【正文】 批準(zhǔn)。 ，指沒(méi)有引起顧客的投訴或舉報(bào)，也沒(méi)有影響本 廠 的對(duì)外形象。質(zhì)檢科對(duì)質(zhì)量分析會(huì)、工作巡檢和交叉檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行提示改正。對(duì)提供嚴(yán)格不合格項(xiàng)或造成不良影響的人員，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，待崗培訓(xùn)學(xué)習(xí)，經(jīng)考核合格并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后重新上崗。 A 評(píng)審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格后，應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。 B 讓步接收 —— 由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況，向供銷(xiāo)科移交讓步產(chǎn)品； —— 供銷(xiāo)科辦理入庫(kù)。 ：質(zhì)檢科長(zhǎng)組織車(chē)間主任評(píng)審不合格品，明確處置意見(jiàn)。 C 報(bào)廢的控制 —— 生產(chǎn)車(chē)間對(duì)判報(bào)廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)； —— 車(chē)間主任每天對(duì)廢品進(jìn)行清理、處置，質(zhì)檢科予以監(jiān)督。 ，以確定： A 不合格品的性質(zhì)、影響程度； B 擬采取的措施。 應(yīng)在《不合格處理 (糾正 )記錄》上做好記錄 十一、產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度 1 目的 對(duì)各階段產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已 得到滿足。 4 工作程序和要求 標(biāo)樣留取和管理 留樣原因和留樣依據(jù) 留樣原因有：開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品。對(duì)照預(yù)期的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證和判定。 出廠檢驗(yàn) 抽樣 出廠化驗(yàn)員負(fù)責(zé)每批產(chǎn)品抽樣。 包裝質(zhì)量監(jiān)視和重量測(cè)量 化驗(yàn)員對(duì)出廠產(chǎn)品的包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視檢查，監(jiān)視檢查的內(nèi)容有： a）封口是否嚴(yán)密； b）包裝是否破損； c）標(biāo)簽是否齊全。 型式檢驗(yàn) 化驗(yàn)室按半年的時(shí)間間隔，抽取本廠所有品種產(chǎn)品的樣品，交質(zhì)檢科。其檢驗(yàn)的頻次按《生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的方法執(zhí)行。 質(zhì)控點(diǎn) 對(duì)照《質(zhì)控點(diǎn)操作和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行判定，出現(xiàn)異常檢驗(yàn)人員立即通知車(chē)間主任或相應(yīng)的操作工，以便調(diào)整生產(chǎn)。 5 引用文件 不合格品控制管理程序 質(zhì)控點(diǎn)操作和檢測(cè)指導(dǎo)書(shū) 6 報(bào)告和記錄 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告 產(chǎn)品質(zhì)量合格證 *號(hào)檢驗(yàn)計(jì)劃記錄 十二、 檢測(cè)設(shè)備管理制度 1 目的 通過(guò)對(duì)檢測(cè)設(shè)備和考核標(biāo)準(zhǔn)的控制，為確保檢驗(yàn)、檢測(cè)工作符合確定的要求，提供可靠的證據(jù)。 劃，并上報(bào) 廠長(zhǎng) 。所有檢測(cè)和測(cè)量設(shè)備、儀器、儀表等，均要由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按使用說(shuō)明書(shū)等有關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)證。 確認(rèn)標(biāo)記主要是：綠色為合格證，黃色為準(zhǔn)用證，紅色為停用證。 、檢定等檢測(cè)設(shè)備要設(shè)立專(zhuān)人維護(hù)和保養(yǎng) ，定期清洗 、潤(rùn)滑、除塵、防潮，更換損壞元器件，進(jìn)行調(diào)整和必要時(shí)的再調(diào)整，確保設(shè)備正常用，為檢驗(yàn)、檢定提供可靠的數(shù)據(jù)。 第四章 工藝文件 一、配料 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 一、操作步驟 原輔料檢查 核查各種原輔材料是否齊備 ,質(zhì)量是否經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格 ,操作前再次進(jìn)行一次感官檢查 ,以確保質(zhì)量。 三、操作要求 先設(shè)置好要稱量的數(shù)值，然后才能加配料稱量。 好箱后，打上出廠日期、裝箱人員號(hào)碼、檢驗(yàn)員編號(hào)等。 三、包裝機(jī)操作規(guī)程 （ 1）開(kāi)機(jī)前檢查，開(kāi)啟電源開(kāi)關(guān)進(jìn)行加熱。 第五章 其它制度 一 、 生產(chǎn)車(chē)間的管理制度 車(chē)間生產(chǎn)的各項(xiàng)工作要制度化、規(guī)范化，做到安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加經(jīng)濟(jì)效益，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的工作積極性，維護(hù)好車(chē)間的工作秩序和生產(chǎn)安全秩序。 全體職工必須堅(jiān)持下級(jí)服從上級(jí)的原則，絕對(duì)服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，并積極完成交辦的各項(xiàng)任務(wù)。生產(chǎn)期間不準(zhǔn)分班，不準(zhǔn)換班，找人頂崗，特殊情況經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，方可換班。對(duì)偷拿公物者，每次罰款 100元，二次以上者，車(chē)間有權(quán)停薪、停班。生產(chǎn)期間工作人員必須穿工作服、戴工作帽，做到衣帽整潔。如缺少原材料及配件，要及時(shí)向經(jīng)理反映購(gòu)置，并積極創(chuàng)造一切來(lái)滿足生產(chǎn)各部門(mén)的需要。 貨物入庫(kù)后要隨時(shí)填入庫(kù)單并記入明細(xì)帳，分類(lèi)擺放，易受潮物料離地面、墻壁的距離不低于 10cm. 物料出庫(kù)應(yīng)及時(shí)記帳，退回的物料應(yīng)隨時(shí)沖帳。 物料分類(lèi)、分別擺放，整齊有序，每種物料存放處應(yīng)專(zhuān)門(mén)掛牌 ，標(biāo)明規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等，并保持庫(kù)內(nèi)清潔、衛(wèi)生、安全。如因工作不負(fù)責(zé)任，使不合格的原料進(jìn) 廠 ，一旦發(fā)現(xiàn)，每次罰款 50元。對(duì)各班生產(chǎn)的成品，要按規(guī)定時(shí)間抽檢，因工作疏忽造成計(jì)量不準(zhǔn)，出現(xiàn)問(wèn)題的每次罰款 50元 ，并視情況，調(diào)離原工作崗位。 專(zhuān)職銷(xiāo)售人員，每月工資按銷(xiāo)售額提成。 當(dāng)生產(chǎn)的產(chǎn)品由于生產(chǎn)原 因造成了某一批次或類(lèi)別的食品不安全，應(yīng)實(shí)施食品召回。 判定食品是否屬于不安全食品，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估。食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)及時(shí)通過(guò)所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)提交食品安全危害調(diào)查、評(píng)估報(bào)告。 （ 3）三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的或含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品的召回。 自召回實(shí)施之日起，一級(jí)召回每 3 日，二級(jí)召回每 7 日，三級(jí)召回每 15 日，通過(guò)所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。 1食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在食品召回時(shí)限期滿 15日內(nèi)，向所在地的省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)提交召回總結(jié)報(bào)告；責(zé)令召回的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告國(guó)家質(zhì)檢總局。食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)不安全食品進(jìn)行無(wú)害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷(xiāo)毀的食品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以銷(xiāo)毀。 自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)在 3日內(nèi) ,二級(jí)召回 應(yīng)在 5日內(nèi) ,三級(jí)召回應(yīng)在 7日內(nèi)，食品生產(chǎn)者通過(guò)所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)提交食品召回計(jì)劃。根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級(jí)別分為三級(jí)： （ 1）一級(jí)召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回 。 （二）食品安全危害評(píng)估的主要內(nèi)容包括： （ 1）該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性； （ 2）不安全食品對(duì)主要消費(fèi)人群的危害影響； （ 3）危害的嚴(yán)重和緊急程度； （ 4）危害發(fā)生的短期和長(zhǎng)期后果。 食品召回應(yīng)通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式進(jìn)行，及時(shí)消除或減少食品安全危害。 非專(zhuān)職銷(xiāo)售人員原則上現(xiàn)金開(kāi)票，特殊情況，需 廠長(zhǎng) 簽字，在規(guī)定期限內(nèi)，必須還清貨款，實(shí)事求是，不弄虛作假，對(duì)套取價(jià)格、運(yùn)費(fèi)、提成等現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。及時(shí)掌握市場(chǎng)行情，協(xié)調(diào)車(chē)間、質(zhì)檢、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的關(guān)系，進(jìn)一步促使我廠產(chǎn)品，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的商海中，能占有一份先機(jī)，達(dá)到家喻戶曉，并取得用戶的認(rèn)可。絕不允許不合格的成品入庫(kù)，否則，出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)當(dāng)班化驗(yàn)員每次罰款 50 元。對(duì)不合格原料一定要堅(jiān)持原則，切實(shí)做到不收“人情物，關(guān)系物”。 處理廢舊物品應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格，計(jì)量準(zhǔn)確、處理物品開(kāi)票經(jīng)收款后開(kāi)出門(mén)證予以出廠。 貨物進(jìn)廠后，要按照該原料的質(zhì)量，重量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，質(zhì)量達(dá)不到要求者應(yīng)拒收，重量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)稱重量時(shí)，以抽檢中的最低數(shù)予以入庫(kù)。檢查時(shí)如有衛(wèi)生不合格，甚至不打掃的現(xiàn)象，每次罰款 10元。 嚴(yán)格交接班制度，交班人員必須等接班人員到崗后方可離崗，交班時(shí)必須把本班的生產(chǎn)及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況交待清楚，否則接班人員可拒絕接班，接班人員，應(yīng)按時(shí)接班，不準(zhǔn)延誤工作時(shí)間，否則，車(chē)間有權(quán)按遲到、早退進(jìn)行處罰。同志之間鬧不團(tuán)結(jié)，打架斗毆，不論誰(shuí)是誰(shuí)非，每人罰款 50 元，弄清是非后，無(wú)理者加罰 50元。假一天由車(chē)間主任批準(zhǔn)。每遲到、早退 5 分鐘罰款 8 元 ；每遲到早退 30 分鐘以上，扣當(dāng)天工資，還必須照常上班。 （ 3）啟動(dòng)試驗(yàn)觀察包裝是否標(biāo)準(zhǔn)，大小是否均勻。 3 檢驗(yàn) 車(chē)間檢驗(yàn)員在產(chǎn)品包裝前、包裝后、裝箱前按產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行感官檢驗(yàn)。 包裝時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品要檢出來(lái)，包括重量、外觀、衛(wèi)生等方面。 配料 按照廠提供的配方，進(jìn)行原材料稱量。 檢測(cè)設(shè)備搬運(yùn)時(shí)，要關(guān)機(jī)、切斷電源，輕拿輕放，必要時(shí)，裝箱搬運(yùn)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)重新安裝、調(diào)試和檢定，正常后，方可交付使用。 ，標(biāo)簽的粘貼不得貼在舊標(biāo)簽的旁邊，應(yīng)覆蓋或取下舊標(biāo)簽。 《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》、《計(jì)量器具周期檢定臺(tái)帳》。 4 工作程序 由化驗(yàn)室根據(jù)需要提出采購(gòu)設(shè)備要求，標(biāo)明技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng) 廠長(zhǎng) 簽字后，由需求部門(mén)采購(gòu)，屬固定資產(chǎn)的，須報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 。 發(fā)現(xiàn)不合格后，出具《不合格品通知單》交車(chē)間負(fù)責(zé)人，由車(chē)間按《不合格品控制管理程序》處理。 出廠產(chǎn)品合格由化驗(yàn)員出具《產(chǎn)品質(zhì)量合格證》。 *項(xiàng)目是 :揮發(fā)性鹽基氮、鉛、致病菌、防腐劑（苯甲酸、山梨酸），檢驗(yàn)按半年的時(shí)間間隔送檢。 抽樣數(shù)量按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)異常，可以適當(dāng)增加抽樣數(shù)量。 例行檢驗(yàn) 理化指標(biāo) 檢驗(yàn) 化驗(yàn)員對(duì)抽取的樣品進(jìn)行理化指標(biāo)檢驗(yàn)。 中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法 質(zhì)量控制按“質(zhì)控點(diǎn)操作和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)”進(jìn)行檢驗(yàn)。 取樣 對(duì)即將出廠的樣品，由化驗(yàn)員協(xié)調(diào)質(zhì)檢科、車(chē)間有關(guān)人員，根據(jù)留樣依據(jù)取樣。 3 職責(zé) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)中間產(chǎn)品、產(chǎn)品出廠的理化指標(biāo)、包裝質(zhì)量和計(jì)量的檢驗(yàn)。 《不合格處理 (糾正 )記錄》上記載最終處理決定并監(jiān)督實(shí)施結(jié)果。 ，提請(qǐng)供銷(xiāo)科長(zhǎng)向有關(guān)顧客通報(bào)。 B 返工的控制 —— 質(zhì)檢科長(zhǎng)應(yīng)對(duì)返工過(guò)程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。 不合格評(píng)審 評(píng)審時(shí)限：應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。 C 評(píng)審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科科長(zhǎng)對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，明確處置方式。對(duì)造成嚴(yán)重不合 格項(xiàng)的人員，經(jīng) 經(jīng)理 研究決定，給予降級(jí)、免職、待崗或開(kāi)除處分。在提示改正的基礎(chǔ)上，讓員工重新熟悉、學(xué)習(xí)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 不合格項(xiàng)的識(shí)別：通過(guò) 廠 內(nèi)部考核、工作中的巡檢、例會(huì)或顧客舉報(bào)、投訴發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，責(zé)任部 門(mén)配合質(zhì)檢科迅速予以識(shí)別，并馬上采取措施，以防止不合格項(xiàng)的延續(xù)。 ，是指工作的不合格。 3 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格（產(chǎn)品、工作）的評(píng)審處置和組織有關(guān)部門(mén)分析原因，確定采取處置不合格的方法。原不合格食品重新包裝或補(bǔ)足計(jì)量偏差后，作降價(jià)處理。 降級(jí)處理的產(chǎn)品，需由化驗(yàn)室進(jìn)行符合等級(jí)的判定，并出具符合該等級(jí)的《產(chǎn)品質(zhì)量合格證》，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)按質(zhì)降價(jià)，并由接收顧客批準(zhǔn)，銷(xiāo)售部門(mén)保留顧客批準(zhǔn)接受的有關(guān)證據(jù)，方可出廠銷(xiāo)售。 (3) 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品采取糾正措施。 九、不合格產(chǎn)品管理制度 1 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別、控制，防止不合格品流入生產(chǎn)過(guò)程和出廠銷(xiāo)售。 在供方處的驗(yàn)證 當(dāng)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量有疑問(wèn)時(shí)，要進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，由供銷(xiāo)科、質(zhì)檢科有關(guān)人員按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序?qū)Σ少?gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)合同應(yīng)由采購(gòu)員與供方共同擬定， 報(bào) 廠長(zhǎng) 簽批生效后，按《合 同登記表》進(jìn)行登記。 《采購(gòu)計(jì)劃》由 廠長(zhǎng) 簽批后，開(kāi)始執(zhí)行。 供銷(xiāo)科要建立進(jìn)貨臺(tái)帳，填寫(xiě)記錄。 必要時(shí)供銷(xiāo)科應(yīng)與供方簽定《質(zhì)量保證、驗(yàn)證方法協(xié)議》。 供銷(xiāo)科組織質(zhì)檢科、化驗(yàn)室、銷(xiāo)售科對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)提供Ａ、Ｂ類(lèi)原料、配料的供方，必須進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和有效的控制，確保所采購(gòu)的原材料滿足規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量；對(duì)Ｃ類(lèi)物資只驗(yàn)證其質(zhì)量狀況，確保滿足使用要求。 由供銷(xiāo)科組織采購(gòu)計(jì)劃的編制， 廠長(zhǎng) 進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。 本程序適用于本 廠 的所有原材料包裝材料的采購(gòu)控制。確保文件使用的有效性。質(zhì)檢科長(zhǎng)同意后，借閱者填寫(xiě)《文件借閱記錄》后借閱。 內(nèi)部文件歸檔時(shí)，質(zhì)檢科要仔細(xì)核對(duì)其審核、批準(zhǔn)手續(xù)。 處理方式分為： （ 1）使用文件作廢應(yīng)由質(zhì)檢科及時(shí)銷(xiāo)毀； （ 2）存檔文件作廢應(yīng)蓋上保留資料的印章后保留。 （ 2） 不再適宜質(zhì)量管理體系。 （ 7）受控文件，需對(duì)更改、換版和有效性進(jìn)行控制。 （ 4）印制文件應(yīng)按 001002??的順序在每一本上印上發(fā)放序號(hào)。文件的審核人和批準(zhǔn)人應(yīng)在存檔文件的相應(yīng)位置親筆簽名。 （ 4）審查核對(duì)工作環(huán)節(jié)之間接口關(guān)系是否明確和協(xié)調(diào)。文件的擬使用部門(mén)為多個(gè)時(shí)，應(yīng)由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。 （ 4）文字易懂，用詞規(guī)范，按文件 的一般要求進(jìn)行，內(nèi)容做到簡(jiǎn)潔易懂，表達(dá)準(zhǔn)確。 文件編寫(xiě)人員應(yīng)對(duì)文件的標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）符合性、適用性負(fù)責(zé)。 4）設(shè)備及產(chǎn)品的相關(guān)資料。 的實(shí)施。 ， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)發(fā)布。 七、文件管理制度 1 目的 廠 質(zhì)量管理有關(guān)的文件和原始記錄進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)部門(mén)及人員使用現(xiàn)行有效質(zhì)量文件。 培訓(xùn)的評(píng)價(jià)和考核 質(zhì)檢科根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求組織對(duì)員工的培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)。 質(zhì)檢科依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間要求，分期組織培訓(xùn)，