【正文】 批準(zhǔn)。 適用于對(duì)原輔材料、半成品、成品及銷售后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制 3 職責(zé) (1)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的識(shí)別，并跟蹤不合格產(chǎn)品的處理結(jié)果。 供銷科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存提供的物資采購需求進(jìn)行編制月采購計(jì)劃。 4 工作程序 供方的評(píng)價(jià) 根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，評(píng)價(jià)選擇合格 的供方。 文件存檔時(shí)，應(yīng)填寫文 件存檔記錄。 （ 6）文件印制、裝訂完畢后，質(zhì)檢科長要核對(duì)文件是否有錯(cuò)印、漏印、錯(cuò)裝、漏裝現(xiàn)象，并且核對(duì)發(fā)放序號(hào)和受控標(biāo)識(shí)是否正確。 （ 6）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的格式應(yīng)符合 GB/T 《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》，其它文件的格式應(yīng)符合《質(zhì)量管理體系文件編寫規(guī)定》。 ， 廠長 批準(zhǔn)發(fā)布。 需外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，由各部門向質(zhì)檢科提出申請(qǐng)報(bào) 廠長 批準(zhǔn)后質(zhì)檢科備案。 5 生產(chǎn) 過程控制 ： 照蛋選蛋→配料→鮮蛋裝缸→提漿→ △ 淹制 (45 天 )→過程檢驗(yàn)→成熟出缸→分級(jí)包裝 (或裹泥 )→外包裝→ 入庫→抽樣檢驗(yàn)→出庫 注：△為關(guān)鍵控制點(diǎn) 此工序?yàn)殛P(guān)鍵控制工序 ； 按配方去倉庫領(lǐng)料或倉庫送料時(shí)要進(jìn)行驗(yàn)收和復(fù)稱，在配料時(shí)如憑感官發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象要抽樣送化驗(yàn)室檢驗(yàn)，帶化驗(yàn)室結(jié)果出來后再進(jìn)行配料 。 4 工作程序及要求 。 ，倉管員及時(shí)作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，放在該批產(chǎn)品上。 四、 倉庫、儲(chǔ)存、運(yùn)輸管理制度 1 目的 采取有效保護(hù)措施，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和運(yùn)輸交付過程中丟失或損壞。生產(chǎn)車間要防塵、防蠅、防鼠、定時(shí)用噴壺殺菌。 車間門窗保持清潔。 維修工作發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問題，應(yīng)備的備品備件應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 2 適用范圍 本制度規(guī)定了設(shè)備的購置、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、 使用、保養(yǎng)、維修、報(bào)廢等要求；本制度適用于本 廠生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。對(duì)原材料消耗，每天每班應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算，并公布，對(duì)超耗部分在月底工資中扣除。 （ 2）在產(chǎn)成品入庫后對(duì)成品進(jìn)行抽檢、對(duì)所抽樣品進(jìn)行全面檢驗(yàn)合格后簽發(fā)出廠檢驗(yàn)報(bào)告方可出廠。嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度，禁止不合格產(chǎn)品出廠， 對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （ 7）銷售科搞好市場(chǎng)調(diào)研，恰當(dāng)選擇合作伙伴，并積極做好經(jīng)銷商信譽(yù)及經(jīng)營擴(kuò)大的考察，努力開拓市場(chǎng)，提高市 場(chǎng)占有率。 供銷科職責(zé) （ 1）制訂采購計(jì)劃，及時(shí)采購各種原材料，保證生產(chǎn)所需。 （ 6）建立設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、周期檢查等管理制度，并認(rèn)真貫徹 執(zhí)行，保證設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)能滿足制造合格產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 二 O一 0年十一月一日 第二章 企業(yè)機(jī)構(gòu)崗位人員質(zhì)量職責(zé)及考核 辦法 廠長 職責(zé) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針、政策，制訂和實(shí)施本企業(yè)的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)保持質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效 性。 2 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理。 3 本 廠 的質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率 100％，顧客滿意度達(dá) 95%以上。認(rèn)真貫徹國家質(zhì)量方針政策，不斷提高質(zhì)量意識(shí)。制定預(yù)防措施并實(shí)施。 （ 4）嚴(yán)格貫徹原材料采購品的保管和發(fā)放制度，保證不變質(zhì)、不損壞、嚴(yán)防將不合格的原材料發(fā)給生產(chǎn)部門。根據(jù)客戶的要求及市場(chǎng)的變化及時(shí)提出新產(chǎn)品開發(fā)方案，報(bào)經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 有權(quán)對(duì)各部門所承擔(dān)的質(zhì)量職能的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，評(píng)價(jià)考核，并要求按提出的建議進(jìn)行整改 (3)組織質(zhì)量管理部門及相關(guān)人員開展質(zhì)量活動(dòng)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 5）負(fù)責(zé)培訓(xùn)檢驗(yàn)人員，不斷采取新的科學(xué)的檢驗(yàn)手段，努力提高質(zhì)量檢測(cè)水平。 車間主任 車間主任對(duì)車間生產(chǎn)、安全、成本全面負(fù)責(zé)，全面完成生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)行 計(jì)件工資制，每生產(chǎn)一件合格產(chǎn)品，提取工資 。 設(shè)備選型 在設(shè)備的選擇方面，要明確各種設(shè)備的選擇要求，包括設(shè)備的 生產(chǎn)性能要求、可靠性要求、設(shè)備的安全性和環(huán)保性要求，設(shè)備的耐久性要求、耐腐蝕性要求等，以確保設(shè)備質(zhì)量。 設(shè)備的報(bào)廢 設(shè)備具有下列情形之一者可予以報(bào)廢： （ 1）已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求，不能修復(fù)者。 更衣室、衛(wèi)生間保持清潔衛(wèi)生，不得對(duì)車間造成潛在的污染風(fēng)險(xiǎn)。 3 職 責(zé) 。 ，辦理產(chǎn)品進(jìn)出入庫手 續(xù)，監(jiān)督產(chǎn)品進(jìn)出庫的裝卸作業(yè)。 ，因故不能在檢驗(yàn)有效期內(nèi)交付的，在交付前倉管員 應(yīng)通知質(zhì)檢科檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的才能交付。 工作人員進(jìn)入車間前，進(jìn)到更衣室更換工作服、工作帽、水鞋，然 后把換下的衣物放置到規(guī)定位置，并洗手消毒，進(jìn)入車間。裝好的箱面上應(yīng) 打印 上生產(chǎn) 的產(chǎn)品 品名、日期、批號(hào)等。 2）參加外部有關(guān)部門組織的培訓(xùn)。 3 控制方法 質(zhì)量管理體系文件的控制范圍： 1）企業(yè)頒布的質(zhì)量管理制度等管理文件。 文件審核批準(zhǔn)人員應(yīng)審核： （ 1）審查核文件內(nèi)容是否滿足期望的要求，是否與法律、法規(guī)和其它有效文件相矛盾，是否滿足質(zhì)量管理體系的要求。非受控文件不對(duì)其更改、換版和有效性進(jìn)行控制。借閱在借閱期內(nèi)，應(yīng)妥善維護(hù)好文件，不得損毀。 供方應(yīng)該滿足的基本條件： 1）具有生產(chǎn)這種合格產(chǎn)品的設(shè)備； 2）具有一定技術(shù)和人員； 3）具有生產(chǎn)這種合格產(chǎn)品 的供貨能力； 4）具有一定的檢測(cè)能力。 《采購計(jì)劃》需要更改時(shí)，由 廠長 簽字批準(zhǔn)。 4 工作程序和要求 不合格產(chǎn)品的來源有： a) 產(chǎn)品檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 貯存過程中出現(xiàn)的不合格； c) 顧客發(fā)現(xiàn)的不合格； d) 搬運(yùn)過程中出現(xiàn)的不合格； e) 其它情況出現(xiàn)的不合格； 不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及隔離 當(dāng)下列情況產(chǎn)品被判定為不合格后，存放地點(diǎn)的負(fù)責(zé)人應(yīng)安排與其他產(chǎn)品分開存放并掛上不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌： a. 貨源檢驗(yàn) 不合格產(chǎn)品的處 置 《不合格產(chǎn)品處理記錄表》的要求安排不合格產(chǎn)品的處理。包括管理工作不合格和技術(shù)工作不合格。 A 拒收 —— 由檢驗(yàn)員向供銷科退交不合格品，說明理由； —— 供銷科辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)質(zhì)檢科長。 5 糾正措施 對(duì)發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科長應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因和性質(zhì)，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施 (返工、降級(jí)、報(bào)廢、調(diào)換、退貨 ), 不斷提高過程的符合性、有效性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告》上。 產(chǎn)品出廠應(yīng)當(dāng)出具《產(chǎn)品質(zhì) 量合格證》后產(chǎn)品方可出廠。 檢測(cè)設(shè)備安放和使用的場(chǎng)所環(huán)境，要符合設(shè)備特性及工作要求的條件，注意防潮、防震、防腐蝕、防塵等。 化驗(yàn)員到成品庫抽樣檢驗(yàn)感官、維生物和理化指標(biāo)。 愛護(hù)公共財(cái)物，認(rèn)真保管好包裝物，不準(zhǔn)亂拿、亂放、亂鋪、亂坐，做到班班清，并及時(shí)收回。 不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，對(duì)內(nèi)搞好服務(wù)，對(duì)外樹立好形象，不準(zhǔn)對(duì)供貨商吃、拿、卡、要或無故刁難客戶，嚴(yán)格執(zhí)行供貨制度和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 五、食品召回制度 為加強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品安全的監(jiān)管，避免和減少不安全食品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全，根據(jù)國家質(zhì)檢總局《食品召回管理規(guī)定》制定本制度。提交的食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括： （ 1）停止生產(chǎn)不安全食品的情況； （ 2）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況； （ 3）通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況； （ 4）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度； （ 5）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等； （ 6）召回的預(yù)期效果； （ 7）召回食品后的處理措施。 （ 2）二級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性 疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回 。 專職銷售員必須做到“以人品保產(chǎn)品，以誠信待客戶”，切實(shí)做好以點(diǎn)帶面，在確保大的用戶基礎(chǔ)上，不要認(rèn)為某一個(gè)經(jīng)銷戶賣的少，而忽視這部分市場(chǎng)，對(duì)這一塊市場(chǎng)，更要傾注一些精力， 去扶持，去督促，使這些經(jīng)銷商做好、做大。包裝箱：紙箱內(nèi)外板紙顏色、厚度一致，中間瓦棱大小一致印刷 工整， 裝訂規(guī)范整體既有強(qiáng)度又有韌性。 2－ 3天由 廠長 批準(zhǔn)。 包裝時(shí)，包裝袋及包裝箱要整潔。 化驗(yàn)室制定檢測(cè)設(shè)備 、儀器周期檢定計(jì)劃，經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)后執(zhí)行，按規(guī)定的檢定周期進(jìn)行檢定，確保在用設(shè)備、儀器滿足規(guī)定的使用要求。 中間產(chǎn)品不合格和出廠檢驗(yàn) 判定不合格，由檢驗(yàn)員出具《不合格品通知單》，按《不合格品控制管理程序》處理。 質(zhì)量控制的檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人及時(shí)填入各種質(zhì)量控制點(diǎn)的記錄上，理化指標(biāo)的檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)記錄。 《不合格處理 (糾正 )記錄》，組織評(píng)審，供銷科長參加。 ：應(yīng)在《不合格處理 (糾正 )記錄》上，記錄不合格情況及其后的評(píng)審、處理情況。 各部門負(fù)責(zé)人參與不合格的原因分析及評(píng)審處置。 2 適用范圍 。 采購信息 采購計(jì)劃應(yīng)明確采購原材料的名稱、類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)名稱、檢驗(yàn)依據(jù)、主要技術(shù)指標(biāo)、供貨日期、供貨單位。 由供銷科和化驗(yàn)室對(duì)采購原材料包裝材料進(jìn)行驗(yàn)證。手續(xù)齊全方能存檔。 （ 5）印制文件時(shí)，應(yīng)在規(guī)定的位置印上受控或不受控的字樣。 （ 5）術(shù)語引用正確。 ， 廠長 批準(zhǔn)發(fā)布。 年度培訓(xùn)計(jì)劃以外的臨時(shí)性專業(yè)培訓(xùn)，由相關(guān)部 門提出申請(qǐng)，質(zhì)檢科組織上報(bào)。 ：皮蛋為淹制 45天的感官 ,進(jìn)行抽檢。 3 職責(zé) 質(zhì)檢科、車間履行各自職責(zé)。庫內(nèi)不得存放有礙食品衛(wèi)生的物品。 質(zhì)檢科衛(wèi)生檢查每周檢查一次廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，監(jiān)督廠區(qū)衛(wèi)生工作，作好檢查記錄。生產(chǎn)車間內(nèi)禁止存放個(gè)人物品和其它與生產(chǎn)無關(guān)的物品。 、地面、下水道下班前要認(rèn)真清洗，不準(zhǔn)存留雜物、油物及衛(wèi)生死角，接班后應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)收，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)不接班。 對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的調(diào)整及零部件更換須 廠長 批準(zhǔn)后方可運(yùn) 行。 第三章 企業(yè)質(zhì)量管理制度 一、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度 1 目的 為加強(qiáng)設(shè)備設(shè) 施的管理，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足生產(chǎn)的要求 ,特制定本制度。 質(zhì)檢科長 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢抽查，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品立即處罰并張榜公布。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及工藝操作規(guī)程應(yīng)立即通知 廠 各個(gè)部門，給予及時(shí)處理。 （ 10）根據(jù)工藝要求嚴(yán)格原材料、半成品檢驗(yàn)，確保生產(chǎn)全過程的質(zhì)量符合規(guī)定要求。并做好成品庫的管理工作，對(duì) 廠 經(jīng)營業(yè)績負(fù)全面責(zé)任。 （ 5）做好生產(chǎn)自檢和互檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，確保每道工序質(zhì)量。貫徹實(shí)施衛(wèi)生規(guī)范的要求，配備衛(wèi)生管理人員，保證本車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個(gè)人的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清洗、消毒，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，每年進(jìn)行健康查體。 做好《質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量活動(dòng)記錄》。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)檢科組織宣貫，宣貫記錄由質(zhì)檢科存檔。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管科組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》要求編制，廠長審批頒發(fā)。 4 本 廠 的質(zhì)量承諾： （ 1）不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力和消費(fèi)者滿意率，并保證把產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，堅(jiān)持生產(chǎn)高質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 批準(zhǔn)各項(xiàng)管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行并組織有關(guān)部門檢查督促各種計(jì)劃和制度的執(zhí)行和落實(shí)情況。 （ 9）開展質(zhì)量培訓(xùn)、宣傳和咨詢活動(dòng)，增強(qiáng)職工質(zhì)量觀念。 （ 5）嚴(yán)格執(zhí)行原材料驗(yàn)收合格的交庫制度。 質(zhì)檢科職責(zé) （ 1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策，嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。 (4)協(xié)助 廠 制定質(zhì)量考核辦法，健全質(zhì)量考核責(zé)任制。 （ 6）及時(shí)反饋質(zhì)量信息，提出質(zhì)量改進(jìn)建議，協(xié)助做好質(zhì)量問題的處理工作。車間主任享受全車間職工平均工資的 。 設(shè)備的安裝調(diào)試 設(shè)備能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到規(guī)定的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)性能，設(shè)備安裝根據(jù)需要應(yīng)設(shè)有防護(hù)、安全、防腐、防潮的裝置。 （ 2）型號(hào)過于老舊，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求，無法提高效能的。 車間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施 和工具按規(guī)定清洗消毒。 。 。倉管員按規(guī)定核實(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)有效期，符合要求的才能放行。 根據(jù)各自分工，首先應(yīng)檢查電源、氣源、及所在崗位主要設(shè)備工作是否正常，安全可靠。并在 存 放處標(biāo)明品名、生產(chǎn)日期、批號(hào)、班次與產(chǎn)量，以備 產(chǎn)品 抽樣化驗(yàn)。 3）結(jié)合各崗位的實(shí)際操作，在崗培訓(xùn)。 2）國家、各主管部門發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、管理文件等。 （ 2）審查核對(duì)文件規(guī)定的職責(zé)是否明確和落實(shí)。 文件的使用 文件的使用者應(yīng)做到： 遵守文件規(guī)