質(zhì)量管理體系內(nèi)審用全套圖表(16個文件)內(nèi)部審核管理程序(1118修改(存儲版)
【正文】 集的信息。 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后分發(fā)至有關(guān)部門和人員。其評定方法有：對記錄的評審、正面和負面 的反饋、面談、觀察、測試及審核后的評審等。 審核方案評審的結(jié)果可能導致采取糾正和預防措施以及改進審核方案，管理者代表應將評審結(jié)果向公司總經(jīng)理報告。； 3) 提出審核中不合格項的糾正措施要求，確定糾正期限； 4) 提出跟蹤審核及改進管理要求。 審核人員在審核時，應當對照審核準則評價審核證據(jù)以形成審核發(fā)現(xiàn)，對審核中發(fā)現(xiàn)的符合或不符合審核準則的都應記錄在檢查表中，對不符合的審核證據(jù)應進行分級。 審核組成員將所承擔的審核任務有關(guān)的信息 ,準備工作文件，用 于 審核過程和記錄，它包括編制檢查表和相關(guān)記錄信息。 公司或其 過程 發(fā)生了重大變化。 能理解審核范圍并運用審核準則。審核證據(jù)應是可證實的。 3 職責 總經(jīng)理負責審核方案的批準。 4 程序 審核原則 與審核員 有關(guān)的原則 1) 誠信、正直和謹慎的道德。審核員的選擇和審核的實施，必須確保審核過程的客觀性和公正性。 審核組長還應具有關(guān)于領(lǐng)導審核方面的知識和技能，以便審核能有效地和高效地進行。 當內(nèi)部 /外部不符合，或顧客抱怨發(fā)生時，審核頻率必須適當增加。 XXXX 有限公司 文件編號： 內(nèi)部審核管理程序 版本修訂： A/0 最近修訂日期 ： 頁碼： 4/6 現(xiàn)場審核實施 審核實施以召開首次會議為開端，首次會議由審核組長主持，審核組全體人員和被審核部門負責人及有關(guān)人員參加，與會人員均應有簽到記錄，會議應準時簡明，一般不超過一小時。 2) 確定不符合項性質(zhì)，填寫《過程方法不合格報告》做出審核結(jié)果。 對審核中的不符合項，有關(guān)負責部門和人員按 【 糾正和預防措施管理程序 】 進行。 內(nèi)審各階段質(zhì)量記錄按 【 質(zhì)量記錄管理程序
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