【正文】 超耗部分在月底工資中扣除。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量管理工作，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。 2 適用范圍 本制度規(guī)定了設(shè)備的購置、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、 使用、保養(yǎng)、維修、報(bào)廢等要求；本制度適用于本 廠生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。 對(duì)所有設(shè)備應(yīng)定期檢查運(yùn)行、潤滑情況，易損件的磨損情況。 維修工作發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問題，應(yīng)備的備品備件應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 、設(shè)施的衛(wèi)生管理 操作工要經(jīng)常擦洗所用的設(shè)備設(shè)施，保持設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生。 車間門窗保持清潔。由 廠 統(tǒng)一組織到市防疫站體檢，費(fèi)用自理，健康證歸自己所有。生產(chǎn)車間要防塵、防蠅、防鼠、定時(shí)用噴壺殺菌。 廠區(qū)衛(wèi)生間不孳生蚊蠅，不散發(fā)臭氣，保持清潔。 四、 倉庫、儲(chǔ)存、運(yùn)輸管理制度 1 目的 采取有效保護(hù)措施，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和運(yùn)輸交付過程中丟失或損壞。 ，應(yīng)進(jìn)行挑選。 ，倉管員及時(shí)作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，放在該批產(chǎn)品上。 原料、半成品、成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中防止食品污染， 特別運(yùn)輸容器、工具、車輛的清潔，以及輔墊物、遮羞物必須干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸?shù)取? 4 工作程序及要求 。防止設(shè)備、工具、容器對(duì)食品的污染，特別注意設(shè)備的機(jī)油、容器清潔劑對(duì)食品的污染。 5 生產(chǎn) 過程控制 ： 照蛋選蛋→配料→鮮蛋裝缸→提漿→ △ 淹制 (45 天 )→過程檢驗(yàn)→成熟出缸→分級(jí)包裝 (或裹泥 )→外包裝→ 入庫→抽樣檢驗(yàn)→出庫 注：△為關(guān)鍵控制點(diǎn) 此工序?yàn)殛P(guān)鍵控制工序 ； 按配方去倉庫領(lǐng)料或倉庫送料時(shí)要進(jìn)行驗(yàn)收和復(fù)稱，在配料時(shí)如憑感官發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象要抽樣送化驗(yàn)室檢驗(yàn)，帶化驗(yàn)室結(jié)果出來后再進(jìn)行配料 。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組 織召開質(zhì)量分析會(huì)，查找原因，綜合評(píng)議各項(xiàng)不合格的危害及糾正和預(yù)防措施是否合理有效，尋求對(duì)策，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 需外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，由各部門向質(zhì)檢科提出申請(qǐng)報(bào) 廠長 批準(zhǔn)后質(zhì)檢科備案。 、考核不合格者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。 ， 廠長 批準(zhǔn)發(fā)布。包括： A）工作中使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)、外國標(biāo)準(zhǔn)以及需執(zhí)行的上級(jí)組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件； B）顧客提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等； C）主要供貨單位提交的說明書、技 術(shù)資料等； D）作為工作依據(jù)的其它外來文件和資料。 （ 6）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的格式應(yīng)符合 GB/T 《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》，其它文件的格式應(yīng)符合《質(zhì)量管理體系文件編寫規(guī)定》。 （ 6）審查核對(duì)文件的結(jié)構(gòu)是否合理，條理是否清晰，用字、用詞和使用術(shù)語是否正確。 （ 6）文件印制、裝訂完畢后，質(zhì)檢科長要核對(duì)文件是否有錯(cuò)印、漏印、錯(cuò)裝、漏裝現(xiàn)象，并且核對(duì)發(fā)放序號(hào)和受控標(biāo)識(shí)是否正確。 （ 4） 文 件破損或污染。 文件存檔時(shí)，應(yīng)填寫文 件存檔記錄。 八、原輔材料及包裝材料的采購、驗(yàn)證管理制度 １ 目的 對(duì)采購原輔材料包裝材料過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購材料符合規(guī)定要求。 4 工作程序 供方的評(píng)價(jià) 根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，評(píng)價(jià)選擇合格 的供方。 供方的控制方法 可采取多種控制方法，取決于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響及對(duì)過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響程度。 供銷科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存提供的物資采購需求進(jìn)行編制月采購計(jì)劃。 采購文件應(yīng)按文件控制要求進(jìn)行控制。 適用于對(duì)原輔材料、半成品、成品及銷售后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制 3 職責(zé) (1)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的識(shí)別，并跟蹤不合格產(chǎn)品的處理結(jié)果。 合格產(chǎn)品 ,可返生產(chǎn)車間做返工處理，經(jīng)檢驗(yàn)后可按質(zhì)量及包裝要求降級(jí)處理，也可征得顧客同意讓步接收。 質(zhì)檢科科長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一般不合格的處置方法，嚴(yán)重不合格的處置方法由 廠長 批準(zhǔn)。質(zhì)檢科對(duì)質(zhì)量分析會(huì)、工作巡檢和交叉檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行提示改正。 A 評(píng)審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格后，應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。 ：質(zhì)檢科長組織車間主任評(píng)審不合格品，明確處置意見。 ，以確定： A 不合格品的性質(zhì)、影響程度； B 擬采取的措施。 4 工作程序和要求 標(biāo)樣留取和管理 留樣原因和留樣依據(jù) 留樣原因有：開發(fā)的新產(chǎn)品。 出廠檢驗(yàn) 抽樣 出廠化驗(yàn)員負(fù)責(zé)每批產(chǎn)品抽樣。 型式檢驗(yàn) 化驗(yàn)室按半年的時(shí)間間隔，抽取本廠所有品種產(chǎn)品的樣品，交質(zhì)檢科。 質(zhì)控點(diǎn) 對(duì)照《質(zhì)控點(diǎn)操作和檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行判定，出現(xiàn)異常檢驗(yàn)人員立即通知車間主任或相應(yīng)的操作工，以便調(diào)整生產(chǎn)。 劃，并上報(bào) 廠長 。 確認(rèn)標(biāo)記主要是：綠色為合格證，黃色為準(zhǔn)用證，紅色為停用證。 第四章 工藝文件 一、配料 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 作業(yè)指導(dǎo)書 一、操作步驟 原輔料檢查 核查各種原輔材料是否齊備 ,質(zhì)量是否經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格 ,操作前再次進(jìn)行一次感官檢查 ,以確保質(zhì)量。 好箱后，打上出廠日期、裝箱人員號(hào)碼、檢驗(yàn)員編號(hào)等。 第五章 其它制度 一 、 生產(chǎn)車間的管理制度 車間生產(chǎn)的各項(xiàng)工作要制度化、規(guī)范化，做到安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加經(jīng)濟(jì)效益，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的工作積極性，維護(hù)好車間的工作秩序和生產(chǎn)安全秩序。生產(chǎn)期間不準(zhǔn)分班，不準(zhǔn)換班，找人頂崗，特殊情況經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)后，方可換班。生產(chǎn)期間工作人員必須穿工作服、戴工作帽，做到衣帽整潔。 貨物入庫后要隨時(shí)填入庫單并記入明細(xì)帳，分類擺放，易受潮物料離地面、墻壁的距離不低于 10cm. 物料出庫應(yīng)及時(shí)記帳，退回的物料應(yīng)隨時(shí)沖帳。如因工作不負(fù)責(zé)任，使不合格的原料進(jìn) 廠 ，一旦發(fā)現(xiàn)，每次罰款 50元。 專職銷售人員，每月工資按銷售額提成。 判定食品是否屬于不安全食品，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估。 （ 3）三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的或含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品的召回。 1食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在食品召回時(shí)限期滿 15日內(nèi)，向所在地的省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告；責(zé)令召回的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告國家質(zhì)檢總局。 自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)在 3日內(nèi) ,二級(jí)召回 應(yīng)在 5日內(nèi) ,三級(jí)召回應(yīng)在 7日內(nèi)，食品生產(chǎn)者通過所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃。 （二）食品安全危害評(píng)估的主要內(nèi)容包括： （ 1）該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性； （ 2）不安全食品對(duì)主要消費(fèi)人群的危害影響； （ 3）危害的嚴(yán)重和緊急程度； （ 4）危害發(fā)生的短期和長期后果。 非專職銷售人員原則上現(xiàn)金開票，特殊情況，需 廠長 簽字，在規(guī)定期限內(nèi)，必須還清貨款，實(shí)事求是，不弄虛作假，對(duì)套取價(jià)格、運(yùn)費(fèi)、提成等現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。絕不允許不合格的成品入庫，否則，出現(xiàn)的質(zhì)量問題，對(duì)當(dāng)班化驗(yàn)員每次罰款 50 元。 處理廢舊物品應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格，計(jì)量準(zhǔn)確、處理物品開票經(jīng)收款后開出門證予以出廠。檢查時(shí)如有衛(wèi)生不合格，甚至不打掃的現(xiàn)象，每次罰款 10元。同志之間鬧不團(tuán)結(jié)，打架斗毆，不論誰是誰非，每人罰款 50 元，弄清是非后，無理者加罰 50元。每遲到、早退 5 分鐘罰款 8 元 ；每遲到早退 30 分鐘以上，扣當(dāng)天工資，還必須照常上班。 3 檢驗(yàn) 車間檢驗(yàn)員在產(chǎn)品包裝前、包裝后、裝箱前按產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行感官檢驗(yàn)。 配料 按照廠提供的配方，進(jìn)行原材料稱量。 ，標(biāo)簽的粘貼不得貼在舊標(biāo)簽的旁邊，應(yīng)覆蓋或取下舊標(biāo)簽。 4 工作程序 由化驗(yàn)室根據(jù)需要提出采購設(shè)備要求，標(biāo)明技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng) 廠長 簽字后，由需求部門采購，屬固定資產(chǎn)的，須報(bào) 廠長 批準(zhǔn)。 發(fā)現(xiàn)不合格后，出具《不合格品通知單》交車間負(fù)責(zé)人，由車間按《不合格品控制管理程序》處理。 *項(xiàng)目是 :揮發(fā)性鹽基氮、鉛、致病菌、防腐劑（苯甲酸、山梨酸），檢驗(yàn)按半年的時(shí)間間隔送檢。 例行檢驗(yàn) 理化指標(biāo) 檢驗(yàn) 化驗(yàn)員對(duì)抽取的樣品進(jìn)行理化指標(biāo)檢驗(yàn)。 取樣 對(duì)即將出廠的樣品，由化驗(yàn)員協(xié)調(diào)質(zhì)檢科、車間有關(guān)人員，根據(jù)留樣依據(jù)取樣。 《不合格處理 (糾正 )記錄》上記載最終處理決定并監(jiān)督實(shí)施結(jié)果。 B 返工的控制 —— 質(zhì)檢科長應(yīng)對(duì)返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。 C 評(píng)審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科科長對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，明確處置方式。在提示改正的基礎(chǔ)上，讓員工重新熟悉、學(xué)習(xí)工序作業(yè)指導(dǎo)書。 ，是指工作的不合格。原不合格食品重新包裝或補(bǔ)足計(jì)量偏差后，作降價(jià)處理。 (3) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品采取糾正措施。 在供方處的驗(yàn)證 當(dāng)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量有疑問時(shí)，要進(jìn)行采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，由供銷科、質(zhì)檢科有關(guān)人員按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序?qū)Σ少彯a(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 《采購計(jì)劃》由 廠長 簽批后，開始執(zhí)行。 必要時(shí)供銷科應(yīng)與供方簽定《質(zhì)量保證、驗(yàn)證方法協(xié)議》。 對(duì)提供Ａ、Ｂ類原料、配料的供方，必須進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和有效的控制，確保所采購的原材料滿足規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量；對(duì)Ｃ類物資只驗(yàn)證其質(zhì)量狀況，確保滿足使用要求。 本程序適用于本 廠 的所有原材料包裝材料的采購控制。質(zhì)檢科長同意后，借閱者填寫《文件借閱記錄》后借閱。 處理方式分為： （ 1）使用文件作廢應(yīng)由質(zhì)檢科及時(shí)銷毀； （ 2）存檔文件作廢應(yīng)蓋上保留資料的印章后保留。 （ 7）受控文件，需對(duì)更改、換版和有效性進(jìn)行控制。文件的審核人和批準(zhǔn)人應(yīng)在存檔文件的相應(yīng)位置親筆簽名。文件的擬使用部門為多個(gè)時(shí)，應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)人審核。 文件編寫人員應(yīng)對(duì)文件的標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）符合性、適用性負(fù)責(zé)。 的實(shí)施。 七、文件管理制度 1 目的 廠 質(zhì)量管理有關(guān)的文件和原始記錄進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)部門及人員使用現(xiàn)行有效質(zhì)量文件。 質(zhì)檢科依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間要求，分期組織培訓(xùn)，培訓(xùn)可采取下列方法： 1）質(zhì)檢科舉辦學(xué)習(xí)班，集中授課。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員的培訓(xùn)工作。裝 箱時(shí)如發(fā)現(xiàn)包裝破碎、松散者，應(yīng)將其提出重新包裝。嚴(yán)防車間工作人員手不消毒，穿不潔凈的工作服；注意汗滴、毛發(fā)對(duì)食品的污染。 車間操作人員持《領(lǐng)料單》向保管員領(lǐng)取原輔材料，對(duì)數(shù)量、質(zhì)量確認(rèn)無誤，在領(lǐng)料單上簽字領(lǐng)出并投入生產(chǎn)。產(chǎn)品出庫的有關(guān)手續(xù)按倉庫管理制度的規(guī)定執(zhí)行。 ，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。 ，及時(shí)制止野蠻裝卸。 3 職責(zé)和職權(quán) 、包裝物倉庫、成品倉庫的管理。 各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定維護(hù)衛(wèi)生包干區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)施衛(wèi)生。 2 適用范圍 適用于對(duì)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的控制。 4． 6生產(chǎn)車間人員上班不準(zhǔn)戴手表、耳環(huán)、項(xiàng)鏈、戒指等首飾，不準(zhǔn)使用濃烈的化妝品，不準(zhǔn)涂染指甲。 、清潔消毒，洗手水龍頭等完好并按規(guī)定使用。 2 適用范圍 適用于對(duì)車間生產(chǎn)設(shè)施及人員的衛(wèi)生控制。 設(shè)備的大修 設(shè)備大修報(bào) 廠長 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 有權(quán)指導(dǎo)操作人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備合理操作，正確維護(hù)。 4 工作程序及要求 購置計(jì)劃 生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)編制購置計(jì)劃，各種購置計(jì)劃的主要內(nèi)容包括購置設(shè)備的類型、要求、購置工作的安排及計(jì)劃完成期限。 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行，未履行職責(zé)的部門、車間及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次罰款 5元－ 50元。個(gè)人待遇實(shí)行月工資制。嚴(yán)格入庫質(zhì)量驗(yàn)證手續(xù)，對(duì)新入庫的半成品、包裝物要嚴(yán)格按照進(jìn)貨驗(yàn)證制度驗(yàn)證，對(duì)每天入庫產(chǎn)品應(yīng)件數(shù)準(zhǔn)確無誤，并填寫入庫記錄 。 （ 4）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的記 錄和分析工作，并按規(guī)定填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，作為質(zhì)量信息向 廠長 和有關(guān)部門反饋。 化驗(yàn)室職責(zé) （ 1）貫徹執(zhí)行各類有關(guān)技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程。 (2)負(fù)責(zé)召開質(zhì)量工作會(huì)議，研究分析質(zhì)量問題；進(jìn)行全面質(zhì)量管理工作。 （ 6）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員培訓(xùn)的管理工作。 （ 9）負(fù)責(zé)制定銷售政策報(bào) 廠長 審批，做好產(chǎn)品廣告宣傳工作。 （ 2）組織人員維持符合要求的工作環(huán)境。 （ 3）對(duì)供方企業(yè)定期或不定期的組織合格供方質(zhì)量審核和評(píng)價(jià)。 （ 5）及時(shí)反饋生產(chǎn)信息，提出改進(jìn)建議，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品合格率。 （ 8）負(fù)責(zé)本車間出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的處理和糾正。 （ 2）組織安排生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。 向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品安全法》在本企業(yè)的貫徹實(shí)施，對(duì)最終產(chǎn)