【正文】 加。各控制環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品中的質(zhì)控點(diǎn)的監(jiān)視。 質(zhì)量控制的檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人及時(shí)填入各種質(zhì)量控制點(diǎn)的記錄上，理化指標(biāo)的檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)記錄。化驗(yàn)員將包裝質(zhì)量監(jiān)視和抽樣測量結(jié)果詳細(xì)記錄在《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告》上。 中間產(chǎn)品不合格和出廠檢驗(yàn) 判定不合格，由檢驗(yàn)員出具《不合格品通知單》，按《不合格品控制管理程序》處理。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)檢測設(shè)備的采購計(jì)劃。 化驗(yàn)室制定檢測設(shè)備 、儀器周期檢定計(jì)劃，經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)后執(zhí)行，按規(guī)定的檢定周期進(jìn)行檢定，確保在用設(shè)備、儀器滿足規(guī)定的使用要求。 每月末，質(zhì)檢科長負(fù)責(zé)檢查檢測設(shè)備的狀況及標(biāo)識的適用性，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不正確和檢測設(shè)備不適用，應(yīng)及時(shí)處理，以保證檢測結(jié)果的有效性，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 包裝時(shí)，包裝袋及包裝箱要整潔。 （ 4）應(yīng)熟讀《使用說明書》嚴(yán)格按規(guī)程操作。 2－ 3天由 廠長 批準(zhǔn)。 安全生產(chǎn)及環(huán)境衛(wèi)生。包裝箱：紙箱內(nèi)外板紙顏色、厚度一致，中間瓦棱大小一致印刷 工整， 裝訂規(guī)范整體既有強(qiáng)度又有韌性。做到跟蹤檢驗(yàn)。 專職銷售員必須做到“以人品保產(chǎn)品，以誠信待客戶”，切實(shí)做好以點(diǎn)帶面，在確保大的用戶基礎(chǔ)上，不要認(rèn)為某一個(gè)經(jīng)銷戶賣的少，而忽視這部分市場，對這一塊市場，更要傾注一些精力， 去扶持，去督促，使這些經(jīng)銷商做好、做大。 企業(yè)建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量安全檔案和相關(guān)管理制度，準(zhǔn)確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購、生產(chǎn)加工、儲運(yùn)、銷售以及產(chǎn)品標(biāo)識等信息，保存消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄，以及食品危害糾紛信息等檔案。 （ 2）二級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性 疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回 。并對召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄 ,并向所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告，接受市級質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督。提交的食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括： （ 1）停止生產(chǎn)不安全食品的情況； （ 2）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況； （ 3）通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況； （ 4）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度； （ 5）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等； （ 6）召回的預(yù)期效果； （ 7）召回食品后的處理措施。 食品生產(chǎn)者獲知其生產(chǎn)的食品可能存在安全危害或接到 所在地的省級質(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查書面通知，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估。 五、食品召回制度 為加強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品安全的監(jiān)管，避免和減少不安全食品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全，根據(jù)國家質(zhì)檢總局《食品召回管理規(guī)定》制定本制度。 做好計(jì)量抽查工作。 不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，對內(nèi)搞好服務(wù)，對外樹立好形象，不準(zhǔn)對供貨商吃、拿、卡、要或無故刁難客戶，嚴(yán)格執(zhí)行供貨制度和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 維修人員要堅(jiān)持一切為生產(chǎn)服務(wù)的原則，安全及時(shí)，保質(zhì) 保量地進(jìn)行各種機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)與維修，不得以任何借口拒絕或拖延。 愛護(hù)公共財(cái)物，認(rèn)真保管好包裝物，不準(zhǔn)亂拿、亂放、亂鋪、亂坐，做到班班清，并及時(shí)收回。否則，按曠班處理，無故曠班一次罰款 50元。 化驗(yàn)員到成品庫抽樣檢驗(yàn)感官、維生物和理化指標(biāo)。 二、操作要領(lǐng) 首先估算需要稱量的配料重量，然后逐漸加量，直至達(dá)到符合要求的重量。 檢測設(shè)備安放和使用的場所環(huán)境，要符合設(shè)備特性及工作要求的條件，注意防潮、防震、防腐蝕、防塵等。 使用前的確認(rèn)。 產(chǎn)品出廠應(yīng)當(dāng)出具《產(chǎn)品質(zhì) 量合格證》后產(chǎn)品方可出廠。 委托檢驗(yàn) 對照《生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，本 廠 沒有能力檢驗(yàn)的，委托法定的棗莊市質(zhì)檢所或滕州市質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告》上。 化驗(yàn)員 安排對取來的樣品進(jìn)行理化指標(biāo)檢驗(yàn)。 5 糾正措施 對發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科長應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因和性質(zhì)，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施 (返工、降級、報(bào)廢、調(diào)換、退貨 ), 不斷提高過程的符合性、有效性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 —— 返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)； —— 檢驗(yàn)員對返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，在《不合格處理 (糾正 )記錄》上記載檢驗(yàn)結(jié)果。 A 拒收 —— 由檢驗(yàn)員向供銷科退交不合格品，說明理由； —— 供銷科辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)質(zhì)檢科長。 C）終止服務(wù)：屬嚴(yán)重不合格項(xiàng)。包括管理工作不合格和技術(shù)工作不合格。 改進(jìn)措施 對于重復(fù)性和嚴(yán)重性的產(chǎn)品不合格，應(yīng)按不合格產(chǎn)品通知單由質(zhì)檢科進(jìn)行追溯，分析產(chǎn)生的原因并實(shí)施改進(jìn)。 4 工作程序和要求 不合格產(chǎn)品的來源有： a) 產(chǎn)品檢測中發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 貯存過程中出現(xiàn)的不合格； c) 顧客發(fā)現(xiàn)的不合格； d) 搬運(yùn)過程中出現(xiàn)的不合格； e) 其它情況出現(xiàn)的不合格； 不合格產(chǎn)品的標(biāo)識及隔離 當(dāng)下列情況產(chǎn)品被判定為不合格后，存放地點(diǎn)的負(fù)責(zé)人應(yīng)安排與其他產(chǎn)品分開存放并掛上不合格產(chǎn)品標(biāo)識牌： a. 貨源檢驗(yàn) 不合格產(chǎn)品的處 置 《不合格產(chǎn)品處理記錄表》的要求安排不合格產(chǎn)品的處理。 當(dāng)在供方處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中對驗(yàn)證的安排，及產(chǎn)品的交付方法做出規(guī)定。 《采購計(jì)劃》需要更改時(shí)，由 廠長 簽字批準(zhǔn)。 供銷科應(yīng)根據(jù)供方的質(zhì)量狀況、供貨能力，隨時(shí)處理質(zhì)量問題。 供方應(yīng)該滿足的基本條件： 1）具有生產(chǎn)這種合格產(chǎn)品的設(shè)備； 2）具有一定技術(shù)和人員； 3）具有生產(chǎn)這種合格產(chǎn)品 的供貨能力； 4）具有一定的檢測能力。 ３ 職責(zé) 由供銷科組織對供方的評價(jià)，選擇和控制。借閱在借閱期內(nèi)，應(yīng)妥善維護(hù)好文件，不得損毀。 文件的管理 文件登記 質(zhì)檢科根據(jù)《文件檔案記錄》，及時(shí)編制受控文件清單，注明文件的使用范圍。非受控文件不對其更改、換版和有效性進(jìn)行控制。 內(nèi)部文件的標(biāo)識和發(fā)放 （ 1）文件獲得批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科長根據(jù)《質(zhì)量管理體系文件編 寫規(guī)定》規(guī)定的方法進(jìn)行文件編號。 文件審核批準(zhǔn)人員應(yīng)審核： （ 1）審查核文件內(nèi)容是否滿足期望的要求，是否與法律、法規(guī)和其它有效文件相矛盾，是否滿足質(zhì)量管理體系的要求。 （ 1）文件的目的明確，滿足適用的要求。 3 控制方法 質(zhì)量管理體系文件的控制范圍： 1）企業(yè)頒布的質(zhì)量管理制度等管理文件。 本程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系文 件的控制范圍、編寫和審批、標(biāo)識和發(fā)放、更改和換版、日常管理以及外來、外發(fā)文件的控制要求和方法，適用于本 廠 對質(zhì)量管理體系文件控制的管理。 2）參加外部有關(guān)部門組織的培訓(xùn)。 3 職責(zé) 質(zhì)檢科是培訓(xùn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織確定各 崗位人員的能力需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。裝好的箱面上應(yīng) 打印 上生產(chǎn) 的產(chǎn)品 品名、日期、批號等。 ，由保管員開具《入庫單》。 工作人員進(jìn)入車間前，進(jìn)到更衣室更換工作服、工作帽、水鞋，然 后把換下的衣物放置到規(guī)定位置，并洗手消毒，進(jìn)入車間。 在交付之前，倉管員要核實(shí)單據(jù)，清點(diǎn)交付產(chǎn)品的數(shù)量，查看交付產(chǎn)品的規(guī)格、包裝是否與單據(jù)的要求一致。 ，因故不能在檢驗(yàn)有效期內(nèi)交付的，在交付前倉管員 應(yīng)通知質(zhì)檢科檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的才能交付。 運(yùn)輸時(shí)要注意運(yùn)輸容器、工具、車輛的清潔，以及輔墊物、遮羞物的干凈衛(wèi)生，同時(shí)注意不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸?shù)取? ，辦理產(chǎn)品進(jìn)出入庫手 續(xù)，監(jiān)督產(chǎn)品進(jìn)出庫的裝卸作業(yè)。 原輔材料的收購、存放和處理應(yīng)在專用場所進(jìn)行，不得影響環(huán)境衛(wèi)生。 3 職 責(zé) 。 4． 7不準(zhǔn)在車間內(nèi)吸煙、吐痰、甩鼻 涕。 更衣室、衛(wèi)生間保持清潔衛(wèi)生，不得對車間造成潛在的污染風(fēng)險(xiǎn)。 3 職責(zé) 。 設(shè)備的報(bào)廢 設(shè)備具有下列情形之一者可予以報(bào)廢： （ 1）已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求，不能修復(fù)者。有權(quán)制止他人對設(shè)備的違章操作。 設(shè)備選型 在設(shè)備的選擇方面，要明確各種設(shè)備的選擇要求，包括設(shè)備的 生產(chǎn)性能要求、可靠性要求、設(shè)備的安全性和環(huán)保性要求，設(shè)備的耐久性要求、耐腐蝕性要求等，以確保設(shè)備質(zhì)量。 對玩忽職守，造成質(zhì)量重大損失的，要追究責(zé)任，每次罰款 100元。 車間主任 車間主任對車間生產(chǎn)、安全、成本全面負(fù)責(zé)，全面完成生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)行 計(jì)件工資制，每生產(chǎn)一件合格產(chǎn)品，提取工資 。 （ 5） 嚴(yán)格出庫發(fā)放手續(xù)，對出庫產(chǎn)品要按生產(chǎn)日期做到先入先出，對已出庫的產(chǎn)品需要調(diào)換的按照調(diào)換手續(xù)給予辦理，發(fā)放包裝物憑車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料手續(xù)領(lǐng)取，并按規(guī)格、數(shù)量及時(shí)發(fā)放。 （ 5）負(fù)責(zé)培訓(xùn)檢驗(yàn)人員，不斷采取新的科學(xué)的檢驗(yàn)手段，努力提高質(zhì)量檢測水平。 （ 2）正確使用各種檢驗(yàn)儀器設(shè)備，做好維護(hù)保養(yǎng)，按期進(jìn)行周期檢定，確保儀器設(shè)備良好運(yùn)行。 有權(quán)對各部門所承擔(dān)的質(zhì)量職能的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，評價(jià)考核，并要求按提出的建議進(jìn)行整改 (3)組織質(zhì)量管理部門及相關(guān)人員開展質(zhì)量活動，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 7）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的管理，確定檢驗(yàn)設(shè)備符合要求。根據(jù)客戶的要求及市場的變化及時(shí)提出新產(chǎn)品開發(fā)方案，報(bào)經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 （ 3）負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評價(jià)，建立和更新“合格供方名錄”，建立供方檔案。 （ 4）嚴(yán)格貫徹原材料采購品的保管和發(fā)放制度，保證不變質(zhì)、不損壞、嚴(yán)防將不合格的原材料發(fā)給生產(chǎn)部門。 車間操作工人職責(zé) （ 1） 嚴(yán)格按工藝規(guī)定操作，不擅自更改工藝要求，嚴(yán)格按工藝規(guī)定操作。制定預(yù)防措施并實(shí)施。 （ 3）貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、工 藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證本車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，防止事故的發(fā)生，確保安全文明生產(chǎn)。認(rèn)真貫徹國家質(zhì)量方針政策，不斷提高質(zhì)量意識。 制定質(zhì)量考核辦法，健全質(zhì)量考核責(zé)任制。 3 本 廠 的質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率 100％，顧客滿意度達(dá) 95%以上。 人員調(diào)離時(shí)，向質(zhì)檢科交回質(zhì)量手冊。 2 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的歸口管理。 質(zhì)量手冊在以下情況時(shí)改版： （ 1）國家法律、法規(guī)、規(guī)章對食品管理要求方面有重大變動，與現(xiàn)行質(zhì)量手冊有較大矛盾； （ 2）《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》改版； （ 3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化； （ 4）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動，嚴(yán)重影響質(zhì)量手冊的實(shí)施； （ 5）生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化； （ 6）質(zhì)量手冊局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)保持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效 性。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，經(jīng)研究決定，自即日起由馬西勝擔(dān)任本廠 質(zhì)量負(fù)責(zé)人，具有以下職責(zé)和權(quán)限： 負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量工作會議，研究分析質(zhì)量問題；提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求，及時(shí)解決和處理質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，并以此作為評審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 二 O一 0年十一月一日 第二章 企業(yè)機(jī)構(gòu)崗位人員質(zhì)量職責(zé)及考核 辦法 廠長 職責(zé) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針、政策，制訂和實(shí)施本企業(yè)的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。 表彰或獎勵(lì)對產(chǎn)品質(zhì)量做出顯著成績的科室和個(gè)人，懲罰忽視質(zhì)量，造成嚴(yán)重后果的科室和個(gè)人。 （ 6）建立設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、周期檢查等管理制度，并認(rèn)真貫徹 執(zhí)行，保證設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)能滿足制造合格產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 （ 3）負(fù)責(zé)本車間的質(zhì)量管理教育，組織和領(lǐng)導(dǎo)本車間的質(zhì) 量管理活動。 供銷科職責(zé) （ 1）制訂采購計(jì)劃，及時(shí)采購各種原材料，保證生產(chǎn)所需。 供銷科長職責(zé) （ 1）認(rèn)真驗(yàn)證采購入庫的原材料、包裝物和添加劑，確保原材料和 半成品的儲存安全，合理安排庫位，在放置處標(biāo)識產(chǎn)品名稱、規(guī)格、入庫時(shí)間。 （ 7）銷售科搞好市場調(diào)研，恰當(dāng)選擇合作伙伴，并積極做好經(jīng)銷商信譽(yù)及經(jīng)營擴(kuò)大的考察，努力開拓市場，提高市 場占有率。 （ 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告和記錄的收集、管理、歸檔、保管工作。嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度，禁止不合格產(chǎn)品出廠， 對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量否決制，嚴(yán)禁不合格品轉(zhuǎn)移、出廠。 （ 2）在產(chǎn)成品入庫后對成品進(jìn)行抽檢、對所抽樣品進(jìn)行全面檢驗(yàn)合格后簽發(fā)出廠檢驗(yàn)報(bào)告方可出廠。 （ 3）倉庫的儲存產(chǎn)品應(yīng)按要求存放、標(biāo)識數(shù)量 應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證帳、物、卡一致。對原材料消耗，每天每班應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算，并公布，對