質量管理體系內審用全套圖表(16個文件)內部審核管理程序(1118修改(編輯修改稿)
2025-07-09 16:48 本頁面
【文章內容簡介】 抱怨發(fā)生時，審核頻率必須適當增加。 內審的準備工作 管理者代表根據內審方案要求，建立審核小組和確定審核組長。 審核組長根據內審方案制訂內審計劃，內審計劃制定后經管理者代表批準。內審計劃內容包括： 1) 審核目的； 2) 審核準則和引用文件； 3) 審核范圍； 4) 現場審核活動日期和地點； 5) 現場審核活動預期的時間和期限； 6) 審核組成員和職責； 7) 對審核關鍵區(qū)域配置適當的資源。 審核組長將審核計劃內容具體地按職責分配給審核組成員。 審核組成員將所承擔的審核任務有關的信息 ,準備工作文件，用 于 審核過程和記錄，它包括編制檢查表和相關記錄信息。 有關內審準備工作完成后，應在開展內審前一星期內由管理者代表將內審計劃通知有關部門，受審部門接到內審計劃后，做好內審準備工作。 受審核部門若對內審活動計劃有調整要求，應在接到計劃二天內向管理者代表提出，經協商后可以重新調整。 XXXX 有限公司 文件編號： 內部審核管理程序 版本修訂： A/0 最近修訂日期 ： 頁碼： 4/6 現場審核實施 審核實施以召開首次會議為開端，首次會議由審核組長主持，審核組全體人員和被審核部門負責人及有關人員參加，與會人員均應有簽到記錄，會議應準時簡明，一般不超過一小時。 首次會議的目的和作用 1) 確認審核計劃； 2) 簡要介紹審核活動如何實施； 3) 確認溝通渠道； 4) 向受審核方提供詢問的機會。 現場審核收集信息的方法包括： 1) 面談； 2) 對活動的觀察； 3) 文件評審、記錄、數據及其它方面的相關信息。 現場所有審核活動按計劃和參照檢查表要求進行，必要時延伸和調整審核，須經審核組長同意。 審核員在審核時，必須是與受審核部門無直接責任的人員，以保證審核活動的相對
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