【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 f. 負(fù)責(zé)產(chǎn)（成）品接收、產(chǎn)品配送和保管工作； g. 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品庫(kù)的管理工作。 生產(chǎn) 車間 責(zé)生產(chǎn)過(guò)程原料、配制、加工 、包裝等班組的管理、組織、協(xié)調(diào)，提 供合格產(chǎn)品，確保產(chǎn)品合格率、出品率達(dá)標(biāo)； 、合理、有序地安排車間的生產(chǎn)工序，提高生產(chǎn)效率； ，搞好設(shè)備的保養(yǎng)，提高設(shè)備的利用率； 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊(cè) 14 ，降低消耗，按照產(chǎn)品的成本，搞好車間產(chǎn)品成本的控制； ISO9001 質(zhì)量和 HACCP 食品安全體系程序要求組織、實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)，規(guī)范員工操作行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度； f. 負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)指導(dǎo)、組織工藝文件的審核、修訂工作。 其余部門和人員的質(zhì)量和食品安全職責(zé)見(jiàn) 大慶星客食品有限公司的 《 崗位職責(zé) 》 。 管理者代表、 HACCP 小組組長(zhǎng) 總經(jīng)理分別任命一名公司管理層人員為質(zhì)量管理體系管理者代表及 HACCP 小組組長(zhǎng)，質(zhì)量管理體系管理者代表承擔(dān)以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立，實(shí)施和保持； b. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，和實(shí)施、保持過(guò)程中任何改進(jìn)的需求； c. 確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外部聯(lián)絡(luò)工作。 HACCP 小組組長(zhǎng)承擔(dān)以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a. 確保按本文件建立、實(shí)施和保持 HACCP 管理體系； b. 向組織的最高管理者報(bào)告 HACCP 管理體系 的有效性和適宜性，以供其進(jìn)行評(píng)審，并作為HACCP 管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； c. 組織 HACCP 小組的工作。 公司成立 HACCP 小組，其中包括各部門專業(yè)技術(shù)人員、管理人員， HACCP 小組承擔(dān)以下職責(zé)： a. 制定 GMP、 SSOP 等前提條件； b. 制定 HACCP 計(jì)劃； c. 驗(yàn)證和實(shí)施 HACCP 體系。 內(nèi)部溝通 公司規(guī)定每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審和內(nèi)審，通過(guò)經(jīng)理辦公會(huì)議、報(bào)表、文件、內(nèi)部局域網(wǎng)的信息管理系統(tǒng)等方式對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和食品安全等事項(xiàng)進(jìn)行有效溝通和協(xié)調(diào)，以確保對(duì)質(zhì)量、 HACCP 管理體系的有 效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 管理評(píng)審 總則 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊(cè) 15 為確保公司質(zhì)量、 HACCP 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理每年至少主持召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議（間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月），以評(píng)價(jià)質(zhì)量、 HACCP 管理體系是否需要改進(jìn)或變更，（評(píng)價(jià)包括公司的方針目標(biāo)）。公司發(fā)生組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和外部環(huán)境發(fā)生重大變化等情況時(shí)，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審頻次。在管理者代表、 HACCP 小組組長(zhǎng)的指導(dǎo)下，綜合辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議前準(zhǔn)備組織工作，包括管理評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備及會(huì)議的各項(xiàng)安排。 評(píng)審的輸入 評(píng)審輸入包括以下方面的內(nèi)容： a. 綜合辦提供的各方面的審核結(jié)果：內(nèi)部審核、外部審核； b. 銷售部提供的顧客反饋意見(jiàn)，包括公司對(duì)顧客的走訪及市場(chǎng)調(diào)查情況； c. 質(zhì)量、 HACCP 管理體系涉及的各個(gè)部門提供管理體系各過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性情況； d. 顧客投訴及處理情況； e. 危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)運(yùn)行情況； f. 預(yù)防和糾正措施情況； g. 以往管理評(píng)審后的跟蹤措施情況； h. 環(huán)境變化對(duì)管理體系的影響情況，如：出現(xiàn)新技術(shù)、新的法律法規(guī)要求，相關(guān)政策及標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化等。 i. 需改進(jìn)的有關(guān)要求、建議。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出形式為 管理評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容包括； 、 HACCP 管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施； ； 。 綜合辦負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審的輸出、建議、結(jié)論并根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議情況和要求，起草管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表、 HACCP 小組組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門和人員。 管理評(píng)審活動(dòng)采取的措施等產(chǎn)生的記錄由綜合辦予以保存。 資源的提供 公司為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并滿足顧客要求及時(shí)配備必須的資源。 人力資源 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊(cè) 16 總則 為確保管理 體系具備足夠且適應(yīng)要求的人員，公司對(duì)管理體系主要崗位規(guī)定了任職資格要求及崗位責(zé)任書，以確保管理體系正常運(yùn)行。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 崗位的資格要求 ，這些要求包括：年齡、學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)、能力等。 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 要求負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)采取新工崗前培訓(xùn)、 “師帶徒 ”培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位、特殊工種培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、在職培訓(xùn)等方式。 新員工上崗前必須進(jìn)行有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，并通過(guò)培訓(xùn)考核（試）合格后方可上崗。 在崗員工應(yīng)進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，內(nèi)容為工藝操作規(guī)程、 車間作業(yè)指導(dǎo)書、 HACCP 程序、 SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序、 崗位職責(zé) 、設(shè)備操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理規(guī)范等。 c. 培訓(xùn)組織部門按《 員工 培訓(xùn) 制度 》采取不定期抽查的形式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保培訓(xùn)的有效性。 d. 通過(guò)培訓(xùn)提高員工的質(zhì)量及食品安全意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的過(guò)程提供人力資源保證。 e. 教育、培訓(xùn)和資格認(rèn)定等記錄，由培訓(xùn)組織部門按記錄控制要求予以保存。 公司綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織實(shí)施以及記錄的歸檔保存。 基礎(chǔ)設(shè)施 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)加工條件要求，公司提供并維護(hù)如下設(shè)施： a. 產(chǎn)品生產(chǎn)加工場(chǎng)所、技術(shù)和管理辦公地點(diǎn)及相應(yīng)的輔助設(shè)施； b. 各過(guò)程所需的生產(chǎn)加工裝備，試驗(yàn)、監(jiān)測(cè)設(shè)備，包括計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè) 施和相關(guān)的計(jì)算機(jī)軟件，按《設(shè)備管理制度》及《計(jì)量 器具管理制度 》對(duì)其進(jìn)行管理； c. 為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的正常進(jìn)行提供相應(yīng)支持性服務(wù)，包括必要的通訊設(shè)施和后勤保障。 公司基礎(chǔ)設(shè)施由設(shè)備 科 負(fù)責(zé)提供及維護(hù)。 工作環(huán)境 為保證實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求，公司提供適宜的工作環(huán)境，工作現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行《 SSOP 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》。相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施上述規(guī)定，提供適宜的工作環(huán)境，包括：符合食品衛(wèi)生加工條件 的環(huán)境、符合食品衛(wèi)生貯存溫度和濕度條件的環(huán)境等； 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊(cè) 17 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司在確定新產(chǎn)品時(shí)，均要對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃，保證這些策劃與管理體系其它過(guò)程要求保持一致的同時(shí)，確定以下方面的內(nèi)容： a. 該產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 該產(chǎn)品的可能產(chǎn)生的危害及控制措施； c. 確定該產(chǎn)品所需的過(guò)程、相應(yīng)的文件和配備的資源； d. 該產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)和產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； e. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的記錄。 公司對(duì)典型的產(chǎn)品確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程，包括：顧客要求的評(píng)審過(guò)程、原輔材料采購(gòu)驗(yàn)收過(guò)程、產(chǎn)品加工制造過(guò)程、檢驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程、銷售及售后服務(wù)過(guò)程。 公司建立并識(shí)別與食品安全有關(guān)的 HACCP 計(jì)劃、 SSM 方案及相關(guān) SSOP，由 行政科 備案。 策劃的輸出形式：常規(guī)產(chǎn)品以工藝操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、 HACCP 計(jì)劃、 SSM 方案及SSOP 等形式輸出，當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，按規(guī)定進(jìn)行更改。 HACCP 管理體系控制要求的識(shí)別和策劃 SSM 方案 公司 HACCP 小組確認(rèn)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》為企業(yè) GMP，企業(yè)依據(jù)上述要求制定了《 SSOP 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》、《 HACCP 程序》、《生產(chǎn)車間作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備操作規(guī)程》等 SSM方案，作為控制已確定危害發(fā)生的安全支持性措施。具體 SSM 方案所包含的文件見(jiàn)附件四《 SSM方案清單》。 SSM 方案相關(guān)的監(jiān)視記錄見(jiàn)《記錄目錄》，如果監(jiān)視顯示 SSM 方案沒(méi)有得到遵守，應(yīng)采取糾正和糾正措施，執(zhí)行《糾偏控制程序》。 SSM 方案需經(jīng)過(guò) HACCP 小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 關(guān)鍵控制點(diǎn) 對(duì)于所有的顯著危害，公司通過(guò)系統(tǒng)的方法確定了生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn)并形成《 HACCP計(jì)劃》表。在關(guān)鍵控制點(diǎn)采取措施對(duì)其進(jìn)行控制。若 SSM 方案和關(guān)鍵控制點(diǎn)都不能充分控制潛在危害或顯著危害，公司則修改原料、輔料、加工步驟、 SSM 方案、最終產(chǎn)品特性、分銷方式和預(yù)期用途。如仍無(wú)法控制，則停止生產(chǎn)或在產(chǎn)品標(biāo)簽上明示向消費(fèi)者提供相關(guān)信息。 關(guān)鍵限值 公司依據(jù)有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇的監(jiān)視參數(shù)確定其質(zhì)量、 HACCP 管理手冊(cè) 18 關(guān)鍵限值并在《 HACCP 程序》中各生產(chǎn)車間的 HACCP 計(jì)劃表中規(guī)定。 HACCP 計(jì)劃 公司根據(jù)危害分析的結(jié)果制定了《 HACCP 程序》 對(duì)各生產(chǎn)車間的 HACCP 計(jì)劃表中以下方面作出說(shuō)明： a. 顯著危害； b. 關(guān)鍵控制點(diǎn)； c. 關(guān)鍵限值； d. 監(jiān)視方法和監(jiān)視頻次； e. 糾正； f. 各關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和控制的負(fù)責(zé)人； g. 引用文件； h. 記錄； i. 驗(yàn)證。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司對(duì)下述與產(chǎn)品有關(guān)的要求以產(chǎn)品合同、協(xié)議、產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等加以確定： a. 顧客對(duì)產(chǎn)品提出的要求，包括對(duì)交付后活動(dòng)的要求； b. 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d. 公司確定附加的其它保證要求。 公司對(duì)產(chǎn)品加工過(guò)程中 能夠控制的危害進(jìn)行識(shí)別，從中判定出顯著危害并對(duì)其加以控制，根據(jù)其建立食品安全目標(biāo)和指標(biāo)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司制定了《銷售及售后服務(wù) 控制 程序》，規(guī)定了銷售部門在接受合同前及更改后要對(duì)顧客提出的要求或公司的各項(xiàng)承諾進(jìn)行評(píng)審，以確保： ； ； ； ，顧客要求在接受前已經(jīng)得到確認(rèn)。 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊(cè) 19 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所采取的措施要形成記錄，由銷售部門統(tǒng)一保存。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā) 生變更并已確定時(shí)，公司確保該變更所涉及的文件及時(shí)更改和通知該要求的執(zhí)行部門或人員。 銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審并保持相應(yīng)記錄。 溝通 顧客溝通 銷售部門負(fù)責(zé)保持與顧客的溝通，形式包括： a. 市場(chǎng)調(diào)研走訪，及時(shí)掌握產(chǎn)品的各方面的信息； b. 售前的產(chǎn)品介紹、售中的合同評(píng)審、合同簽訂及合同的修訂； c. 售后的回訪服務(wù)、顧客投訴處理； d. 顧客滿意度調(diào)查等。 相關(guān)方溝通 公司與外部建立與相關(guān)方進(jìn)行溝通的渠道，確保與食品安全有關(guān)事宜能夠及時(shí)與相關(guān)方進(jìn)行信息溝通。具體由公司綜合辦和質(zhì)檢 部實(shí)施，對(duì)有關(guān)信息在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予解決，并及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量、食品安全的改進(jìn)。 食品安全信息的溝通 HACCP 小組組長(zhǎng)及小組成員根據(jù)各自的職責(zé)和權(quán)限，確保食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行溝通、并對(duì)新的法律法規(guī)要求、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、新的危害及控制方法及時(shí)進(jìn)行有效溝通； a. 綜合辦負(fù)責(zé)將 HACCP 小組信息、供方信息、消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息及外部組織有關(guān)食品安全的相關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)單位和部門； b. 溝通方式：內(nèi)審、管理評(píng)審、績(jī)效考核、會(huì)議、文件、電話、傳真、企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)等方式； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公 司目前不具備設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力 ,所有產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品， 不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。因此，將 此條款的內(nèi)容，予以刪減。 采購(gòu) 公司制定了 《原輔料檢 測(cè)基準(zhǔn) 》 對(duì)采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證做出相應(yīng)的規(guī)定。 采購(gòu)過(guò)程 公司對(duì)合格供方的確定、采購(gòu)產(chǎn)品的確定、采購(gòu)的實(shí)施、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證作了明確的規(guī)定。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的具體實(shí)施和控制工作。 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊(cè) 20 采購(gòu)前，采購(gòu)科 按照供方評(píng)價(jià)選擇的規(guī)定，根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品的影響程度，選擇確定提供產(chǎn)品的供方，并對(duì)確定的供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制。 對(duì)供方評(píng)價(jià)選擇的所有記錄，由采購(gòu)部統(tǒng)一 保存。 公司采購(gòu)過(guò)程由采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施。 采購(gòu)信息 采購(gòu)科 根