質(zhì)量管理體系內(nèi)審用全套圖表(16個(gè)文件)內(nèi)部審核管理程序(1118修改(編輯修改稿)
2025-07-09 16:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 抱怨發(fā)生時(shí)，審核頻率必須適當(dāng)增加。 內(nèi)審的準(zhǔn)備工作 管理者代表根據(jù)內(nèi)審方案要求，建立審核小組和確定審核組長(zhǎng)。 審核組長(zhǎng)根據(jù)內(nèi)審方案制訂內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審計(jì)劃制定后經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容包括： 1) 審核目的； 2) 審核準(zhǔn)則和引用文件； 3) 審核范圍； 4) 現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)日期和地點(diǎn)； 5) 現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)預(yù)期的時(shí)間和期限； 6) 審核組成員和職責(zé)； 7) 對(duì)審核關(guān)鍵區(qū)域配置適當(dāng)?shù)馁Y源。 審核組長(zhǎng)將審核計(jì)劃內(nèi)容具體地按職責(zé)分配給審核組成員。 審核組成員將所承擔(dān)的審核任務(wù)有關(guān)的信息 ,準(zhǔn)備工作文件，用 于 審核過(guò)程和記錄，它包括編制檢查表和相關(guān)記錄信息。 有關(guān)內(nèi)審準(zhǔn)備工作完成后，應(yīng)在開(kāi)展內(nèi)審前一星期內(nèi)由管理者代表將內(nèi)審計(jì)劃通知有關(guān)部門，受審部門接到內(nèi)審計(jì)劃后，做好內(nèi)審準(zhǔn)備工作。 受審核部門若對(duì)內(nèi)審活動(dòng)計(jì)劃有調(diào)整要求，應(yīng)在接到計(jì)劃二天內(nèi)向管理者代表提出，經(jīng)協(xié)商后可以重新調(diào)整。 XXXX 有限公司 文件編號(hào)： 內(nèi)部審核管理程序 版本修訂： A/0 最近修訂日期 ： 頁(yè)碼： 4/6 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施 審核實(shí)施以召開(kāi)首次會(huì)議為開(kāi)端，首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，審核組全體人員和被審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，與會(huì)人員均應(yīng)有簽到記錄，會(huì)議應(yīng)準(zhǔn)時(shí)簡(jiǎn)明，一般不超過(guò)一小時(shí)。 首次會(huì)議的目的和作用 1) 確認(rèn)審核計(jì)劃； 2) 簡(jiǎn)要介紹審核活動(dòng)如何實(shí)施； 3) 確認(rèn)溝通渠道； 4) 向受審核方提供詢問(wèn)的機(jī)會(huì)。 現(xiàn)場(chǎng)審核收集信息的方法包括： 1) 面談； 2) 對(duì)活動(dòng)的觀察； 3) 文件評(píng)審、記錄、數(shù)據(jù)及其它方面的相關(guān)信息。 現(xiàn)場(chǎng)所有審核活動(dòng)按計(jì)劃和參照檢查表要求進(jìn)行，必要時(shí)延伸和調(diào)整審核，須經(jīng)審核組長(zhǎng)同意。 審核員在審核時(shí)，必須是與受審核部門無(wú)直接責(zé)任的人員，以保證審核活動(dòng)的相對(duì)
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