用于生產(chǎn)。 凈化 灌裝間不進行 凈化處理 不得進入灌裝生產(chǎn)。 灌裝設備、成品罐、成品高位待裝罐不經(jīng) 9095℃， 1520 熱水殺菌不得進行灌裝生產(chǎn)。 噴碼機不得事先日期校正，不得用于日期噴碼。 二次滅菌設備在事先須將鍋內(nèi)熱水液面和溫度進行檢查。 二次滅菌設備在開啟鍋門產(chǎn)品出鍋前須檢查壓力，按規(guī)定程序進行操作。 不合格品不得入庫（三不） 產(chǎn)品檢驗合格后 辦理入庫 產(chǎn)品日期必須相符 產(chǎn)品外包裝合格 “勤、細、嚴”，嚴格產(chǎn)品質量監(jiān)督 勤：即管道設備勤清洗、勤消毒、勤保養(yǎng)、衛(wèi)生勤打掃勤清理。 取漿、調配等工序每次生產(chǎn)結束后，必須進行清水、酸、堿、清洗 原料貯罐、成品貯罐、立位罐及其管 （ CIP 程序）道用完后，及時用清水、酸、堿、清水清洗（ CIP 程序） 超高溫滅菌機，用完后，及時用 CIP 循環(huán)程序進行清洗，清洗后的設備保持清洗衛(wèi)生無殘余水。 灌裝機用完后，必須及時進行 CIP 程序進行清洗，清晰后的 設備保持清洗衛(wèi)生無殘余水。 所有原料及成品管道用玩后，必須用水、酸、堿、水進行 CIP程序清洗。 每天進行設備保養(yǎng)檢修，保證設備正常使用。 生產(chǎn)車間工作場所及環(huán)境 保持整潔，衛(wèi)生勤打掃，并做到每班地面干凈，物資堆放整齊，現(xiàn)場管理井然有序。