【文章內容簡介】 編制的總體要求應符合質量保證要求、程序文件要求。 各職能部門負責本部門質量記錄表式的制定，由辦公室統(tǒng)一標識、編號后，方可使用。 質量記錄的編號本公司質量記錄的標識、編號方法，按《文件控制程序》 質量記錄的填寫、收集和保管 記錄人應按表式欄目及時填寫，要內容完整、真實，字跡清楚，并有記錄人簽名，填寫不準使用鉛筆，需長期保管的質量記錄不得使用圓珠筆填寫。 質量記錄由各使用部門負責收集、保管、每年年底匯總后交辦公室歸檔、貯存。 來自供方的質量記錄由采購科負責收集、保管。 質量記錄的查閱 質量記錄的查閱須經(jīng)主管部門的同意，辦理查閱手續(xù)。 當合同有要求時，在合同規(guī)定期內，質量記錄可提供顧客或其代表評價時查閱。 質量記錄的歸檔、貯存 各職能部門于每年年底將本部門的質量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、貯存。 辦公室負責編制《記錄清單》，按保存期限歸檔、貯存。 質量記錄應由專人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。 質量記錄的處理對于到達保存期限的質量記錄，由辦公室保管人填寫《作廢文件銷毀清單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行銷毀。銷毀人員應在銷毀清單上簽字，并由二人在場銷毀。5相關文件《文件控制程序》6 記錄表式《記錄清單》工作環(huán)境控制程序1 目的識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2 適用范圍適用于為實現(xiàn)與食品認證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3 職責 生產(chǎn)技術科負責對生產(chǎn)工作環(huán)境進行控制。 辦公室負責對工公司公司區(qū)工作環(huán)境進行控制。4 工作程序 工作環(huán)境的識別、提供與管理要求工作環(huán)境的類型a）生產(chǎn)加工現(xiàn)場，如：水處理車間、灌裝車間等；b）產(chǎn)品檢驗、實驗現(xiàn)場，如：化驗室；c）物資貯存場地，如：倉庫。 工作環(huán)境的提供質量負責人組織各相關部門根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行確認，為滿足全公司研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 工作環(huán)境管理要求a）企業(yè)公司區(qū)應當整潔，應建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質及其它擴散性污染源的地區(qū)；b）車間、庫房應清潔明亮；生產(chǎn)車間配備洗手、消毒、更衣設施；廁所必須設置在生產(chǎn)車間外側，各種廢棄物應存放在車間外較遠處；c）配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)要求；d）對工作場地實施有效管理，根據(jù)人體功效學要求，合理安排，提高工作效率；e）確保員工工作符合勞動法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。 食品衛(wèi)生要求，執(zhí)行《衛(wèi)生控制程序》。 車間工作現(xiàn)場的衛(wèi)生管理，按照《車間衛(wèi)生要求》執(zhí)行。 原輔材料及成品儲存場所的工作環(huán)境，按照《產(chǎn)品防護程序》執(zhí)行。5 相關文件《衛(wèi)生控制程序》《車間衛(wèi)生要求》《產(chǎn)品防護程序》衛(wèi)生控制程序1 目的對本公司衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過程、貯存和運輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進行控制，以保證本公司飲用水產(chǎn)品的產(chǎn)品質量及衛(wèi)生安全。2 適用范圍適用于本公司飲用水產(chǎn)品的生產(chǎn)設施、生產(chǎn)過程、貯存和運輸?shù)确矫娴男l(wèi)生管理。3 職責 辦公室負責提出本程序的控制要求并監(jiān)督實施。 各部門負責所管轄范圍內的生產(chǎn)設施與生產(chǎn)過程的衛(wèi)生控制； 辦公室負責衛(wèi)生管理制度、工作服管理和健康管理； 生產(chǎn)技術科負責基礎設施、衛(wèi)生設施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理和設施器具的清洗消毒； 質檢科負責有毒有害物管理； 供銷科負責成品貯存運輸?shù)男l(wèi)生管理。4 程序 衛(wèi)生管理制度 辦公室及時收集、獲取上級衛(wèi)生、質量管理部門有關食品衛(wèi)生法規(guī)和有關規(guī)章制度，并及時宣傳和貫徹。 辦公室負責制定和修改公司各項衛(wèi)生管理制度和細則。 辦公室做好人員的培訓工作，定期安排從業(yè)人員進行健康檢查。 辦公室負責在公司區(qū)及公司區(qū)周圍定期除蟲滅害，防止害蟲孳生。不得已使用殺蟲劑時，不得污染水源及生產(chǎn)設備、管道、工器具和容器。用藥手將所有設備、工具和容器徹底清洗，消除污染。 基礎設施 道路公司區(qū)道路應通暢，便于機動車通行并采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質材料鋪設，防止職水及塵土飛揚。 地面生產(chǎn)車間地面應經(jīng)過硬化并保持平整，同時應略高于道路面且有適當坡度，便于清掃和消毒。在地面最低點設置地漏。 屋頂屋頂或天花板應選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，便于洗刷、消毒。 墻壁生產(chǎn)車間墻壁表面應平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂。 門窗車間的門、窗應閉合嚴密。 通道車間的通道要寬暢，便于運輸和清掃、洗刷、消毒。 通風生產(chǎn)車