【文章內(nèi)容簡介】 防潮、防鼠、防蟲以及控溫、采光等。 ，保持庫內(nèi)整潔衛(wèi)生。 ，分開堆放，以防止混淆。 原料、半成品、成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中防止食品污染， 特別運(yùn)輸容器、工具、車輛的清潔，以及輔墊物、遮羞物必須干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸?shù)取? 供銷科長根據(jù)合同要求，填寫發(fā)貨單，財務(wù)蓋章后由倉庫辦理交付手續(xù)。產(chǎn)品出庫的有關(guān)手續(xù)按倉庫管理制度的規(guī)定執(zhí)行。 在交付之前，倉管員要核實單據(jù)，清點交付產(chǎn)品的數(shù)量，查看交付產(chǎn)品的規(guī)格、包裝是否與單據(jù)的要求一致。 供銷科采取防護(hù)措施直至產(chǎn)品送達(dá)目的地。 5 記錄 《原料半成品成品運(yùn)輸防護(hù)記錄》 五、生產(chǎn)過程管理制度及考核辦法 1 目的 對 本廠 產(chǎn) 品的生產(chǎn)過程進(jìn)行管理、防護(hù)和有效控制，對所發(fā)生的不合格及時進(jìn)行糾正和預(yù)防，避免上一道工序的不合格流入下一道工序造成更大面積的不 合格和損失，保證生產(chǎn)過程按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 本制度適用于生產(chǎn)過程各種影響因素的控制和考核。 3 職責(zé) 質(zhì)檢科、車間履行各自職責(zé)。 4 工作程序及要求 。 ，并按工藝文件要求組織生產(chǎn)。 車間操作人員持《領(lǐng)料單》向保管員領(lǐng)取原輔材料，對數(shù)量、質(zhì)量確認(rèn)無誤，在領(lǐng)料單上簽字領(lǐng)出并投入生產(chǎn)。 工作人員進(jìn)入車間前，進(jìn)到更衣室更換工作服、工作帽、水鞋，然 后把換下的衣物放置到規(guī)定位置，并洗手消毒，進(jìn)入車間。 根據(jù)各自分工，首先應(yīng)檢查電源、氣源、及所在崗位主要設(shè)備工作是否正常，安全可靠。并且檢查各管道連接處閥門開啟狀態(tài)，活接、連接狀況是否正常，以免造成不必要的損失。 ，按規(guī)定配料后方可進(jìn)行下一步的生產(chǎn)。 ，正確使用本崗位的設(shè)備，每班對設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行一次清理，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。防止設(shè)備、工具、容器對食品的污染，特別注意設(shè)備的機(jī)油、容器清潔劑對食品的污染。 車間操作人員每年進(jìn)行一次健康查體，具有衛(wèi)生部門的健康證。嚴(yán)防車間工作人員手不消毒，穿不潔凈的工作服；注意汗滴、毛發(fā)對食品的污染。 ，由保管員開具《入庫單》。 ，注意原材料與半成品、成品分開。 ，注意打掃車間的灰塵、屋頂脫落物、以及蚊蠅、蟲鼠對食品產(chǎn)生污染。 ，及時糾正不規(guī)范操作。 ：皮蛋為淹制 45天的感官 ,進(jìn)行抽檢。 5 生產(chǎn) 過程控制 ： 照蛋選蛋→配料→鮮蛋裝缸→提漿→ △ 淹制 (45 天 )→過程檢驗→成熟出缸→分級包裝 (或裹泥 )→外包裝→ 入庫→抽樣檢驗→出庫 注：△為關(guān)鍵控制點 此工序為關(guān)鍵控制工序 ； 按配方去倉庫領(lǐng)料或倉庫送料時要進(jìn)行驗收和復(fù)稱，在配料時如憑感官發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象要抽樣送化驗室檢驗，帶化驗室結(jié)果出來后再進(jìn)行配料 。 包裝 包裝時先觀察 蛋品 的質(zhì)量，如有 破損、漏氣 ， 外觀不符質(zhì)量的產(chǎn)品 ，則不得包裝，需另行處理。裝 箱時如發(fā)現(xiàn)包裝破碎、松散者，應(yīng)將其提出重新包裝。裝好的箱面上應(yīng) 打印 上生產(chǎn) 的產(chǎn)品 品名、日期、批號等。并在 存 放處標(biāo)明品名、生產(chǎn)日期、批號、班次與產(chǎn)量，以備 產(chǎn)品 抽樣化驗。 6 生產(chǎn)過程考核 質(zhì)檢科應(yīng)按上述要求，不定期地對生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)場責(zé)令整改；負(fù)責(zé)好過程管理的考核工作。 。 對于發(fā)現(xiàn)的不合格，記入《 工藝規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書職工操作檢查記錄 》，作為年終評價車間和班組工作業(yè)績的依據(jù)。 對發(fā)現(xiàn)的突出問題，廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組 織召開質(zhì)量分析會，查找原因，綜合評議各項不合格的危害及糾正和預(yù)防措施是否合理有效，尋求對策，并對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行綜合評價進(jìn)行獎罰。 7 記錄 《食品加工過程防護(hù)措施記錄》 《工藝規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書職工操作檢查記錄》 《過程檢驗記錄》 六、人員培訓(xùn)管理制度 1 目的 為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，對企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的進(jìn)行質(zhì)量意識教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各級人員的培訓(xùn)工作。 3 職責(zé) 質(zhì)檢科是培訓(xùn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織確定各 崗位人員的能力需求，編制培訓(xùn)計劃，經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)后組織實施。 各部門負(fù)責(zé)確定本部門的培訓(xùn)需求，并按培訓(xùn)計劃安排協(xié)助培訓(xùn)的實施。 4 工作程序 質(zhì)檢科每年底向各部門發(fā)放《培訓(xùn)需求申請表》征詢各部門對培訓(xùn)的需求和意向，各部門按要求填寫，報質(zhì)檢科匯總。 質(zhì)檢科依據(jù)本企業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的需要，各崗位人員所必要的能力需求，以及各部門提出的培訓(xùn)要求，綜合考慮，統(tǒng)一計劃，編制本企業(yè)年度培訓(xùn)計劃報 廠長 批準(zhǔn)后實施。 年度培訓(xùn)計劃以外的臨時性專業(yè)培訓(xùn)，由相關(guān)部 門提出申請，質(zhì)檢科組織上報。 需外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，由各部門向質(zhì)檢科提出申請報 廠長 批準(zhǔn)后質(zhì)檢科備案。培訓(xùn)結(jié)束后，將學(xué)習(xí)成績證明或證書復(fù)印件交質(zhì)檢科記入個人檔案。 質(zhì)檢科依據(jù)培訓(xùn)計劃，針對不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時間要求，分期組織培訓(xùn)，培訓(xùn)可采取下列方法： 1）質(zhì)檢科舉辦學(xué)習(xí)班，集中授課。 2）參加外部有關(guān)部門組織的培訓(xùn)。 3）結(jié)合各崗位的實際操作，在崗培訓(xùn)。 每次培訓(xùn)前應(yīng)由質(zhì)檢科制訂具體培訓(xùn)實施計劃，規(guī)定培訓(xùn)的時間、日程、內(nèi)容、地點、方式、參加人員等。 培訓(xùn)的評價和考核 質(zhì)檢科根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求組織對員工的培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)?？己烁鶕?jù)各崗位情況可采用當(dāng)面考試，現(xiàn)場操作和實際技能評價等形式進(jìn)行。 、考核不合格者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。 培訓(xùn)記錄 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立本 廠 的人力資源檔案，保存與質(zhì)量有關(guān)的人員的教育，培訓(xùn)技能和經(jīng)驗的記錄，及有關(guān)培訓(xùn)的記錄。 七、文件管理制度 1 目的 廠 質(zhì)量管理有關(guān)的文件和原始記錄進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)部門及人員使用現(xiàn)行有效質(zhì)量文件。 本程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系文 件的控制范圍、編寫和審批、標(biāo)識和發(fā)放、更改和換版、日常管理以及外來、外發(fā)文件的控制要求和方法，適用于本 廠 對質(zhì)量管理體系文件控制的管理。 2 職責(zé) 。 ， 廠長 批準(zhǔn)發(fā)布。 ， 廠長 批準(zhǔn)發(fā)布。 ， 廠長 批準(zhǔn)發(fā)布。 ， 廠長 批準(zhǔn)發(fā)布。 ，完成質(zhì)量記錄。 的實施。 3 控制方法 質(zhì)量管理體系文件的控制范圍： 1）企業(yè)頒布的質(zhì)量管理制度等管理文件。 2）國家、各主管部門發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、管理文件等。 3）企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要制定的采購、工藝、生產(chǎn)、操作、檢驗等規(guī)程、規(guī)定、要求以及相應(yīng)的原始記錄等。 4）設(shè)備及產(chǎn)品的相關(guān)資料。 5）與質(zhì)量有關(guān)的外來文件。包括： A）工作中使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)、外國標(biāo)準(zhǔn)以及需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件； B）顧客提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等； C）主要供貨單位提交的說明書、技 術(shù)資料等； D）作為工作依據(jù)的其它外來文件和資料。 4 內(nèi)部文件編寫與使用 提出文件編寫要求的情況有：領(lǐng)導(dǎo)的指令；員工的要求；顧客或其他相關(guān)方的要求；質(zhì)檢科長應(yīng)識別以上要求，確定是否需要編寫文件，確需編寫文件的，指定相關(guān)的人員在規(guī)定的日期內(nèi)編制完成。 文件編寫人員應(yīng)對文件的標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）符合性、適用性負(fù)責(zé)。 （ 1）文件的目的明確，滿足適用的要求。 （ 2）規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限清楚，措施和方法具體、可操作。 （ 3）接口關(guān)系協(xié)調(diào)，不留缺口，不相互矛盾。 （ 4）文字易懂，用詞規(guī)范，按文件 的一般要求進(jìn)行，內(nèi)容做到簡潔易懂，表達(dá)準(zhǔn)確。 （ 5）術(shù)語引用正確。 （ 6）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的格式應(yīng)符合 GB/T 《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》，其它文件的格式應(yīng)符合《質(zhì)量管理體系文件編寫規(guī)定》。 內(nèi)部文件批準(zhǔn) 文件編寫完成后，由該文件的擬使用部門的負(fù)責(zé)人對其內(nèi)容進(jìn)行審核 ,應(yīng)履行批準(zhǔn)發(fā)布手續(xù) 。文件的擬使用部門為多個時，應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)人審核。 文件審核批準(zhǔn)人員應(yīng)審核： （ 1）審查核文件內(nèi)容是否滿足期望的要求，是否與法律、法規(guī)和其它有效文件相矛盾，是否滿足質(zhì)量管理體系的要求。 （ 2）審查核對文件規(guī)定的職責(zé)是否明確和落實。 （ 3）審查核對文件規(guī)定的措施和方法是否可行、適用。 （ 4）審查核對工作環(huán)節(jié)之間接口關(guān)系是否明確和協(xié)調(diào)。 （ 5）審查核對文件格式是否符合《質(zhì)量管理體系文件編寫規(guī)定》。 （ 6）審查核對文件的結(jié)構(gòu)是否合理，條理是否清晰，用字、用詞和使用術(shù)語是否正確。 （ 7）批準(zhǔn)意見應(yīng)注明在存檔文件的相應(yīng)位置上，意見應(yīng)包括文件的發(fā)布日期和實施日期。文件的審核人和批準(zhǔn)人應(yīng)在存檔文件的相應(yīng)位置親筆簽名。 內(nèi)部文件的標(biāo)識和發(fā)放 （ 1）文件獲得批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科長根據(jù)《質(zhì)量管理體系文件編 寫規(guī)定》規(guī)定的方法進(jìn)行文件編號。 （ 2）質(zhì)檢科長根據(jù)文件的類別和內(nèi)容，識別文件的使用范圍并確定使用者，填寫文件發(fā)放記錄。 （ 3）質(zhì)檢科根據(jù)文件的發(fā)放范圍確定文件的印制數(shù)量，提供樣本后，組織印刷、裝訂。 （ 4）印制文件應(yīng)按 001002??的順序在每一本上印上發(fā)放序號。 （ 5）印制文件時，應(yīng)在規(guī)定的位置印上受控或不受控的字樣。 （ 6）文件印制、裝訂完畢后，質(zhì)檢科長要核對文件是否有錯印、漏印、錯裝、漏裝現(xiàn)象，并且核對發(fā)放序號和受控標(biāo)識是否正確。核對無誤后由質(zhì)檢科長指定專人按《文件檔案記錄》上填寫的發(fā)放 范圍進(jìn)行發(fā)放，并由領(lǐng)用人和發(fā)放人同時在《文件檔案記錄》上簽字并注明發(fā)放日期。 （ 7）受控文件，需對更改、換版和有效性進(jìn)行控制。非受控文件不對其更改、換版和有效性進(jìn)行控制。 文件的使用 文件的使用者應(yīng)做到： 遵守文件規(guī)定，嚴(yán)格按文件要求運(yùn)作；只使用現(xiàn)行有效版本，不使用失效和作廢的文件；不得涂改、故意損壞文件；切實保管好文件，只在使用范圍內(nèi)使用文件；切實按文件的保密級別進(jìn)行保密。 文件作廢 文件作廢的情況包括： （ 1） 文件失效。 （ 2） 不再適宜質(zhì)量管理體系。 （ 3） 文件換頁、換版。 （ 4） 文 件破損或污染。 （ 5） 其它原因?qū)е碌奈募鲝U。 處理方式分為： （ 1）使用文件作廢應(yīng)由質(zhì)檢科及時銷毀； （ 2）存檔文件作廢應(yīng)蓋上保留資料的印章后保留。 文件的管理 文件登記 質(zhì)檢科根據(jù)《文件檔案記錄》，及時編制受控文件清單，注明文件的使用范圍。 文件存檔 質(zhì)量管理體系內(nèi)部文件均應(yīng)在質(zhì)檢科存檔。 由質(zhì)檢科長識別、確認(rèn)需存檔的質(zhì)量管理體系外來文件。 內(nèi)部文件歸檔時，質(zhì)檢科要仔細(xì)核對其審核、批準(zhǔn)手續(xù)。手續(xù)齊全方能存檔。 文件存檔時，應(yīng)填寫文 件存檔記錄。 文件借閱 借閱申請由質(zhì)檢科長進(jìn)行識別，借閱人只能借閱密級范圍內(nèi)的文件。質(zhì)檢科長同意后，借閱者填寫《文件借閱記錄》后借閱。借閱在借閱期內(nèi)，應(yīng)妥善維護(hù)好文件，不得損毀。借閱期滿，必須歸還文件。 文件檢查 質(zhì)檢科長密切注意外來文件的有效性，收集相關(guān)信息，及時進(jìn)行檢索。確保文件使用的有效性。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 八、原輔材料及包裝材料的采購、驗證管理制度 １ 目的 對采購原輔材料包裝材料過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購材料符合規(guī)定要求。 ２ 范圍 規(guī)定了 供方的評價、選擇和控制的原則和方法，規(guī)定了采購文件的編制與審批要求，以及采購材料包裝材料驗證的有關(guān)規(guī)定。 本程序適用于本 廠 的所有原材料包裝材料的采購控制。 ３ 職責(zé) 由供銷科組織對供方的評價，選擇和控制。 由供銷科、質(zhì)檢科、化驗室參與對供方的評價、選擇和控制。 由質(zhì)檢科批準(zhǔn)合格供方的名冊。 由供銷科組織采購計劃的編制， 廠長 進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。 由供銷科和化驗室對采購原材料包裝材料進(jìn)行驗證。 4 工作程序 供方的評價 根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，評價選擇合格 的供方。 采購物資的分類，根據(jù)對最終產(chǎn)品或過程產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度可分為： Ａ 類為對產(chǎn)品質(zhì)量起關(guān)鍵作用的原材料： 鮮鴨蛋 ； Ｂ 類為對產(chǎn)品質(zhì)量起一定作用的原材料： 食用鹽 等； Ｃ 類為對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的原材料：包裝箱等。 對提供Ａ、Ｂ類原料、配料的供方，必須進(jìn)行選擇評價和有效的控制，確保所采購的原材料滿足規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量；對Ｃ類物資只驗證其質(zhì)量狀況，確保滿足使用要求。 供方應(yīng)該滿足的基本條件： 1）具有生產(chǎn)這種合格產(chǎn)品的設(shè)備； 2）具有一定技術(shù)和人員； 3）具有生產(chǎn)這種合格產(chǎn)品 的供貨能力； 4）具有一定的檢測能力。 評價合格的條件 ,滿足下面條件可作合格供方（留存所有復(fù)印件） : 1）已經(jīng)通過質(zhì)量管理體系、產(chǎn)