【文章內容簡介】 審核組長（組稿）： 日期： 200 年 月 日 總經(jīng)理（審批） ： 日期： 200 年 月 日 內審不合格項整改情況匯總表 標識號： NO： 序號 責任部門及不合格內容 完成日期 驗證情況及日期 驗證人 不合格品評審處置表 標識號： NO ： 發(fā)生部門 工 序 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 /型號 數(shù) 量 備注 不合格情況： 檢驗員： 年 月 日 責任部門申請意見： 負責人： 年 月 日 生產(chǎn)部評審意見： 負責人： 年 月 日 總經(jīng)理 /管代批示： 簽 字： 年 月 日 不合格品評審處置表 標識號： NO ： 發(fā)生部門 工 序 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 /型號 數(shù) 量 備注 不合格情況： 檢驗員： 年 月 日 責任部門申請意見： 負責人： 年 月 日 生產(chǎn)部評審意見： 負責人： 年 月 日 總經(jīng)理 /管代批示： 簽 字： 年 月 日 質 量 信 息 報 告 單 標識號 No: : 報告部門 /報告人 : 年 月 日 審批 : 批準人 : 年 月 日 備注 : 不合格品返工、返修、報廢記錄 標識號： NO： 責任部門： 年 月 日 產(chǎn)品名稱 原生產(chǎn)日期 /批號 產(chǎn)品規(guī)格 /編號 加工狀態(tài) 數(shù) 量 不 合 格 情 況 處 理 意 見 備 注 返工 □ 返修（回用） □ 報廢 □ 檢驗員： 責 任 者 車間主任 復檢： 檢驗員： 不合格品返工、返修、報廢記錄 標識號 ： NO： 責任部門： 年 月 日 產(chǎn)品名稱 原生產(chǎn)日期 /批號 產(chǎn)品規(guī)格 /編號 加工狀態(tài) 數(shù) 量 不 合 格 情 況 處 理 意 見 備 注 返工 □ 返修（回用） □ 報廢 □ 檢驗員： 責 任 者 車間主任 復檢： 檢驗員： 糾正 /預防措施報告單 標識號 ： NO： 不合格來源或提出部門 糾正措施 □ 預防措施 □ 不合格（潛在）事實描述： 簽字： 日期： 原因分析： 簽字： 日期： 糾正 預防措施要求： 責任部門 人： 批準： 日期： 糾正 預防措施實施情況驗證： 驗證人： 日期： 備注： 糾正 /預防措施實施情況匯總表 標識號： NO： 序號 責任部門及不合格 （或潛在不合格）內容 完成日期 驗證情況及日期 驗證人 文件審批單 標識號 ： NO： 文件名稱編號： 編制部門 會簽部門 評 審 意 見 部門負責 人簽名 /日期 綜合評定意見 批準人： 日期： 發(fā)放范圍 受 控 文 件 清 單 標識號： NO： □外來文件 □內部 序號 文件名稱 文件編號 版 本 修訂狀態(tài) 注：如為外來文件，可不填版本號、修訂狀態(tài)，只需本表登記備案即可。 編制： 審批： 日期： 文件資料發(fā)放計劃表 標識號： — 03 NO： 序號 文件名 稱 部門 計劃數(shù) 實發(fā)數(shù) 備注 制表： 日期： 年 月 日 審批： 日期： 年 月 日 文件資料發(fā)放 /回收登記表 標識號： — 04 NO： 序號 文件名稱 文件編號 領用人 發(fā)放日期 回收日期 經(jīng)辦人 備注 文件資料借閱登記表 標只號： — 05 NO： 序號 文件資料名稱 文件編號 借閱人 借閱日期 歸還日期 經(jīng)辦人 備注 文件資料更改申請單 標識號： — 06 NO： 文件名稱